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11622301013932659P/2019-16247 主动公开 凉州区清水乡人民政府
清水镇人民政府2019年部门预算和“三公”经费公开情况说明
信息来源: 凉州区清水乡人民政府 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:
     一、部门职责 

凉州区清水镇人民政府隶属于凉州区人民政府,是主管清水镇各项工作的职能部门。主要职责是:

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好农业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

二、机构设置

清水镇属二类乡镇,位于凉州区城东8公里,总面积29.2平方公里,辖10个行政村,91个村民小组,5085户,20743人,耕地面积28194亩,凉州区清水镇人民政府内设四办四中心,四办是党政综合办公室,经济社会发展办公室,社会治安综合治理办公室,人口和计划生育办公室。四中心是农业技术服务中心,农村经济发展服务中心,社会事务发展服务中心和人口和计划生育服务中心。四办四中心包括本级部门预算编制人数56人,其中行政编制21人,事业编制35人,现我镇实有在职人员69人,其中行政人员17人,事业编制52人(其中包括民生项目人员),全镇共核定村干部33人,组干部71人。

三、部门预算情况说明

2019年凉州区清水镇人民政府预算收入949.22万元,比2018年892.1万元相比,增加57.12万元,增长6.40%,增长主要是因为政策因素,人员经费在2018年年底进行调标后有所增加。其中:一般公共预算财政拨款收入949.22万元,与2018年892.1万元相比,增加57.12万元,增长6.40%,主要也是因为政策因素,人员经费在2018年年底进行调标后有所增加。上年结转99.58万元,与2017年预算增加99.13万元,增加了219.66%。2017年结余0.45万元是因为一名离岗创业人员未发放一个月工资结余,后已上交国库。结转资金是政府办公楼维修费和交通劝导站维修费用。预算支出949.22万元,比2018年增加57.12万元,增长6.4%,预算支出增长的原因主要是在职职工工资标准提高。结转项目资金计划在今年全部支出。

(一)基本支出

2019年清水镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出949.22万元,与2018年892.1万元相比,增加57.12万元,增长6.4%。其中:工资福利支出686.13万元,比2018年增加50.22万元,增长7.89%,主要是在职人员调整工资以及2018年科学绩效奖励资金的发放、社会保障“五险一金”缴费均有增加;其中基本工资208.99万元,津贴补贴105.26万元,奖金4.48万元,绩效工资119.02万元,在职人员住房公积金补贴49.83万元,机关事业单位基本养老保险缴费和其它社会保险缴费121.28万元,其他工资福利支出77.27万元;商品和服务支出115.6万元,比2018年增加2.7万元,增长2.39%,主要是新增了社区办公费。其中:公务接待费4万元,公务用车运行费用3.5万元,办公费68万元,水电费3万元、取暖费11万元、印刷费用2.1万元,会议费2.5万元,培训费1万元,劳务费1.2万元,其它交通费用12.6万元。维修维护费5万元,差旅费1万元,邮电费0.7万元。对个人和家庭的补助147.49万元,比2018年增加4.8万元,增加3.36%,主要是新分配大学生人员工资有所增加,其中:遗属人员工资0.65万元,精减退职人员工资0.86万元,与去年持平无增减;临时工人员工资4.4万元,与去年持平无增减;新分配大学生人员工资9.65万元,比2018年增加0.13万元,增长1.36%,增加3.36%;村干部报酬127.26万元,比2018年增加18.17万元,比2018年增加14.28%,主要原因是村妇委会人员报酬纳入预算管理。

(二)项目支出

凉州区清水镇项目预算支出99.58万元,为年初结转的两项项目资金。

(三)非税收入

凉州区清水镇人民政府非税收入1万元,与上年对比增加1万元,主要是因为城镇垃圾处理费和帐户利息收入纳入预算管理。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出380.75万元,其中:上年结转99.58万元,本年财政拨款安排281.17万元,较2018年增加66.54万元,增长31.00%,主要原因是将2018年科学业绩考核奖资金纳入预算管理。

社会保障和就业支出82.36万元,较2018年增加4.24万元,增长5.42%,主要原因是各项社会保险缴费纳入预算管理。

医疗卫生与计划生育支出38.92万元,较2018年增加3.77万元,增长9.68%,主要原因是人员经费增加相应地增加了社保“五险一金”缴费增加。

住房保障支出49.83万元,较2018年增加2.96万元,增长6.31%,主要原因是人员经费增加相应增加了住房保障支出。

农林水事务支出495.74万元,较2018年减少21.59万元,减少4.17%,主要将以前年度在这一项目类别中核算的科学业绩奖归入一般公共服务支出类别中减少了基数所致。

    四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

清水镇人民政府2019年“三公”经费、培训费、会议费共11万元,较2018年减少1万元,下降8.33%。机关运行经费96.8万元,比2018年增加了31.8万元,增加了48.92%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况  

1、公务出国(境)费0万元,主要原因是严格控制公款出国,无因公出国(境)事项,与上年对比无增减。;

2.公务接待费4万元,预计接待120次,500人。较2018年下降1万元,下降33.33%,原因是公务接待严格贯彻中央关于厉行节约的精神,并按八项规定降低接待标准,具体包括部门来人,单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置费0万元,与去年持平无增减,主要原因是公车改革后再不购车;

4.公务用车运行维护费3.5万元,较2018年减少0万元,下降0%。主要原因:一是按照区政府统一要求严控公车费用,按精减支出的原则办事,二是我镇属近郊乡镇,车辆费用低。公务用车辆保有1辆。

5.培训费1万元,比去年增加0.5万元,增加100%,主要原因是年内有可能召开各种培训工作会议。

6.会议费2.5万元,比去年增加0.5万元,增加25%,主要原因是年内有可能召开各种工作会议。

7.机关运行费96.8万元,比2018年增加了31.8万元,增加了48.92%,其中包括政府办公费58.8万元,村办公费35万元,社区办公费3万元,上年因计算口径不同,除政府办公费用外其它费用都没有列入。导致机关运行费增加。

(三) 政府采购情况

清水镇人民政府2019年政府采购预算总138万元,比较2018年增加81万元,增长142%,其中:政府采购货物预算18万元,比较2018年增加10万元,增加125%,主要原因是预计购买办公家具和办公耗材支出;政府采购服务预算105万元,比较2018年增加60万元,133 %,主要原因政府旱厕改造工程以及办公楼维修工程;政府工程预算15万元,比2018年增加9万元,增长225%。主要原因是政府上下水改造等基础设施的维修维护费,相应地增加了政府工程预算采购。

(四) 国有资产占用情况

2018年末我镇固定资产总额为384.09万元 ,比上年减少6.25万元,减少了1.6%,主要是因为核销了部分资产。其中:办公用房2195平方米,价282.86万元。共有车辆1辆,价值 6.98万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2019年我镇拟采购固定资产约46万元,主要包括:办公设备3万元、办公家具40元、办公耗材等物品3万元。

五、部门预算绩效评价情况 

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元。

六、扶贫资金公开情况

我镇无扶贫支出,与上年对比无增减。

七、政府性基金支出情况

凉州区清水镇人民政府无政府性基金支出,与上年对比无增减。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    附件:清水镇2019年部门预算公开表

 

 

 

              凉州区清水镇人民政府

                2019年3月26日


附件

清水镇2019年部门预算公开表.xls

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