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11622301013932771N/2019-16209 主动公开 凉州区中坝镇人民政府
2019年凉州区中坝镇部门预算及“三公”经费信息公开说明
信息来源: 凉州区中坝镇人民政府 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:

根据凉州区财政局《关于下达2019年预算的通知》(凉财乡发〔201920号)精神,为做好我镇预算及“三公”经费公开工作,提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权。现将我镇2019年部门预算及“三公经费”进行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门职责

凉州区中坝镇人民政府是组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能部门。主要职责是:贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案;研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算;负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系。负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作,做好大气污染防治、全域生态无垃圾工作。负责本行政区域内社会公益事业综合性工作,负责执法服务,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我镇为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室事业机构统一设置四个服务性机构农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心。区编委核定我镇机构编制人数54人,其中:行政17人,行政工勤2人,事业35人。现有在职职工55人,其中:行政17人,事业38人(包含省民生项目人员)。计划内临时工2人,遗属人员4人。全镇共有7个行政村,69个村民小组,共核定村干部职数25人、组干部职数55人。

三、部门预算情况说明

2019年凉州区中坝镇预算收入772.49万元,比2018年增加24.76万元,增长3.31%,主要原因是人员工资标准调资和其他社会保险基金纳入预算。其中:一般公共预算财政拨款收入772.49万元,比2018年增加24.76万元,增长3.31%,主要原因是人员工资标准调资和其他社会保险基金纳入预算。上年结转0万元,比2017年减少6.71万元。主要原因是加快支付进度,提高了资金效益。预算支出772.49万元,比2018年增加24.76万元,增长3.31%,主要原因是人员工资标准调资和其他社会保险基金纳入预算。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年中坝镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出772.49万元,与2018年747.73万元相比,增加24.76万元,增长3.31%。其中:工资福利支出553.75万元,比2018年增加26.78万元,增长5.08%,主要是科学发展业绩奖标准提高及“五险一金”缴费增资;其中:基本工资167.81万元津贴补贴95.32万元奖金4.92万元绩效工资83.11万元机关事业单位基本养老保险缴费63.07万元职工基本医疗保险缴费20.14万元公务员医疗补助缴费12.03万元其他社会保障缴费2.63万元住房公积金补助40.28万元其他工资福利支出64.44万元;商品和服务支出99.3万元,比2018年减少4万元,降低3.87%主要原因是压缩三公经费开支及一般办公支出,其中:办公费38.42万元、印刷费6万元、咨询费2万元、手续费0.2万元、水费0.4万元电费15万元、差旅费1.8万元、维修(护)费8.7万元、会议费0.9万元、培训费0.95万元、公务用车运行维护费3.3万元,被装购置费0.8万元、劳务费7万元、其他交通费用13.8万元(公务员车补)对个人和家庭的补助114.44万元,比2018年减少3.02万元,降低2.57%,主要原因是:今年退休人员工资交社保局发放,其中:离退休费2.7万元,对村民委员会和村党支部的补助111.74万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

2019中坝镇人民政府无项目预算支出,与2018年预算相比无增减。

(三)非税收入

2019中坝镇人民政府无非税收入,与2018年相比无增减。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出272.56万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排272.56万元,较2018年增加48.19万元,增长21.48%,主要原因:一是根据预算编制口径,将见习期大学生工资、取暖费、五险一金、科学发展业绩考核奖以及公用经费全部列入支出功能科目“一般公共服务支出”科目预算列支。二是根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员及各类保险缴费的增加。

社会保障和就业支出68万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排68万元。较2018年增加2.19万元,增长3.33%,主要原因是新增调入人员及机关事业单位基本养老保险缴费增加。

卫生健康支出32.57万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排32.57万元。较2018年增加2.95万元,增长9.96%,主要原因是“五险一金”缴费增资。

 

农林水支出359.08万元, 其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排359.08万元,较2018年减少29.36万元,降低7.56%,主要原因是农林水事务支出人员减少。

住房保障支出40.28万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排40.28万元。较2018年增加0.79万元,增长2%,主要原因是新增调入人员住房公积金随工资增加而增加。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

中坝镇人民政府2019年“三公”经费、培训费、会议费共5.18万元,较2018年减少3.82万元,降低42.44%。机关运行经费79.55万元,较2018增加14.55万元增长22.38%。主要原因是村办公费列入机关运行费。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年减少0万元,下降0%。主要原因是无因公出国(境)费用;

2.公务接待费0万元,较2018年减少3.5万元,降低100%。预计接待0批次,0人次,主要原因是根据政策要求,中坝镇政府为零接待单位,不产生公务接待费;

3.公务用车购置费0万元,较2018年减少0万元无增减变化,主要原因无车辆购置;

4.公务用车运行维护费3.33万元,较2018年减少0.17万元,降低4.86%。主要原因已严格执行公车改革使用制度,具体包括日常公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车辆保有量1辆;

5.培训费0.95万元,较2018年减少0.05万元,降低5%。主要原因是因工作的需要对上级部门安排的业务培训开展以会代训,集中培训,提高了培训效率

6.会议费0.9万元,较2018年减少0.1万元,降低10%。主要原因是对落实各项工作目标需召开的各类会议合并精简,提高工作效率

7.机关运行费79.55万元,较2018年增加14.55万元,增长22.38%。主要原因是村办公费列入机关运行费。。

(三) 政府采购情况

中坝镇人民政府2019年政府采购预算总额57万元,比较2018年减少82万元,减少58.99%,主要原因是本年计划购置计算机设备及软件、办公设备、电气设备、家具用具(办公家具)和办公消耗用品及类似物品数量减少,本年工程准备与修缮减少。其中:政府采购货物预算38万元,比较2018年减少42.5万元,减少52.8%,主要原因是本年计划购置计算机设备及软件、办公设备、电气设备、家具用具(办公家具)和办公消耗用品及类似物品数量减少;政府采购工程类预算0万元,比较2018年减少51万元,减少100%,主要原因是本年度无政府修缮工程。政府采购服务预算19万元,比较2018年增加11.5万元,增长153.33%主要原因用于政府信息技术服务、维修和保养服务、保险服务、会议和展览服务和其他服务;。

(三)国有资产占用情况

2018年末我固定资产总额为185.7万元,其中:办公用房2338平方米,价值19.39万元。共有车辆1辆(属车改后保留的公务用车),价值15.98万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。与上年相比无增减变化。

2018年我镇拟采购固定资产5万元。主要计划购置计算机设备及软件、办公设备、电气设备、家具用具(办公家具)和办公消耗用品及类似物品

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元。

六、扶贫资金公开情况

2019年部门预算扶贫项目支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年无增减。

    七、政府性基金支出情况

2019年我镇无政府性基金支出预算,2018年相比无增减。

八、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

 

 

    注:参考模板中未涉及到的公开内容,请单位严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)、 《中共中央办公厅 国务院办公厅<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》、《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》(财预〔2016〕123号)、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级给类扶贫资金管理的意见》(财办〔2019〕24号)等其他相关文件,及时补充完善予以公开。

凉州区中坝镇人民政府

2019年3月26日


附件

2019年部门预算公开表(1-18表)(附件9)中坝镇.xls

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