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116223016600111008/2019-16603 主动公开 凉州区商务局
凉州区商务局关于2019年预算及三公经费预算公开情况说明
信息来源: 凉州区商务局 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:

根据《凉州区财政局关于下达2019部门预算的通知》(凉财行发〔2019〕20号)精神,现将区商务局2019年财政预算及三公经费进行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门主要职责     

(一) 贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的方针、政策;制订全区商务领域规章、制度、标准和发展规划;贯彻实施全区对外贸易、经济合作、外商投资、商品流通、饮食服务、医药流通的政策和地方性法规;研究拟订全区商务经济的中长期发展战略并组织协调和监督实施。

(二)负责推进我区流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全区市场体系发展规划,促进城乡市场发展;指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;负责酒类等商品流通的行业指导;负责再生资源回收和报废机动车回收管理;负责成品油流通市场监管。

(六)执行国家制定的进出口商品办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策;建立和完善外贸出口基地及其项目建设;培育发展地方工业品创汇龙头企业;负责全区进出口自营权的登记、备案工作。

(七)拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门拟订全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(八)负责全区商务系统涉及世贸组织有关事务的研究、指导和服务工作;组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作;组织全区产业损害调查。

(九)制定并实施全区外商投资政策,指导全区外商投资工作;参与制定全区利用外资的中长期规划;监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况;指导和管理全区的投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作;转报或审批外商投资企业项目的合同、章程及其重大事项变更。

(十)负责全区对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;负责对区内中国公民出境就业进行管理,负责牵头全区外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法审核或核准区内企业对外投资开办企业(金融企业除外),并实施监督管理;负责国际组织或外国政府、民间组织对我区的无偿援助项目及赠款工作。

(十一)负责参加中国·兰州投资贸易洽谈会的组织和实施工作;归口管理各类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动的展务工作。

(十二)负责对成品油、酒类商品、再生资源回收、煤炭、医药商品等流通管理;负责拍卖、典当、租赁、汽车、旧货流通活动的监督管理;负责对美容美发、宾馆、饭店、餐饮、洗浴、洗染、摄影业的行业监督管理;承担散装水泥推广职责;对流通行业进行调查研究并提出政策建议。

(十三)负责全区商务新闻发布,宣传工作和提供信息咨询服务;培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整及现代流通方式和组织形式现代化;指导全区流通领域信息网络、物流配送和电子商务建设;负责全区商务经济运行数据收集及上报工作。

(十四)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

 根据“三定”规定,凉州区商务局设办公室(行政审批股)、市场监管股、服务业管理股、外贸股、农品运销股(农产品调运办公室)、电子商务股6个内设机构,为区政府机构工作部门,属财政级预决算单位,执行行政单位会计制度。截止2018年12月份实有财政全额拨款编制人数33人(核定公用经费人数24人),其中在职参照公务员16人,在职事业人员8人,退休9

)其他事业单位

凉州区商务局下属1个非参照公务员法管理事业单位。包括凉州区商务综合行政执法大队

    三、部门预算情况说明

2019年凉州区商务局预算编制范围为本级单位,预算收入484.45元,其中:一般公共预算财政拨款收入484.45万元,上年结转0万元。预算收入比上年下降11.1万元,下降2.2%,主要原因是人员变动调动其工资减少和社保缴费预算数有所减少。本年预算支出484.45万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出275.35万元,与2018282.05万元相比,减少6.7万元,下降2.37%,下降原因是人员变动,工资津贴补贴和社会保障缴费对应减少。其中:工资福利支出:244.6万元,主要是人员工资和社保缴费、工资福利支出。其中:(基本工资79.12万元,津贴补贴53.56万元,奖金4.7万元,绩效工资17.62万元,基本养老保险缴费29.91万元,职工基本医疗保险缴费8.72万元, 公务员医疗补助缴费5.88万元,其他社会保障缴费0.79万元,住房公积金补助17.44万元,其他工资福利支出26.86万元)。商品和服务支出:18.7万元,主要用于本单位基本运行支出和其他交通费用(公务用车改革补助)支出。比2018减少6.32万元,下降25.26%.主要原因是今年交通补贴列入商品和服务支出预算和人员变动。其中:办公费4.85万元主要购置单位日常办公用品,电脑耗材等。印刷费1万元,邮电费0.4万元,差旅费1.5万元,租赁费0.4万元,公务接待费0.65万元、其他交通费用9.9万元对个人和家庭的补助2.15万元,主要用于本单位退休人员的采暖补助。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

专项业务费0项。

经济事业发展项目2个。(为区级安排其他商贸流通事务支出,主要用于冬春蔬菜储备资金和第二十五届中国兰州投资贸易洽谈会资金)。

转移支付项目1个(安排的外经贸发展对企业补助的项目资金)。

其他项目0个。

    2.项目评审情况

    2019年区商务局项目评审

3.项目支出增减情况

    2019年部门预算项目支出187万元,其中:一般公共预算财政拨款187万元,行政事业性收入安排的项目支出0万元。其中:对企业资本性支出187万元(区级冬春蔬菜储备项目20万元、市场建设规划24万元、其他涉外发展服务支出143万元。项目较2018下降26.5万元,同比下降12.41%。主要原因是实施项目数量预算减少

(三)非税收入 

 凉州区商务局无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

     一般公共服务支出202.56万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排202.56万元,较2018下降12.44万元,同比下降5.78%,主要原因是在职人员变动、工资和津贴补贴预算数对应减少。

社会保障和就业支出32.06万元,较2018减少0.65万元,下降1.98%,主要原因是人员变动社保缴费预算数减少
    医疗保障支出14.79万元,较2018年增加0.08万元,增长0.54%,主要原因是行政单位医疗和公务员医疗补助缴费基数提高。

财政对其他社会保险基金的补助支出0.6万元,较去年增加0.6万元,原因为科目调整及在职人员工伤保险费增加。

住房保障支出17.44万元,较2018减少2.19万元,下降11.15%,主要原因是在职人员变动缴费基数相应减少              

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

   (一)编制范围

商务2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级,共0.65万元,较2018年减少0.03万元,下降4.41%。机关运行经费18.7万元,较2018年减少6.32万元,下降25.26%。资金来源全部为一般公共预算。

   (二)分项情况

    1、公款出国(境)费用

    2019年区商务局暂无公款出国(境)费用和计划。

    2、公务接待费用

我局严格执行公务接待相关制度,从严控制公务接待范围和标准,严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,预计2019年全年公务接待费用为0.65万元,接待5批次70人次,主要用于接待省外招商引资客商考察项目等,与2018同比减少0.03万元,下降4.41%。资金来源全部为一般公共预算。

3.公务用车购置费0万元,较2018减少0万元,下降100%,主要原因是公车改革后本单位无公务用车。

    4.公务用车运行维护费0万元,较2018减少0万元,下降100%。主要原因是公车改革后本单位无公务用车。

5、会议费、培训费安排情况2019年我单位没有安排会议费、培训费预算支出,较2018年无增减。

6、机关运行经费安排情况

2019年我局机关运行经费预算为18.7万元,其中:办公费4.85万元主要购置单位日常办公用品,电脑耗材等。印刷费1万元,邮电费0.4万元,差旅费1.5万元,租赁费0.4万元,公务接待费0.65万元、其他交通费用9.9万元比2018减少6.32万元,下降25.26%主要原因是今年交通补贴列入商品和服务支出预算和人员有所变动

    (三) 政府采购情况

商务2019年政府采购预算总额2万元,较2018无增减,其中:政府采购货物预算2万元,比2018无增减变化,主要原因是单位办公设备陈旧,计算机运行缓慢,预算购置一批通用货物类(办公设备、办公家俱、计算机设备)

   (四)国有资产占用情况

2018年末凉州区商务局单位固定资产总额为20.64万元,为通用货物类。其中:办公用房0平方米,价值0万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2019年凉州区商务局单位拟采购固定资产约2万元,主要包括:办公设备1万元、办公家具1万元,其他资产0万元。

五、部门预算绩效评价进展情况 

2019年预算实行绩效目标管理的项目3个,主要是区级冬春蔬菜储备项目20万元、第二十五届中国兰州投资贸易洽谈会资金30万元,市场建设规划24万元其中2个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为66.3%。涉及一般公共预算财政拨款74万元。

    六、扶贫资金公开情况

    凉州区商务局2019年无扶贫资金支出。

    七、政府性基金支出情况

    凉州区商务局无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

 

 

                      凉州区商务局

                    2019年3月26日


附件

2019年凉州区商务局部门预算公开表

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