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凉州区古城镇人民政府2019年部门预算公开说明
信息来源: 凉州区古城镇人民政府 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:


凉州区古城镇人民政府

2019年部门预算公开说明

根据《凉州区财政局关于下达2019年部门预算的通知》(凉财乡发〔2019〕20号)文件精神,我镇高度重视,认真做好2019年预算及“三公” 经费信息公开工作,现将我镇2019年部门预算及“三公” 经费信息进行公开,欢迎社会各界予以监督。

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我镇为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),现有编制数59个,其中:行政编制21个,工勤编制2个,事业编制36个,(其中:计生8个,社保3个,农业25个);年末实有在职人数64人,其中:行政在职19人,事业在职43人(其中:包含省民生项目人员)、合同制工人2人;离退休人员16人,(其中:行政离退休人员8人,事业离退休人员8人);非统发人员8人,(其中:工勤人员2人、遗属5人、救济1人)。全镇共有20个行政村,153个村民小组,共核定村干部职数60人、组干部职数113人。

三、部门预算情况说明

2019年凉州区古城镇预算收入1048.98万元,比2018年预算减少30.7万元,下降2.84%,主要原因是工作调动人员减少,人员工资、社保缴费减少。其中:一般公共预算财政拨款收入1048.98万元,比2018年减少30.7万元,下降2.84%,主要原因是工作调动人员减少,人员工资、社保缴费减少;上年结转74.2万元,比2017下降20.58万元,下降21.71%,主要是上年结转资金在2018年度加快了支付进度,提高了资金使用效益。预算支出1048.98万元,比2018年减少30.7万元,下降2.84%,主要原因是工作调动人员减少,人员工资、社保缴费减少,支出下降。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年古城镇一般公共预算财政拨款基本支出1048.98万元,与2018年1079.68万元相比,减少30.7万元,下降2.84%。其中:工资福利支出647.37万元,比2018年减少34.31万元,减少5.03%,主要原因是工作调动人员减少,人员工资、社保缴费减少;商品和服务支出151.6万元,比2018年减少0.5万元,下降0.3%,主要原因是工作调动人员减少,公车改革补助资金下降,其中:办公费86万元,印刷费6.85万元,手续费0.2万元,咨询费1万元,手续费0.1万元,水电费5.05万元、邮电费0.2万元,取暖费10万元,差旅费2万元,维修费4万元,租赁费2万元,会议费0.5万元,培训费0.5万元,公务接待费6.5万元,劳务费3.3万元,公务用车维护费3.5万元,其他交通费用20.1万元;对个人和家庭的补助250.01万元,比2018年增加4.11万元,增长1.67%,主要是退休人员取暖费列入退休费,村组干部报酬增加,其中:退休人员采暖补贴3.25万元,遗属生活补助3.22万元,村组干部和妇委会主任报酬243.54万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年古城镇人民政府项目预算支出0万元, 与2018年预算相比无增减,增长0%,与上年持平。

(三)非税收入

2019年古城镇人民政府计划征收非税收入为2.2万元,与2018年预算相比无增减,增长0%,主要是卫生费收入,其中:区级批准设立1项,主要是公共卫生费收入,计划征收2.2万元。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出311.67万元,其中:上年结转18.35万元,本年财政拨款安排293.32万元,较2018年增加38.57万元,增长15.14%,主要原因是:1.根据政策规定提高了在职职工工资标准和社保缴费标准; 2.新型农村社区新增办公经费支出。

社会保障和就业支出79.78万元,较2018年减少4.52万元,减少5.36%,主要原因是实有职工减少,缴纳养老保险金额减少。

卫生健康支出39.70万元,其中:上年结转1.29万元,本年财政拨款安排38.41万元,较2018年增加0.84万元,增长1.27%,主要原因是根据政策工资正常晋升后社保缴费基数上调,单位补贴社保缴费增长。

农林水支出644.88万元,其中:上年结转54.56万元,本年财政拨款安排590.32万元,较2018年减少61.8万元,减少10%,主要原因是人员调出,实有人数减少,工资和福利支出减少。

住房保障支出47.15万元,较2018年减少3.43万元,减少9.48%,主要原因是人员调出,实有人数减少。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

凉州区古城镇2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级,共11万元,较2018年减少0.8万元,下降6.78%。机关运行经费118.1万元,比 2018年增加53.1万元,增长81.69%,主要是因为将村级办公经费计入机关运行经费。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,与2018年预算相比持平无增减, 主要原因是因上级部门未安排因公出国(境)学习;

2.公务接待费6.5万元,较2018年减少0.3万元,下降4.41%。预计接待163批次,1096人次,主要原因已严格执行中央”八项规定”降低接待标准,具体包括上级部门来人,单位按规定开支的各类公务接待支出

3.公务用车购置费0万元,与2018年预算相比持平无增减,主要原因是公车改革,单位无购车事项;

4.公务用车运行维护费3.5万元,较2018年相比无增减。主要原因是严格执行公务用车制度改革规定,加强公务用车管理,降低运行成本,主要用于日常公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车保有量1辆。

5.培训费0.5万元,与2018年预算相比持平无增减,主要原因是对机关运行费用开支细化,对农民党员和在职党员定期培训;

6.会议费0.5万元,与2018年预算相比减少0.5万元,下降50%,主要原因为顺利开展和落实各项工作目标需召开的各类会议;

7.机关运行费118.1万元,较2018年增加53.1万元,增长81.69%,主要原因为将村级办公经费也计入机关运行费。

 (三) 政府采购情况

凉州区古城镇2019年政府采购预算总额50万元,比较2018年减少475万元,下降90.48%,其中:政府采购货物预算0万元,比较2018年减少55万元,下降100%,主要原因是结合我镇实际情况无采购货物预算;政府采购服务预算0万元,比较2018年减少150万元,下降100%,主要原因是严格控制政府预算,结合我镇实际情况,合理安排政府采购;政府工程预算50万元,比较2018年减少270万元,下降84.38%,主要原因是减少了机关办公场所维修装修预算数,结合我镇实际情况,合理安排政府采购。

(四)国有资产占用情况

2018末凉州区古城镇固定资产总额为323.57万元,其中:办公用房1090平方米,价值115万元。共有车辆1辆,价值10万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2019年凉州区古城镇无采购固定资产预算。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。

六、扶贫资金公开情况

2019年古城镇人民政府部门预算扶贫项目支出0万元,与2018年预算相比无增减,增长0%,与上年持平。

七、政府性基金支出情况

2019年古城镇人民政府政府性基金支出0万元,与2018年预算相比无增减,增长0%,与上年持平。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.财政支出项目绩效目标申报表

18.扶贫资金安排情况表

           凉州区古城镇人民政府

           2019年3月26日


附件

凉州区古城镇人民政府2019年部门预算公开表(1-18表).xls

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