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2019年凉州区东大街街道办事处部门预算及“三公”经费信息公开说明
信息来源: 凉州区政府信息公开专栏 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:

2019年凉州区东大街街道办事处

部门预算及“三公”经费信息公开说明

 

一、部门职责

1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

2、按计划组织本级财政收入,管好用好财政资金。

3、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

4、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我街为区政府辖属的科级行政单位,区编委核定我街机构编制人数59人,其中:行政12人,事业47人。实有在职人数58,离休人员1人辖南苑、大众、文庙路、会馆巷、杨府、古钟楼、雷台7个社区居委会街道内设5个站、办

三、部门预算情况说明

2019年我预算收入1063.06万元,比2018825.98万元相比增加237.08万元,主要原因根据政策规定提高了在职职工工资标准提高了街道公用经费。其中:一般公共预算财政拨款收1063.06万元,比2018年增加237.08万元,增长28.70%,主要是人员调资及街道公用经费增加。上年结转86.59万元,较上年增加86.59万元,增长100%,增长主要原因是2018收入预算支出1063.06万元,比2018825.98万元相比增加237.08万元,增长28.7%,增长主要原因根据政策规定提高了在职职工工资标准提高了街道公用经费

(一)基本支出

2019年我一般公共预算财政拨款基本支出1063.06万元,与2018825.98万元相比,增加237.08万元,增长28.70%。其中:工资福利支出650.16万元,比2018年增加181.02万元,增长38.59%,主要是调资“五险一金”缴费增,其中:基本工资190.56万元,津贴补贴68.9万元,奖金4.24万元,绩效工资98.71万元,机关事业单位基本养老保险缴费101.11万元,职业年金缴费1.63万元,职工基本医疗保险缴费30.33万元,公务员医疗补助缴费13.94万元,其他社会保障缴费5.75万元,住房公积金41.66万元,其他工资福利支出93.33万元;商品和服务支出160.2万元,比2018年增加5.9万元,增长3.82%,主要是社区网格党支部公用经费和其他交通费增加,其中:办公费71.7万元、印刷费7万元、手续费0.5万元、电费6.26万元、邮电费7.1万元、取暖费12.94万元、差旅费15万元、维修(护)费14万元、公务接待费0.5万元、水费5万元、劳务费7万元、其他交通费用13.2万元对个人和家庭的补助252.7万元,比2018增加50.16万元,增长24.77%,主要原因新增了非统发人员,其中:离休费9.16万元,退休人员取暖费4.45万元,遗属和临时人员费用48.62万元,社区专职人员费用99.84万元,居委会副主任费用27.46万元。参战参试人员费用62.16万元退职人员费用1.01万元

(二)项目支出

无项目支出,与上年相比无增减。

(三)非税收入

无非税收入,与上年相比无增减。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出478.77万元,其中:上年结转86.59万元,本年财政拨款安排478.77万元, 较2018年增加104.89万元,增长28.05%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准新增社区临时人员

社会保障和就业支出121.39万元,较2018增加53.68万元,增长79.28%,主要原因是今年“五险一金”缴费增

卫生健康支出44.97万元,较2018年增加18.58万元,增长70.4%,主要原因是“五险一金”缴费增

城乡社区支出338.75万元,较2018年增加15.93万元,增长4.93%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准

住房保障支出41.66万元,较2018年增加6.48万元,增长18.42%,主要原因是在职职工工资标准提高相应公积金缴费基数增加。

农林水支出37.52万元,2018年增加37.52万元,增长100%,主要原因是2018年无此项支出

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

2019“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级部门预算,共0.5万元,较2018年减少0.5万元,下降50%。机关运行经费139万元,较2018年减少15.3万元下降9.92%,主原因根据有关政策压减一般性支出资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年无增减主要原因是本单位无因公出国(境)事项。

2.公务接待费0.5万元,较2018年减少0.5万元,下降50%,预计接待6批次,50人次,主要原因严格执行中央八项规定降低接待标准,具体包括上级部门来人,单位按规定开支的各类公务接待支出

3.公务用车购置费0万元,较2018年无增减,主要原因无车辆购置事项

4.公务用车运行维护费0万元,较2018年无增减,主要原因是街道无公用车辆。公务用车保有量0

5.培训费0万元,较2018年无增减主要原因是街道无培训事项

6.会议费0万元,较2018年无增减主要原因是街道无会议事项

7.机关运行费139万元,比2018年减少15.3万元下降9.92%,主原因根据有关政策压减一般性支出。

(三) 政府采购情况

2019年政府采购预算总额45万元,比2018年增加5.2万元,增长13.06%,其中:政府采购货物预算30万元,比2018年增加5.2万元,增长20.97%,主要计划采购办公消耗用品及类似物品;政府采购工程预算15万元,比2018年增加0万元,主要用于政府装修工程和修缮工程。

(四)国有资产占用情况

2018年末我街固定资产总额为267.06万元,其中:办公用房1055.2平方米,价值115.7万元。共有车辆0辆,价值0万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元

2019年我街拟采购固定资产约0万元

五、部门预算绩效评价情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元。

六、扶贫资金公开情况

扶贫出,与上年相比无增减。

七、政府性基金支出情况

无政府性基金支出,与上年相比无增减。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

 

 

 

 

凉州区东大街街道办事处

2019326


附件

2019年凉州区东大街预算公开表

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