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11622301013932421G/2019-16229 主动公开 凉州区下双乡人民政府
2019年凉州区下双镇部门预算及“三公”经费信息公开说明
信息来源: 凉州区下双乡人民政府 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:

 

一、部门职责

凉州区下双镇人民政府是组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能部门。主要职责是:贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案;研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算;负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。

二、机构设置

我镇为区政府下属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定我镇机构编制人数51人,其中:行政编制18人,事业编制31人,工勤2人;年末实有在职人数44人,其中:行政在职13人,事业在职31人(包含省民生项目人员);全镇共有7个行政村,60个村民小组,共核定村干部职数22人、组干部职数46人。

三、部门预算情况说明

2019年凉州区下双镇预算收入671.3万元,比2018年增加21.18万元,增长3.26%,主要原因是根据政策规定的人员工资、村办公经费及村组干部报酬标准增加。其中:一般公共预算财政拨款收入671.3万元,比2018年增加21.18万元,增长3.26%,主要原因是根据政策规定的人员工资、村办公经费及村组干部报酬标准增加。上年结转0万元,比2018年减少0万元,降低0%。预算支出671.3万元,比2018年增加21.18万元,增长3.26%,主要原因是根据政策规定的人员工资、村办公经费及村组干部报酬标准增加。

(一)基本支出

2019年我镇一般公共预算财政拨款基本支出671.3万元,与2018年650.12万元相比,增加21.18万元,增长3.26%。其中:工资福利支出478.93万元,比2018年增加19.59万元,增长4.26%,主要是科学发展业绩奖标准提高及“五险一金”缴费增资,其中:基本工资146.71万元,津贴补贴76.73万元,奖金3.46万元,绩效工资75万元,机关事业单位基本养老保险缴费54.92万元,职工基本医疗保险缴费16.48万元,公务员医疗补助缴费9.54万元,其他社会保障缴费2.23万元,住房公积金32.95万元,其他工资福利支出60.91万元(临时人员工资4.4万元,科学发展业绩奖50.6万元);商品和服务支出94.4万元,比2018年减少0.6万元,减少0.63%,主要是村级办公经费和其他交通费(公务员车补)增加,其中:办公费46万元、印刷费2万元、咨询费0.5万元、手续费0.5万元、电费13万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修(护)费2万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费8.5万元、公务用车运行维护费5万元,工会经费1万元、其他交通费用9.9万元(公务员车补)、 其他商品和服务支出1万元。对个人和家庭的补助97.97万元,比2018年增加2.19万元,增加2.29%,主要是今年退休人员工资交区社保局发放,其中:遗属和临时人员生活补助1.73万元,对村民委员会和村党支部的补助96.25万元。

(二)项目支出

下双镇人民政府2019年项目支出预算为0,与2018年预算相比无增减。

(三)非税收入

下双镇人民政府2019年非税收入预算为0,与2018年预算相比无增减

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出235.82万元, 其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排235.82万元,较2018年增加39.27万元,增长19.98%,主要原因是:一是根据预算编制口径,将见习期大学生工资、取暖费、五险一金、科学发展业绩考核奖以及公用经费全部列入支出功能科目“一般公共服务支出”科目预算列支。二是根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员及招考录用人员工资及各类保险缴费的增加。

社会保障和就业支出54.92万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排54.92万元,较2018年增加0.18万元,增长0.33%,主要原因是新增调入人员、招考录用人员及机关事业单位基本养老保险缴费增加。

医疗保障支出28.25万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排28.24万元,较2018年增3.62万元,增长14.7%,主要原因是增加了行政事业单位的医疗保险、医疗等补助补助。

农林水支出319.36万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排319.36万元,较2018年减少22万元,减少16.44%,主要原因是我镇3名民生项目干部考入其他乡镇,导致人员经费和各项支出减少。

住房保障支出32.95万元,其中:上年结转,本年财政拨款安排32.84万元,较2018年增加0.11万元,增长0.3%,主要原因是在职职工工资标准的提高而引起住房公积金缴存数额的增加。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

我镇2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级部门预算,共13.5万元,较2018年减少1万元,下降6.89%。机关运行经费73万元,较2018年减少0.5万元。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1因公出国(境)费用0万元,较2018年减少0万元,下降0%,主要原因是本单位无因公出国(境)事项;

2公务接待费8.5万元,较2018年减少0.5万元,下降0.56%。预计接待150批次,820人次,主要原因已严格执行中央八项规定降低接待标准,具体包括上级部门来人,单位按规定开支的各类公务接待支出;

3公务用车购置费0万元,较2018年减少0万元(无增减),主要原因无车辆购置预算;

4公务用车运行维护费5万元,较2018年减少0.5万元,下降9.09%。主要原因已严格执行公车改革使用制度,具体包括日常公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车辆保有量1辆;

5培训费1万元,较2018年无增减,2019年将严格做好预算编制和执行工作,按照中央八项规定的要求规范管理和使用培训费,具体内容为因工作的需要上级部门安排的各类业务培训;

6会议费1万元,较2018年减少0万元(无增减),2019年将严格做好预算编制和执行工作,按照中央八项规定的要求规范管理和使用会议费;

7、机关运行费73万元,较2018年减少0.5万元,0.68%。主要原因是压减了公务用车运行维护费预算支出

(三) 政府采购情况

我镇2019年政府采购预算总额15万元,比较2018年减少82万元,下降84.54%,其中:政府采购货物预算15万元,比较2018年减少15万元,减少50%,主要原因今年仅计划购置更换部分不能使用的计算机设备及软件、办公设备、电气设备、家具用具(办公家具)和办公消耗用品及类似物品;政府采购服务预算0万元,比较2018年减少12万元,减少100%,主要原因没有用于政府信息技术服务、维修和保养服务、保险服务、会议和展览服务和其他服务;政府工程预算0万元,比较2018年减少205万元,减少100%,主要原因我镇目前没有各类基础设施建设项目,工程类政府采购减少。

(四)国有资产占用情况

2018年末我镇固定资产总额为351.95万元,其中:办公用房3370平方米,价值271.13万元。共有车辆1辆,价值15.8万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元;其他固定资产65.02万元。

2019年我镇拟采购固定资产约15万元,主要包括:计算机设备及软件8万元、办公设备7万元、办公家具0万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元。

六、扶贫资金公开情况

2019年部门预算扶贫项目支出0万元,与2018年相比无增减。

七、政府性基金支出情况

2019年我镇无政府性基金支出预算,与2018年相比无增减。

八、名词解释

1财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1部门收支预算总表

2部门收入预算总表

3部门支出预算总表

4财政拨款收支预算总表

5部门预算财政拨款支出表

6一般公共预算支出情况表

7一般公共预算基本支出预算表

8一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9一般公共预算机关运行经费

10政府性基金预算支出表

11部门管理转移支付表

12一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13政府购买服务项目预算表

14政府采购项目预算表

15行政事业单位新增资产配置预算表

162019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17、财政支出项目绩效目标申报表

18扶贫资金安排情况表

        注:参考模板中未涉及到的公开内容,请单位严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)、《中共中央办公厅 国务院办公厅《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级给类扶贫资金管理的意见》(财办〔2018〕24号)等其他相关文件,及时补充完善予以公开。

下双镇人民政府

2019年3月18日


附件

2019年凉州区下双镇部门预算及“三公经费”公开表(1-18表)(附件9).xls

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