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11620602MB19158784/2019-16607 主动公开 凉州区安全生产监督管理局
凉州区应急管理局2019年预算及“三公”经费预算公开情况
信息来源: 凉州区安全生产监督管理局 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:

根据《凉州区财政局关于下达2019年部门预算的通知》(凉财行发〔201920号)文件精神,我局对2019年预算及三公经费进行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门职责

凉州区应急管理局于2019218日挂牌成立,根据机构改革方案,全面转隶和承接了13个部门职责,主要职能是负责全区应急管理工作,开展应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作,而且承担区安委办、区抗旱防汛指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部日常工作职能。

二、机构设置

凉州区应急管理局于2019218日成立,各项业务工作、三定方案正在审批当中,现拟确定内设机构有办公室、应急救援办公室、行政审批办公室、综合减灾办公室、火灾防治管理办公室、危化品安全监管办公室、矿山安全监管办公室、综合协调办公室、基础管理办公室、调查评估和统计办公室。现全局按2019年年初预算实有人数27人,领导4人(局长1人,副局长3人),一般干部20人(6名公务员,14名事业干部),工勤人员3人。具体各部门业务整合以及待区政府三定方案审批后,人员才能正式调入应急局。

凉州区应急管理局列入区财政一级预算单位,实行国库集中支付制度。现有原省安监局配备的安全生产执法车1辆,车号甘H-9366G,办公地址位于武威市凉州区荣华街区政府统办楼11-12楼。

三、部门预算情况说明

2019年凉州区应急管理局预算收入363.22万元,比2018年减少28.4万元,下降7.82%,主要原因是其他交通费用减少。其中:一般公共预算财政拨款收入298.22万元,比2018年减少43.4万元,下降14.55%,主要是人员工资其他交通费用减少;无上年结转。预算支出298.22万元,比2018年减少43.4万元,下降14.55%,主要是其他交通费用减少。

(一)基本支出

2019年凉州区应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出298.22万元,与2018341.62万元相比,减少43.4万元,下降14.55%。其中:工资福利支出270.92万元,比2018年增加20.5万元,增长7.57%,主要是人员工资增加,工资标准调整增加;其中:基本工资82.22万元,津贴补贴58.98万元,奖金4.29万元,绩效工资26.42万元,机关事业单位基本养老保险缴费32.12万元,职工基本医疗保险缴费9.74万元,公务员医疗补助缴费5.78万元,其他社会保障缴费0.98万元,在职人员住房公积金补助19.49万元,其他工资福利支出30.9万元。商品和服务支出89.65万元,与2018139.9万元相比,减少50.25万元,下降35.92%,主要是其他交通费用减少。其中:办公费13.5万元,印刷费13.05万元,专家咨询费18万元,邮电费1.5万元,差旅费7万元,租赁费3万元,会议费1万元,培训费1.3万元,公务接待费0.5万元,公务用车维护费1.8万元,劳务费2万元,其他交通费用22万元,其他商品服务支出5万元。对个人和家庭的补助2.65万元,与20181.3万元相比增加1.35万元,增长103.85%,主要是退休费增加1.35万元。

(二)项目支出

一般公共预算财政拨款——安全生产监管项目支出65万元,是商品和服务支出65万元,其中安全生产专项50万元,安全生产应急救援15万元。重点用于安全生产监督检查办公设备、专家咨询服务、应急车辆保障、安全生产应急救援,安全生产事故调查处理等业务支出,比2018年增加15万元,增长30%.

(三)非税收入

2019年我局无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出295.11万元,全部为财政拨款安排,较2018年减少32.51万元,下降9.92%,主要是其他交通费下降。

社会保障和就业支出32.12万元,较2018年增加0.9万元,增长2.88%,主要原因是工资增加,养老保险核定标准提高。

卫生健康支出16.5万元,较2018年增加2.45万元,增长17.43%,主要原因是工资变化,医疗保险核定基数增长。

住房保障支出19.49万元,较2018年增加0.76万元,增长4.05%,主要原因是工资变化,住房公积金核定基数增长。

四、部门三公经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

我局2019三公经费共2.3万元,与2018年相同,无变化。机关运行经费89.65万元,比2018年减少50.25万元,下降35.92%,下降的主要原因是其他交通交通费下降。2019年核定的公用经费15.65万元,和2018年相同。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,与2018年相同,无变化。主要原因我局无因公出国(境)的相关活动费用;

2.公务接待费0.5万元,与2018年相同,无变化。预计接待7批次,60人次;

3.公务用车购置费0万元,与2018年相同,无变化。主要原因我局无公务用车购置费用;

4.公务用车运行维护费1.3万元,与2018年相同,无变化。主要是安全生产应急救援,安全生产执法监督检查。公务用车辆保有量1辆。

5.机关运行费89.65万元,比2018年减少50.25万元,下降35.92%,下降的主要原因是其他交通交通费下降。2019年核定的公用经费15.65万元,和2018年相同。资金来源全部为一般公共预算。

6.培训费和会议费0万元,与2018年相同,无变化。主要原因我局无培训和召开会议费用。

() 政府采购情况

我局2019年政府采购预算总额14万元,比2018年增加4万元,增长40%,主要原因人员编制增加,购买办公设备和办公家具。其中全部是政府采购货物预算14万元(办公设备10万元,专用货物4万元),安排倾斜中小企业采购资金4.2万元,占30%

(四)国有资产占用情况

2018年末我局固定资产总额为39.09万元,其中20.59万元为办公设备和办公家具,原有执法车辆1辆,价值18.5万元,车改时已上缴政府,2019年待核销。无单位价值20万元以上通用设备。

五、部门预算绩效评价情况

2019年我局无预算实行绩效目标管理的项目。

六、扶贫资金公开情况

2019年我局无扶贫项目支出。

七、政府性基金支出情况

我局无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.财政支出项目绩效目标申报表

18.扶贫资金安排情况表


附件

附件:凉州区应急局2019年部门预算公开表

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