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11620602MB1766681W/2019-16593 主动公开 凉州区文体广电和旅游局
凉州区文体广电和旅游局2019年部门预算公开说明
信息来源: 凉州区文化体育广播影视局 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:

 

一、部门职责
凉州区文体广电和旅游局是区政府工作部门,为正科级单位。主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省市区关于文化、体育、广播电视、旅游、文物等领域的方针政策和法律法规,研究拟订全区文化体育和旅游政策措施。
(二)统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展,拟订全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展规划并组织实施,推进全区文化和旅游融合发展,推进全区文化体育和旅游体制机制改革。
(三)统筹管理全区性重大文化体育旅游活动。组织开展文化、体育、旅游、文物、广播电视行业的宣传推广,打造凉州文化旅游品牌,促进全区文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广,推进全区文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。
(四)负责全区社会文化体育广电旅游事业发展,推进全区公共文化体育广电和旅游服务体系建设,深入实施文化体育广电惠民工程,统筹推进全区基本公共文化体育服务标准化、均等化。
(五)负责全区非物质文化遗产保护、指导全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(六)负责全区群众体育和竞技体育事业发展,推行全民健身计划,开展国民体质监测,指导开展各类体育活动,指导、协调体育训练和体育竞赛,推进青少年体育工作。
(七)把握正确的舆论导向和创作导向,负责对全区广播电视和网络视听节目制作、传输、播出机构的监督管理,保障广播电视安全播出。指导广播电视重点基础设施建设,扶助基层广播电视建设和发展。
(八)承担全区文物管理及保护工作,管理和指导全区文物考古工作。负责推动博物馆公共服务体系建设工作,指导全区博物馆(纪念馆)的业务工作。
    (九)统筹规划全区文化产业、体育产业和旅游产业,组织实施全区文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进全区文化体育旅游产业发展。
(十)负责全区文化、体育、广播电视、旅游、文物的行业管理,指导全区文化体育和旅游市场发展,推进全区文化体育和旅游行业信用体系建设,依法规范全区文化体育和旅游市场。
(十一)协助查处全区文化、体育、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为,维护行业安全和市场秩序。
(十二)完成区委、区政府及市文体广电和旅游局交办的其他任务。
二、机构设置
(一)内设及归口管理机构
凉州区文体广电和旅游局内设及归口管理机构有办公室、财务审计股、行政审批股、文化艺术股、体育管理股、广播电视管理股、旅游管理股、产业发展和宣传股、文物管理股等9个机构。现有在职人员61人,离退休人员37人。
(二)参照公务员法管理的事业单位
凉州区文体广电和旅游局下属有1个参照公务员法管理事业单位,主要是:区文物局。
(三)其他事业单位
凉州区文体广电和旅游局下属4个非参照公务员法管理事业单位。包括:区文化馆、区图书馆、凉州区白塔寺管理处、武威市天梯山石窟管理处。
三、部门预算情况说明
2019年本部门预算收入5769.53万元,比2018年预算增加3220.26万元,增长主要原因是全区大力发展文化旅游产业,区列预算资金有所增加。其中:一般公共预算财政拨款收入4165.65万元,比2018年增加2383.62万元,增长93%,增长主要原因是全区大力发展文化旅游产业,每年预算列支2000万元文化旅游产业发展资金,所以比上年度有所增加;上年结转1420.88万元,比2018年减少365.01万元,下降20%,下降主要原因是2018年加快财政资金支出,年末结转资金有所下降。预算支出5769.53万元,比2018年增加3220.26万元,增长126%,增长主要原因是全区大力发展文化旅游产业,区列资金有所增加,以及省级提前下达的专项资金列入预算,所以有所增加。
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年本部门一般公共预算财政拨款基本支出1425.08万元,与2018年1341.91万元相比,增加83.17万元,增长27%。其中:工资福利支出1291.7万元,比2018年增加76.19万元,增长6%,主要是政策性调资,人员经费有所增加。其中:基本工资427.93万元、津贴补贴153.6万元、奖金7.86万元、绩效工资216.83万元、社会保障缴费251.35万元、住房公积金93.88、其他工资福利费140.25万元
商品和服务支出103.53万元,比2018年增加10.1万元,增长9%,主要是由于人员增加,办公经费增加,机关耗能支出上升,其中:公务接待费1.9万元,公务用车运行费用0.6万元,办公费10.4万元,水电费9.16万元、印刷费用4.11万元,差旅费6.8万元,咨询费0.35万元、手续费0.35万元、邮电费1.06万元、取暖费19.48万元、物业管理费0.05万元、维修(护)费2.4万元、租赁费0.1万元、会议费0.5万元、培训费0.8万元、专用材料费0.24万元、劳务费6.67万元、车补及其他商品服务费用38.58万元。
对个人和家庭的补助29.85万元,比2018年增加17.08万元,增长133%,主要是退休人员取暖费列入预算,其中:离退休费11.26万元,退休人员取暖费15.43万元,遗属和临时人员费用3.16万元。
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
1.项目分类分级情况
专项业务费3项:1、凉州区图书馆、文化馆、美术馆免费开放区级配套资金6万元;2、2019年户户通维护费137.47万元;3、区图书馆报刊征订费10万元、
经济事业发展项目1个(区级安排项目),文化旅游产业发展专项资金2000万元。
转移支付项目5个(中央、省、市安排项目),2019年文化人才专项经费36万元、2019非物质文化遗产保护专项资金40万元、2019年中央公共文化服务体系建设专项资金88万元、2019年公共文化服务体系建设专项资金(一般和重点项目)130万元、2019年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金252万元。
其他项目3个:1、武威天梯山石窟管理处文物库房租赁费1万元;2、区级文物单位文保员管护补助24.1万元;3、电影放映员养老补助、工龄补助16万元。
2.项目评审情况
2019年区财政局申请财政重点预算项目共1个,已纳入预算绩效自评范围,共涉及金额2000万元,比2018年增加 2000万元,占项目预算申报总额的100%。所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔2018〕25号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和相关政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。
3.项目支出增减情况
2019年部门预算项目支出2740.57万元,比2018年增加1533.21万元,增长126%,主要是2019年区列文化旅游产业发展专项资金2000万元、户户通维护费137.47万元等项目列入预算。其中:一般公共预算财政拨款2740.57万元,比2018年增加1533.21万元,增长126%,2019年区列文化旅游产业发展专项资金2000万元、户户通维护费137.47万元等项目列入预算;
(三)非税收入
2019年本部门共有3个单位涉及非税收入,2019年计划征收119.71万元,比2018年减少81.39万元,降低40%,主要是凉州区百塔寺景区运营权移交武威文旅集团管理,无收入。其中:区级批准设立4项,主要是文化市场管理一般行政处罚,计划征收5.5万元、国有资产出租收入11.51万元、其他收入(武威天梯山石窟景区门票收入)100万元。
(四)政府支出功能分类指标
文化体育与传媒支出4797.74万元,其中:上年结转1003.78万元,本年财政拨款安排3793.96万元,较2018年增加3562.26万元,增长288%,主要原因是:1.根据政策规定提高了在职职工工资标准,2.项目支出中增列文化旅游产业发展专项2000万元;3、省级提前下达的专项资金增加。
社会保障和就业支出195.32万元,较2018年增加29.37万元,增长17%,主要原因是人员政策性调资增加,社保经费也有所提高。
卫生健康支出82.49万元,较2018年增加12.13万元,增长17%,主要原因是人员政策性调资增加,社保经费也有所提高。
住房保障支出93.88万元,较2018年增加0.08万元,增长0.08%,主要原因是人员政策性调资增加,住房公积金补助也有所提高。
农林水支出76.5万元,较2018年增加76.5万元,增长100%,主要原因是上年结转的旅游产业发展资金,在本年度继续使用。
商业服务业等支出402万元,较2018年减少581.68万元,降低59%,主要原因是:本年度省级文化旅游产业资金以及宣传经费减少。
其他支出121.6万元,较2018年增加121.6万元,增长100%,主要原因是上年结转的体育彩票公益金有结余,在本年度继续使用。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
本部门2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共3.8万元,较2018年减少5.9万元,下降60%。机关运行经费75.78万元,较2018年减少19.68万元,下降21%。资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用0万元,较上年持平,无增减;
2.公务接待费1.9万元,较2018年减少0.6万元,下降24%。预计接待21批次,206人次,主要是贯彻执行中央八项规定及省市区双十条规定,厉行勤俭节约,三公经费逐年下降;
3.公务用车购置费0万元,较上年持平,无增减;
4.公务用车运行维护费0.6万元,较2018年减少5.6万元,下降90%。主要原因:公车改革取消公务车辆,现改为平台申请及租用车辆,费用有所下降。公务用车辆保有量1辆。
5.培训费0.8万元,较2018年增加0.3万元,增长60 %,主要原因2019年全局计划培训的项目增加,所以费用增加;
6.会议费0.5万元,于2018年持平,无增减;
7.机关运行费75.78万元,较2018年减少19.68万元,下降21%。主要原因主要原因是厉行勤俭节约原则,减少机关运行经费。
(三) 政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额73.98万元,比较2018年减少2372.52万元,下降97%,其中:政府采购货物预算70.48万元,比较2018年减少396.02万元,下降84%,主要原因按照要求,本年度只对区级预算资金需要采购的列入预算,所以比上年度下降;政府采购服务预算1.5万元,比较2018年减少1148.5万元,增下降99%,主要原因按照要求,本年度只对区级预算资金需要采购的列入预算,所以比上年度下降;政府工程预算2万元,比较2018年减少828万元,下降99%,主要原因按照要求,本年度只对区级预算资金需要采购的列入预算,所以比上年度下降。
(四)国有资产占用情况
2018末本部门固定资产总额为4298.62万元,其中:办公用房3094.16平方米,价值428.69万元。共有车辆6辆(含车改后待处置公务用车),价值105.74万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。
2019年本部门拟采购固定资产约155.87万元,主要包括:办公设备3.48万元、办公家具0.8万元,图书10万元,其他资产141.6万元。
五、部门预算绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是文化旅游产业发展专项。涉及一般公共预算财政拨款2000万元。其中:组织自评项目1个,涉及2000万元,占部门预算安排总额的45%。选择1个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围(凉州区图书馆)。中期绩效评价试点项目暂无。
六、扶贫资金公开情况
凉州区文体广电和旅游局无扶贫资金支出。
    七、政府性基金支出情况
2019年本部门政府性基金支出183万元,比2018年增加183万元,同比增长100%,其中:商业服务业等支出163万元,比2018年增加163万元,同比增长100%,主要原因省财政提前下达地方旅游开发项目补助163万元;其他支出20万元,比2018年增加20万元,同比增长100%,主要原因省财政提前下达体育事业的彩票公益金支出20万元;
八、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
 
附表:
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出表
11.部门管理转移支付表
12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表
13.政府购买服务项目预算表
14.政府采购项目预算表
15.行政事业单位新增资产配置预算表
16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标
17.扶贫资金安排情况表


附件

凉州区文体广电和旅游局2019年部门预算公开表.xls

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