当前位置:首页
>政府信息公开>法定主动公开内容>基层政务公开>财政预决算>部门预决算>乡镇、街道财务预决算和“三公”经费
索引号 公开方式 发布机构
11622301015321077F/2019-16239 主动公开 凉州区河东乡人民政府
2019年凉州区河东镇人民政府部门预算及“三公”经费信息公开说明
信息来源: 凉州区河东乡人民政府 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:

根据《凉州区财政局关于下达2019年部门预算的通知》(凉财乡发〔2019〕20号)精神,我镇高度重视,认真做好2019年预算及“三公经费”公开工作,现将我镇2019年部门预算及“三公”经费进行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门职责

凉州区河东镇人民政府是组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能部门。主要职责是:贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案;研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算;负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。

二、机构设置

我镇为区政府下属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定我镇机构编制人数54人,其中:行政编制18人,事业编制34人,工勤2人;年末实有在职人数58人,其中:行政在职19人,事业在职39人;全镇共有12个行政村,82个村民小组,共核定村干部职数39人、组干部职数57人。

三、部门预算情况说明

2019年凉州区河东镇人民政府预算收入860.85万元,比2018年增加52.47万元,增长6.49%,主要原因是根据政策规定的人员工资、村办公经费及村组干部报酬标准增加。其中:一般公共预算财政拨款收入829.67万元,比2018年增加21.29万元,增长2.63%,主要原因是根据政策规定的人员工资、村办公经费及村组干部报酬标准增加。上年结转31.18万元,比2018年增加31.18万元,增加100%。增加主要原因是相关支出审批未完成,部分资金未在2018年内支出完。预算支出860.85万元,比2018年增加52.47万元,增长6.49%,主要原因是根据政策规定的人员工资、村办公经费及村组干部报酬标准增加。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年我镇一般公共预算财政拨款基本支出860.85万元,与2018年808.38万元相比,增加52.47万元,增长6.49%。其中:工资福利支出555.35万元,比2018年增加17.82万元,增长3.32%,主要是科学发展业绩奖标准提高及“五险一金”缴费增资,其中:基本工资162.67万元,津贴补贴94.19万元,奖金4.76万元,绩效工资89.06万元,机关事业单位基本养老保险缴费66.40万元,职工基本医疗保险缴费20.11万元,公务员医疗补助缴费11.49万元,其他社会保障缴费2.65万元,住房公积金40.22万元,其他工资福利支出63.80万元;商品和服务支出120.10万元,比2018年减少2万元,减少1.64%,主要是计划2019年购置2万元办公设备,其中:办公费15.3万元、印刷费4.6万元、手续费1.28万元、水费0.68万元、电费8.5万元、邮电费2.72万元、取暖费19.5万元、差旅费3.2万元、维修(护)费5.6万元、租赁费8万元、培训费1万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费4.6万元、其他交通费用14.7万元(公务员车补)、 其他商品和服务支出2.42万元。对个人和家庭的补助152.22万元,比2018年增加3.47万元,增加2.33%,主要是今年退休人员工资交区社保局发放,其中:退休费1.75万元,遗属和临时人员生活补助2.89万元,对村民委员会和村党支部的补助147.58万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

河东镇人民政府2019年项目支出预算为0,与2018年预算相比无增减。

(三)非税收入

河东镇人民政府2019年非税收入预算为0.9万元,与2018年预算相比增加0.9万元,增长100%,为乡镇垃圾处理费收入。经区级批准设立乡镇生活垃圾处理收费项目,2019年计划征收0.9万元。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出277.92万元, 其中:上年结转31.18万元,本年财政拨款安排246.74万元,较2018年增加16.46万元,增长7.15%,主要原因是:一是根据预算编制口径,取暖费、五险一金、科学发展业绩考核奖以及公用经费全部列入支出功能科目“一般公共服务支出”科目预算列支。二是根据政策规定提高了在职职工工资标准。

社会保障和就业支出73.30万元,其中:上年结转2.91万元,本年财政拨款安排70.39万元,较2018年增加3.88万元,增长5.83%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

卫生健康支出46.47万元,其中:上年结转14.48万元,本年财政拨款安排32万元,较2018年增2.07万元,增长6.92%,主要原因是增加了行政事业单位的医疗补助。

农林水支出422.94万元,其中:上年结转0.79万元,本年财政拨款安排422.15万元,较2018年减少32.81万元,减少7.21%,主要原因是我镇2名民生项目干部考入其他乡镇,导致人员经费和各项支出减少。

住房保障支出40.22万元,其中:上年无结转,本年财政拨款安排40.22万元,较2018年增加13.52万元,增长50.64%,主要原因是在职职工工资标准的提高而引起住房公积金缴存数额的增加。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

我镇2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级部门预算,共7.6万元,较2018年减少0.1万元,下降1.3%。机关运行经费69.12万元,较2018年增加3.12万元,增加4.73%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年减少0万元,下降0%,主要原因是本单位无因公出国(境)事项;

2.公务接待费2万元,较2018年无增减。预计接待800批次,400人次,主要原因已严格执行中央八项规定降低接待标准,具体包括上级部门来人,单位按规定开支的各类公务接待支出;

3.公务用车购置费0万元,较2018年减少0万元(无增减),主要原因无车辆购置预算;

4.公务用车运行维护费4.6万元,较2018年无增减。主要原因已严格执行公车改革使用制度,具体包括日常公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费1万元,较2018年增加0.5万元,主要原因是2019年将严格做好预算编制和执行工作,按照中央八项规定的要求规范管理和使用培训费,具体内容为因工作的需要上级部门安排的各类业务培训。

6.会议费0万元,较2018年减少0.6万元,下降100%,主要原因是2019年将严格做好预算编制和执行工作切实按照中央八项规定的要求规范管理和使用会议费。

7.机关运行费69.12万元,较2018年增加3.12万元,增加4.73%。主要原因是随着水电费用量增加,2019年预算增加,另外2019年计划购置部分办公设备。

(三) 政府采购情况

我镇2019年政府采购预算总额38万元,比较2018年减少68万元,下降64.15%,其中:政府采购货物预算38万元,比较2018年减少24万元,减少38.71%,主要原因今年仅计划购置办公消耗用品及类似物品;政府采购服务预算0万元,比较2018年减少2万元,减少100%,主要原因没有用于政府信息技术服务、维修和保养服务、保险服务、会议和展览服务和其他服务;政府工程预算0万元,比较2018年减少20万元,减少100%,主要原因我镇目前没有各类基础设施建设项目,工程类政府采购减少。服务类政府采购预算0万元,比较2018年减少24万元,主要原因是我镇目前没有相关信息技术和商务服务项目采购计划。

(四)国有资产占用情况

2018年末我镇固定资产总额为355.21万元,其中:办公用房522平方米,价值32.40万元;业务用房2036.37平方米,价值126.38万元。共有车辆1辆(车改后保留车辆),价值13.99万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元;其他固定资产182.43万元。

2019年我镇拟采购固定资产约2万元,主要包括办公设备2万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元。

六、扶贫资金公开情况

2019年部门预算扶贫项目支出0万元,与2018年相比无增减。

    七、政府性基金支出情况

2019年我镇无政府性基金支出预算,与2018年相比无增减。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

 

 

 

 

凉州区河东镇人民政府

2019年3月26日


附件

河东镇    2019年部门预算公开表(1-18表)(附件9).xls

扫一扫在手机打开当前页

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统