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116206020139318329/2019-16248 主动公开 凉州区政府信息公开专栏
九墩滩生态建设指挥部2019年部门预算、“三公”经费预算公开公示情况
信息来源: 凉州区政府信息公开专栏 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:

根据《凉州区财政局关于下达2019年部门预算的通知》(凉财乡发〔2019〕20号)精神,我部高度重视,认真做好2019年预算及“三公经费”公开工作,现将我部2019年部门预算及“三公经费”进行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门职责

凉州区九墩滩生态建设指挥部是凉州区人民政府主管,承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案;研究制定、执行本部经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算;负责本行政区域内的经济管理工作,农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。

二、机构设置

九墩滩生态建设指挥部依据《中共凉州区委办公室、凉州区人民政府办公室关于印发凉州区深化乡镇机构改革实施办法的通知》的文件精神,党政机关统一设置4个综合性机构,党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室;事业机构统一设置4个服务性机构,农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务发展中心。编办核定我部行政编14人、事业编26人。现有在职人员39人,其中:行政编制人数10人,事业编制人数27人,非统发人员3人,(其中:工勤人员2人,参战参试人员1人);离退休人员8人。

三、部门预算情况说明

2019年九墩滩生态建设指挥部预算收入553.06万元,与2018年预算减少21.11万元,减少3.82%,减少主要原因是在职人员正常调动,机关人员减少。其中:一般公共预算财政拨款收入553.06万元,比2018年减少21.11万元,减少3.82%,减少主要原因是在职人员正常调动,机关人员减少;上年结转0万元,比2018年减少0.44万元,减少100%,主要是加大了开支力度。预算支出553.06万元,比2018年减少21.11万元,减少3.82%,减少主要原因是在职人员正常调动,机关人员减少。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年九墩滩生态建设指挥部一般公共预算财政拨款基本支出553.06万元,与2018年574.17万元相比,减少21.11万元,减少3.82%。其中:工资福利支出372.69万元,比2018年减少24.22万元,减少4.38%,主要是在职人员正常调动,机关人员减少,其中:在职人员基本工资109.94万元、津贴补贴61.93万元、奖金3.04万元、绩效工资60.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.29万元、职工基本医疗保险缴费13.85万元、公务员医疗补助缴费8.12万元、其他社会保障缴费1.87万元、住房公积金27.11万元、其他工资福利支出42.9万元等个人经费;商品和服务支出88.8万元,比2018年减少1.8万元,减少2.02%,主要是机关人员减少,其中:公务接待费4.5万元,公务用车运行费用3.5万元,办公费28万元,水电费7万元、印刷费用5万元,手续费1万元,取暖费11万元,租赁费3万元,邮电费1万元,维修(护)费12万元,培训费1万元,会议费1万元,劳务费3万元,其他交通费用7.8万元,;对个人和家庭的补助91.57万元,比2018年增加4.91万元,增长5.36%,主要是村组干部报酬及妇委会主任生活补助提高,其中:退休人员取暖费1.56万元,遗属和临时人员生活补助2.06万元,村组干部报酬及妇委会主任生活补助87.95万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年九墩滩生态建设指挥部无项目预算收入,与上年相比无增减变化。

(三)非税收入

2019年九墩滩生态建设指挥部无非税收入,与上年相比无增减变化。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出187.51万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排187.51万元,较2018年增加5.3万元,增长2.83%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准。

社会保障和就业支出46.43万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排46.43万元,较2018年减少4.06万元,减少8.74%,主要原因是人员减少。

卫生健康支出22.25万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排22.25万元,较2018年减少0.49万元,减少2.20%,主要原因是人员减少。

住房保障支出27.11万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排27.11万元,较2018年减少3.18万元,降低1.17%,主要原因是人员减少、住房公积金缴费减少。

农林水事务支出269.76万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排269.76万元,较2018年减少18.68万元,降低6.93%,主要原因是人员减少。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

九墩滩生态建设指挥部2019年“三公”经费、培训费、会议费共9.5万元,较2018年减少0万元,下降0%,与2018年无增减。机关运行经费68.5万元,较2018增加8.5万元,增长12.4%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年减少0万元,下降0%,无增减变化;

2.公务接待费4.5万元,较2018年减少0万元,下降0%,无增减变化。预计接待139批次,628人次,主要原因已严格执行中央八项规定降低接待标准,具体包括上级部门来人,单位按规定开支的各类公务接待支出;

3.公务用车购置费0万元,较2018年减少0万元,下降0%,无增减变化,主要原因无车辆购置需要;

4.公务用车运行维护费3.5万元,较2018年减少0万元,下降0%,无增减变化。主要原因:一是严格执行公务用车制度改革规定,加强公务用车管理制度,降低运行成本,控制公务用车运行维护费支出;二是现有车辆年限较长,保养维修费用高。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费1万元,较2018年增加0.5万元,增长50%,主要原因是对机关运行费用开支细化;

6.会议费1万元,较2018年增加0.5万元,增长50%,主要原因是对机关运行费用开支细化,严格按照机关事业单位厉行节约有关规定,控制办会标准;

7.机关运行费68.5万元,较2018增加8.5万元,增长12.4%,主意原因是为了维持机关的正常运转。

(三)政府采购情况

九墩滩生态建设指挥部2019年政府采购预算总额13万元,比较2018年减少2万元,下降15.38%,其中:政府采购货物预算8万元,较2018年减少7万元,下降87.5%,主要原因是计划购置计算机设备及软件、办公设备、电气设备、家具用具(办公家具)和办公消耗用品及类似物品数量减少;政府采购服务预算0万元,较2018年增加0万元,无增减变化,主要原因用于政府信息技术服务、维修和保养服务、保险服务、金融服务投入无增减;政府工程预算5万元,比较2018年增增加5万元,增长100%,主要原因是本年度政府工程计划增加。

(四)国有资产占用情况

2018年末九墩滩生态建设指挥部固定资产总额为123.53万元,其中:办公用房872平方米,价值66.65万元。共有车辆1辆(含车改后待处置公务用车),价值12.63万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2019年我部拟采购固定资产约8万元,主要包括:办公消耗品及类似物品8万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元。

六、扶贫资金公开情况

九墩滩生态建设指挥部部门预算扶贫项目支出0万元,与上年持平,无增减。

七、政府性基金支出情况

九墩滩生态建设指挥部无政府性基金支出,与上年持平,无增减。。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.财政支出项目绩效目标申报表

18.扶贫资金安排情况表

凉州区九墩滩生态建设指挥部
2019年3月26日

 


附件

九墩滩2019年部门预算公开表

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