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116223010139326320/2019-16661 主动公开 凉州区柏树乡人民政府
2019年柏树镇人民政府部门预算及“三公”经费预算
信息来源: 凉州区柏树乡人民政府 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:

2019年凉州区柏树镇部门预算

一、部门职责

凉州区柏树镇人民政府是凉州区人民政府主管的基层一级政府。主要职责是:执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强本级财政的监督和管理。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、机构设置

我镇为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心,区编办核定我乡机构编制人数53人,其中:行政编制17人,事业编制34人,工勤2人;年末实有在职人数61人,其中:行政在职16人,工勤1人,事业在职43人,见习期1人;全乡共有10个行政村,64个村民小组,共核定村干部职数31人、组干部职数44人。

三、部门预算情况说明

2019年凉州区柏树镇预算收入874.25万元,比2018年预算增加43.76万元,增长率5.27%,增长主要原因是一般公共预算收入和上年结转增加。其中:一般公共预算财政拨款收入834.89万元,比2018年增加5.11万元,增长0.62%,增长主要原因是在职职工工资薪金正常晋升和社保缴费增加;上年结转39.37万元,比2018年增加38.66万元,增长5445%,增长主要原因是2018年底村组干部考核未结束,村组干部绩效报酬结转至下一年。预算支出874.25万元,比2018年增加43.76万元,增长5.27%,增长主要原因是上年结转资金支出、职工工资薪级正常晋升和社保缴费增加。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年柏树镇一般公共预算财政拨款基本支出834.89万元,与2018829.78万元相比,增加5.11万元,增长0.6%。其中:工资福利支出602.77万元,2018年减少1.49万元,减少0.2%,主要是在职人员退休和因工作原因调出,人员工资、社保缴费减少;商品和服务支出113.6万元,比2018年增加0.29万元,增长0.2%,主要是增加新型农村社区办公经费,其中:办公费28万元,手续费0.2万元,水电费5.7万元、邮电费0.2万元,取暖费15万元,印刷费用30万元,差旅费0.5万元,维修费7万元,租赁费0.5万元,劳务费3万元,委托业务费1万元,公务用车维护费3.5万元,其他交通费用13.1万元,其他商品服务支出5.9万元。对个人和家庭的补助118.51万元,比2018年增加5.6万元,增长5%,主要是退休人员取暖费列入退休费,村组干部报酬增加,其中:退休人员采暖补贴2.45万元,遗属生活补助2.74万元,村组干部和妇委会主任报酬113.32万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

项目支出预算为0元,与上年持平,增长率0%

(三)非税收入

非税收入预算为0元,与上年持平,增长率0%

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出266.48万元,其中:上年结转0.46万元,本年财政拨款安排266.02万元,2018年增加51.55万元,增长24%,主要原因是:1.根据政策规定提高了在职职工工资标准和社保缴费标准,招考录用人员1名; 2.新型农村社区新增办公经费支出。

社会保障和就业支出74.3万元,较2018年减少0.13万元,减少0.17%,主要原因是实有职工减少,缴纳养老保险金额减少。

医疗卫生与计划生育支出34.86万元,较2018年增加1.37万元,增长4%,主要原因是根据政策工资正常晋升后社保缴费基数上调,单位补贴社保缴费增长。

住房保障支出44.02万元,较2018年减少0.64万元,减少1.43%,主要原因是人员调出,实有人数减少。

农林水支出454.6万元,其中:上年结转38.91万元,本年财政拨款安排415.69万元,较2018年减少47.04万元,减少10%,主要原因是人员调出,实有人数减少,工资和福利支出减少。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

凉州区柏树镇2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级,共3.5万元,较2018年减少2.5万元,下降41.67%。机关运行经费95.8万元,比 2018年增长30.8万元,增长47.38%,主要是因为将村级办公经费计入机关运行经费。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,与2018年持平,下降0%。主要原因是没有因公出国(境)业务;

2.公务接待费0万元,较2018年减少5万元,下降100%。预计接待0批次,0人次,主要原因是根据政策要求,柏树镇政府为零接待单位,不产生公务接待费;

3.公务用车购置费0万元,与2019年持平,下降0%,主要原因根据车改政策规定,不允许购置新车;

4.公务用车运行维护费3.5万元,较2018年减少1.5万元,下降30%。主要原因是机关公务用车制度更规范,派车审核更严格,燃油费支出减少。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费0万元,2017年减少0万元,下降0%。主要原因为本年无培训业务。

6.会议费0万元,2017年减少0万元,下降0%。主要愿意你为本年无重大会议,不产生会议费。

7.机关运行费95.8万元,2018年增加30.8万元,增长47.38%。主要原因为将村级办公经费也计入机关运行费。

 () 政府采购情况

凉州区柏树镇2018年政府采购预算总额48万元,比较2018年减少89万元,下降64.96%,其中:政府采购货物预算18万元,比较2018年减少19万元,下降51.35%,主要原因是减少了办公家具的采购数;政府采购服务预算20万元,比较2018年减少10万元,下降33%,主要原因是减少了农村环境卫生整治项目采购金额;政府工程预算10万元,比较2018年减少60万元,下降85.71%,主要原因是减少了机关办公场所维修装修预算数。

(四)国有资产占用情况

2018末凉州区柏树镇固定资产总额为311.46万元,其中:办公用房1600平方米,价值97.62万元。共有车辆1辆,价值10.15万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2019年凉州区柏树镇拟采购固定资产约8万元,主要包括:台式电脑5万元,一体机2万元,打印机1万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%

六、扶贫资金公开情况

2019年我镇无扶贫资金支出预算,与2017年相比无增减。

七、政府性基金支出情况

凉州区柏树镇政府性基金支出为0元,比上年增长0元,增加率0%

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

 

 

柏树镇人民政府

2019326



附件

2019年预算公开表

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