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11622301013932720E/2019-16252 主动公开 凉州区西营镇人民政府
西营镇人民政府2019年部门预算、“三公”经费预算公开公示情况
信息来源: 凉州区西营镇人民政府 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:
 一、部门职责

凉州区西营镇人民政府是组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能部门。主要职责是:贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案;研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算;负责本行政区域内的经济管理工作,农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境等工作,对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。

二、机构设置

我镇为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定我镇机构编制人数60人,其中:行政编制23(其中工勤2,事业编制37人;年末实有在职人数59人,其中:行政在职18人,事业在职41人(其中:包含省民生项目人员);全镇共有16个行政村,131个村民小组,共核定村干部职数52人、组干部职数99人。

三、部门预算情况说明

2019年西营镇人民政府预算收入982.88万元,与2018年预算增加19.31万元,增长2%,主要是原因是上年结转资金支出、职工工资薪级正常晋升和社保缴费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入982.88万元,与2018年预算增加19.31万元,增长2%,主要是职工工资薪级正常晋升和社保缴费增加。上年结转186.37万元,比2018年增加169.17万元,增长了983.54%,主要是结转的用于解决西营镇三沟村三组住户住房安全问题款未支付。预算支出982.88万元,比2018年增加19.31元,增长2%,主要是原因是上年结转资金支出、职工工资薪级正常晋升和社保缴费增加。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年西营镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出982.88万元,与2018年963.57万元相比,增加21.11万元,增长2%。其中:工资福利支出624.45万元,比2018年增加11.52万元,增长1.88%,主要是职工工资薪级正常晋升和社保缴费增加,其中:在职人员基本工资,189.23万元、津贴补贴106.16万元、奖金5.67万元、绩效工资91.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.7万元、职业年金缴费8.89万元、职工基本医疗保险缴费22.99万元、公务员医疗补助缴费13.21万元、其他社会保障缴费2.98万元、住房公积金46.32万元、其他工资福利支出68.8万元等个人经费;商品和服务支出136.7万元,比2018年增加0.1万元,增长0.01%,主要是增加新型农村社区办公经费,其中:办公费46.4万元、印刷费1万元、咨询费1万元、手续费0.1万元、水电费35.6万元、邮电费2.5万元、取暖费4.8万元、差旅费7.8万元、维修(护)费3.2万元、租赁费3.4万元、培训费0.5万元、劳务费5.2万元、公务用车维护费5万元、其他交通费用15.7万元、其他商品服务支出1万元;对个人和家庭的补助221.73万元,比2018年增加7.69万元,增长3.6%,主要是退休人员取暖费列入退休费,村组干部报酬增加,其中:退休人员采暖补贴2.18万元,遗属和临时人员生活补助7.21万元,村组干部和妇委会主任报酬218.18万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年西营镇人民政府项目预算支出0,与2018年预算相比无增减。

(三)非税收入

2019年西营镇人民政府非税收入预算为0,与2018年预算相比无增减。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出295.59万元,其中:上年结转1.77万元,本年财政拨款安排295.59万元,较2018年增加54.12万元,增长22.41%,主要原因是职工工资薪级正常晋升和社保缴费增加。

社会保障和就业支出82.31万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排82.31万元,较2018年增加6.29万元,增长8.27%,主要原因是实有职工增加,缴纳养老保险金额增加。

卫生健康支出36.63万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排36.63万元,较2018年增加2.42万元,增长7.1%,主要原因是根据政策工资正常晋升后,社保缴费基数上调,单位补贴社保缴费增长。

住房保障支出46.32万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排46.32万元,较2018年增加0.71万元,增长1.6%,主要原因是实有职工增加,住房公积金缴费增加。

农林水事务支出522.03万元,其中:上年结转184.6万元,本年财政拨款安排522.03万元,较2018年减少44.23万元,降低7.81%,主要原因是2名民生项目干部考入其他乡镇,故人员经费和各项支出减少。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

我镇2019“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级部门预算,共8.5万元,较2018年减少5.7万元,下降40%。机关运行经费107.3万元,较2018减少24.3万元.下降18.5%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年减少0万元,下降0%,无增减变化;

2.公务接待费3.5万元,较2018年减少5.5万元,下降61%。预计接待116批次,464人次,主要原因已严格执行中央八项规定降低接待标准,具体包括上级部门来人,单位按规定开支的各类公务接待支出;

3.公务用车购置费0万元,较2018年减少0万元,下降0%,无增减变化,主要原因无车辆购置需要;

4.公务用车运行维护费5万元,较2018年减少0.2万元,下降3.8%,已严格执行公车改革使用制度,具体包括日常公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车辆保有量1辆;

5.培训费0.5万元,较2018年减少1万元,下降66%,主要原因是对机关运行费用开支细化和因工作的需要上级部门安排的业务培训减少;

6.会议费0万元,较2018年减少0.5万元,下降100%,主要原因是对机关运行费用开支细化,严格按照机关事业单位厉行节约有关规定,控制办会标准;

7.机关运行经费107.3万元,较2018减少24.3万元.下降18.5%,主要原因是对机关运行费用开支细化(2018年机关运行经费统计口径有误,应该为131.6万元)。

(三)政府采购情况

西营镇人民政府2019年政府采购预算总额7.45万元,比较2018年减少42.55万元,下降85.1%,其中:政府采购货物预算7.45万元,较2018年减少12.55万元,下降62.8%,主要原因是计划购置计算机设备及软件、办公设备、电气设备、家具用具(办公家具)和办公消耗用品及类似物品数量减少;政府采购服务预算0万元,较2018年减少30万元,下降30%,主要原因用于政府信息技术服务、维修和保养服务、保险服务、金融服务投入无增减;政府工程预算0万元,比较2018年减少360万元,增长360%,主要原因是本年度无政府工程计划预算。

(四)国有资产占用情况

2018年末西营镇人民政府固定资产总额为420.86万元,其中:办公用房1105平方米,价值382.82万元。共有车辆1辆(含车改后待处置公务用车),价值12.8万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2019年我镇拟采购固定资产约7.45万元,主要包括:办公消耗品及类似物品7.45万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元。

六、扶贫资金公开情况

西营镇人民政府部门预算扶贫项目支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平,无增减。

七、政府性基金支出情况

西营镇人民政府无政府性基金支出,与上年持平,无增减。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.财政支出项目绩效目标申报表

18.扶贫资金安排情况表

 

凉州区西营镇人民政府
   2019年3月26日

 


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