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11622301013932739B/2019-16228 主动公开 凉州区永昌镇人民政府
2019年凉州区永昌镇人民政府部门预算及“三公”经费信息公开说明
信息来源: 凉州区永昌镇人民政府 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:
根据《凉州区财政局关于下达2019年部门预算的通知》(凉财乡发〔2019〕20号)精神,镇政府高度重视,现将我镇2019年部门预算及“三公经费”进行公示,欢迎社会各界监督。
 一、部门职责
凉州区永昌人民政府是组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能部门,主要职责有
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
(一)内设及归口管理机构
我镇党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定我镇机构编制人数79人,其中:行政编制20人,事业编制56人,工勤2;年末实有在职人数78人,其中:行政在职19人,事业在职59个行政村,非统发人员15人(见习期大学生2人、遗属8人、退职人员3人,临时工2人、),共182个村民小组,共核定村干部职数72人、组干部职数128人。
三、部门预算情况说明
2019凉州区永昌镇人民政府预算收1238.45万元,2018年预算减少13.22万元,下降主要原因是人员调出减少。其中:一般公共预算财政拨款收入1238.45万元,2018年增减少13.22万元,下降1.1%,下降主要原因是人员调出;上年结转33.69万元,比2018年增加9.3万元,增长38.1%,增长主要原因是结余资金年末及时支出较多。预算支出1272.14万元,比2018年增加20.47万元,增长1.6%,增长主要原因是年末结转结余较大 
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2019我镇一般公共预算财政拨款基本支出1238.45万元,与2018年1251.67万元相比,减少13.22万元,减少1.1%。其中:工资福利支出757.91万元,比2018年减少24.46万元,减少3.12%,主要是人员调出减员;商品和服务支出171.6万元,比2018年增加4.48万元,增长2.64%,主要是村级公用经费标准提高,其中:公务接待费4万元,公务用车运行费用5万元,办公费92万元(其中村级77万元),水电费5.5万元、印刷费用5万元,咨询费4万元,手续费1万元,差旅费2万元,邮电费2万元,取暖费22万元,物业管理费3万元,维修维护费10.5万元,租赁费2万元,会议费2万元,劳务费3万元,其他交通费用15.6万元。对个人和家庭的补助308.93万元,2018年增加6.77万元,增长4%,主要是村组干部报酬标准提高,其中:退休费2.48万元,退职人员生活补助1.35万元,村组干部生活补助305.11万元。
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年我镇无项目预算的支出,于2018年相比持平,无增减。
(三)非税收入
2019年我镇无非税收入,于2018年相比持平,无增减。
(四)政府支出功能分类指标
一般公共服务支出365.58万元,其中:上年结转33.69万元,本年财政拨款安排331.89万元,较2018年增加17.12万元,增长4.91%,主要原因是:1.上年结转结余较大。
社会保障和就业支出93.17万元,较2018减少3.16,减少3.28%,主要原因是人员调出减少卫生健康支出43.3万元,2018减少0.04,减少0.09%,主要原因是人员调出减少农林水支出715.56万元,2018增加9.81,增加1.39%,主要原因是增加村级公用经费和村组干部报酬标准提高
住房保障支出54.53万元,较2018减少3.26万元,减少5.64%,主要原因是人员调出减少
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
我镇2019“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级共10万元,较2018年减少2万元,下降16.67%。机关运行经费75万元,2018持平。资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用0万元,与2018年相比无变化;
2.公务接待费4万元2018年减少1万元,下降20%。预计接待125批次,625人次,主要原因是:严格公务接待标准,按规定执行用餐陪餐人员限制,以工作餐、便餐为主,力行节约,多快好省,提高公务接待效能。
3.公务用车购置费0万元,较2018减少0万元,降0%,主要原因本年无公务用车购置计划。
4.公务用车运行维护费5万元,较2018减少1万元,下降16.67%。主要原因:一是严格公务用车范围,杜绝公车私用及跑冒滴漏现象,公务用车辆保有量1辆。
 5.培训费0万元,较2018年减少0.5万元,下降100 %,主要原因本年镇级层面未安排培训计划。
6.会议费2万元,较2018年减少1万元,下降50%,主要原因严格执行会议费开支标准,一般会议一律不得开支会议会,除人代会之类可列支会议费,力行节约,精减会议费用;
7.机关运行费142万元,较2018增加17.5万元,增长6.5%主要原因村级办公经费提标,我镇人口基数大,承担公共服务职能压力较大,各项开支较多,将本着力行节约,确保机关正常运转为原则,合理安排机关运行各项开支费用,坚决杜绝不合理,压减不必要开支,严格执行村级零接待和大额资金上会制度,镇机关0.5万元以上开支必须经镇领导会议通过后方可支出,确保在限有机关运行经费前提下,创建高效廉洁服务的公共运行服务
(三) 政府采购情况
我镇2019年政府采购预算总额60万元,2018增加15万元,增长33.3%其中:政府采购货物预算30万元,比20185万元,增长25%,主要原因严格物品采购,所有规定的项目物品一律纳入采购范围;政府采购服务预算20万元,比2018增长2万元,增长25%,主要原因政府购买服务纳入采购程序管理,严格标准,货比三家,降低服务支出成本;政府工程预算10万元,比2018增长2万元,增长20%,主要原因对政府维修工程类项目全部纳入采购程序,进行询价,降低维修成本。
(四)国有资产占用情况
2018年末我镇固定资产总额为840.04万元,其中:办公用房3329.21平方米,价值466.25万元。共有车辆2其中一般公务用车1辆,其他用车1辆用于垃圾清运,五禁巡火,价值51万元,其中公务用车16万元。单位价值20万元以上通用设备1台,价值35.5万元;单价100万元以上专用设备
2019年我镇拟采购固定资产约5万元,主要包括:办公设备5万元。
五、部门预算绩效评价进展情况 
2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。
六、扶贫资金公开情况
2019年我镇无扶贫资金预算支出,与2018年持平,无增减。   
 七、政府性基金支出情况
2019年我镇无政府性基金支出,与2018年持平,无增减。
名词解释
1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。
2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。
6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
 
附表:
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出表
11.部门管理转移支付表
12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表
13.政府购买服务项目预算表
14.政府采购项目预算表
15.行政事业单位新增资产配置预算表
16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标
17.扶贫资金安排情况表
 
凉州区永昌镇人民政府
2019年3月26日
 
 

附件

2019年部门预算公开表(1-18表)(永昌镇).xls

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