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11620602MB1889630C/2019-16580 主动公开 凉州区卫生和计划生育局
凉州区卫生健康局2019年部门预算及“三公”经费预算公开
信息来源: 凉州区卫生和计划生育局 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:

 

2019年部门预算及“三公”经费预算公开

 

一、部门职责

凉州区卫生健康局是凉州区人民政府主管全区卫生计生工作的职能部门。主要职责是:贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策,负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的政策、规划,依法制定有关标准和技术规范,负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,指导全区卫生和计划生育规划的编制和组织实施。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区卫生健康局内设及归口管理机构有党办室、行政办公室、政策法规股(综治、维稳、防邪教办)、综合监督股(督查室)、规划财务股(项目办、内审协会)、疾病预防控制股(卫生应急办公室、地方病防治领导小组办公室、社区办)、医政股(医改办、行政审批股、中医药管理股、红十字会)、计划生育管理指导股(计生服务管理股)、监察室(机关纪委)等9个机构。现有在职人员48人,退休人员53人。区药检所退休人员10人。

(二)参照公务员法管理的事业单位

凉州区卫生健康局下挂靠1个参照公务员法管理事业单位,区计划生育协会。

(三)挂靠事业单位

凉州区卫生健康局下挂靠7个非参照公务员法管理事业单位。包括区爱卫办(科级事业单位)、区流动人口计划生育办公室(科级事业单位)、区红十字会、区中医学会、区社区卫生管理办公室、区药品和医用耗材集中采购配送管理中心、工会工作委员会、区药检所(单位已不存在,只有9个退休人员)。

(四)其他事业单位

凉州区卫生健康局下属全区38个镇(指挥部)卫生院(分院)、2个社区卫生服务中心(西关、黄羊河)、凉州区医院、凉州区三院等42个非参照公务员法管理事业单位。

(五)共43个独立编制、独立核算的单位。其中行政单位1个,事业单位42个。

三、部门预算情况说明

2019年凉州区卫生健康局部门预算包括局本级(区药检所)和38个镇(指挥部)卫生院(分院)、2个社区卫生服务中心(西关、黄羊河)、凉州区医院、凉州区三院。

预算财政拨款收入19046.44万元,比201815934.08万元增加3111.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入19046.44万元,比201815934.08万元增加3111.64万元,增长19.53%;预算支出19046.44,比2018年15934.08万元增加3111.64万元,增长19.53%。

主要原因是:乡村医生养老金674.88万元、离岗乡村医生工龄补助210万元,婚前体检个人承担部分30万元、农村妇女“两癌”免费检查198.49万元、特别扶助区配套资金5.52万元、查环补助区级资金35万元、“两户”家庭缴纳新农合自筹部分1100万元,当年新增农村独生子女领证户养老储蓄区级资金53.4万元、计划生育免费基本技术服务费区配套40万元、农村独生子女父母奖励金73万元、计划生育村专干、资管小组长工资129万元、严重精神障碍患者监护人以奖代补经费和责任险600万元、下达基层医疗卫生机构省级定额补助561.6万元和基层医疗卫生机构综合改革补助资金3113.75万元。

(一)基本支出

2019年本部门一般公共预算财政拨款基本支12047.41万元,与2018年11306.25万元相比,增加741.16万元,增加6.56%。其中:

工资福利支出10734.26万元,比2018年9974.8万元增加759.46万元,增长7.61%,主要是在职人员基本工资3615.43万元、津贴补贴975.02万元、奖金7.2万元、绩效工资2166.26万元、基本养老保险缴费1317.9万元、职业年金缴费22.89万元、职工基本医疗保险缴费395.45万元、公务员医疗补助缴费242.99万元、其他社会保障缴费66.64万元、住房公积金补助793.88万元其他工资福利支出2576.46万元,比2018年441万元减少383.5万元,减少86.96%,主要是今年只列了一般公共预算资金,而2018年包括了基层卫生院的非一般公共预算资金,其中:办公费9万元、印刷费2万元、取暖费3.5万元、物业管理费2万元、差旅费3万元、租赁费4万元、会议费3万元、培训费7万元、公务接待费3万元、公务用车运行费用0万元、公务员交通补贴21万元

对个人和家庭的补助1272.85万元,比20181273.95元减少了1.1万元,减少0.09%,主要是本年退休人员经费不再列入一般公共预算。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

专项业务费21项:乡村医生养老金674.88万元、离岗乡村医生工龄补助210万元,婚前体检个人承担部分30万元、农村妇女“两癌”免费检查198.49万元、计划生育失独家庭意外伤害保险3、特别扶助区配套资金5.52万元、查环补助区级资金35万元、“两户”家庭缴纳新农合自筹部分1100万元,特殊困难家庭扶助制度提高标准区级配套5万元、计划生育特殊困难家庭救助1.5万元、当年新增农村独生子女领证户养老储蓄区级资金53.4万元、二女结扎户诚信计生奖励3.89万元、计划生育免费基本技术服务费区配套40万元、计划生育协会工作经费区级资金1万元、农村独生子女父母奖励金73万元、流动人口管理服务费区级资金10万元、计划生育村专干、资管小组长工资129万元、严重精神障碍患者监护人以奖代补经费和责任险600万元、甘肃省卫生城市日常卫生管理与卫生基础设施建设复审迎检工作经费10万元、基本公共卫生经费区级101万元、下达基层医疗卫生机构省级定额补助561.6万元和基层医疗卫生机构综合改革补助资金3113.75万元。

经济事业发展项目19个(区级安排项目),乡村医生养老金674.88万元、离岗乡村医生工龄补助210万元,婚前体检个人承担部分30万元、农村妇女“两癌”免费检查198.49万元、计划生育失独家庭意外伤害保险3、特别扶助区配套资金5.52万元、查环补助区级资金35万元、“两户”家庭缴纳新农合自筹部分1100万元,特殊困难家庭扶助制度提高标准区级配套5万元、计划生育特殊困难家庭救助1.5万元、当年新增农村独生子女领证户养老储蓄区级资金53.4万元、二女结扎户诚信计生奖励3.89万元、计划生育免费基本技术服务费区配套40万元、计划生育协会工作经费区级资金1万元、农村独生子女父母奖励金73万元、流动人口管理服务费区级资金10万元、计划生育村专干、资管小组长工资129万元、严重精神障碍患者监护人以奖代补经费和责任险600万元、甘肃省卫生城市日常卫生管理与卫生基础设施建设复审迎检工作经费10万元。

转移支付项目2个(中央、省、市安排项目),下达基层医疗卫生机构省级定额补助561.6万元和基层医疗卫生机构综合改革补助资金3113.75万元。

2.项目评审情况

2019年本部门申请项目共21个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额6960.03万元,比20184627.83万元增加2332.2万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目21个,涉及金额6960.03万元。本部门所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制区级部门2018-2020年财政规划和2018年全区及区本级部门预算工作的通知》(凉财预发〔2017〕27号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和卫生计生政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2019年本部门预算项目支出6999.03万元,比20184627.83万元增加2371.2万元,增长51.24%。其中:一般公共预算财政拨款6999.03万元,比20184627.83万元增加2371.2万元,增长51.24%,主要是乡村医生养老金674.88万元、离岗乡村医生工龄补助210万元,婚前体检个人承担部分30万元、农村妇女“两癌”免费检查198.49万元、计划生育失独家庭意外伤害保险3、特别扶助区配套资金5.52万元、查环补助区级资金35万元、“两户”家庭缴纳新农合自筹部分1100万元,特殊困难家庭扶助制度提高标准区级配套5万元、计划生育特殊困难家庭救助1.5万元、当年新增农村独生子女领证户养老储蓄区级资金53.4万元、二女结扎户诚信计生奖励3.89万元、计划生育免费基本技术服务费区配套40万元、计划生育协会工作经费区级资金1万元、农村独生子女父母奖励金73万元、流动人口管理服务费区级资金10万元、计划生育村专干、资管小组长工资129万元、严重精神障碍患者监护人以奖代补经费和责任险600万元、甘肃省卫生城市日常卫生管理与卫生基础设施建设复审迎检工作经费10万元、基本公共卫生经费区级101万元、下达基层医疗卫生机构省级定额补助561.6万元和基层医疗卫生机构综合改革补助资金3113.75万元。

(三)非税收入

2019年本部门无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出1407.84万元,较20182007.18万元减少599.34万元,减少29.86%,主要原因是本年度未列支乡村医生的养老金,医疗卫生与计划生育支出16834.72万元,本年财政拨款安排16834.72万元,较2018年13148.85万元增加3685.87万元,增长28.03%,主要原因是:乡村医生养老金674.88万元、离岗乡村医生工龄补助210万元,婚前体检个人承担部分30万元、农村妇女“两癌”免费检查198.49万元、特别扶助区配套资金5.52万元、查环补助区级资金35万元、“两户”家庭缴纳新农合自筹部分1100万元,当年新增农村独生子女领证户养老储蓄区级资金53.4万元、计划生育免费基本技术服务费区配套40万元、农村独生子女父母奖励金73万元、计划生育村专干、资管小组长工资129万元、严重精神障碍患者监护人以奖代补经费和责任险600万元、下达基层医疗卫生机构省级定额补助561.6万元和基层医疗卫生机构综合改革补助资金3113.75万元。

住房保障支出793.88万元,较2018年778.05万元增加15.83万元,增长2.03%,主要原因是随着工资的增长而增长。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)总体情况

本部门2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共84.29万元,较201813万元增加71.99万元,增加5.54%。机关运行经费24万元。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元较2018无变化;

2.接待费3万元较2018无变化;

3.公务用车购置费0万元,较2018无变化

4.公务用车运行维护费81.29万元,较201876.96万元增加4.33万元,增加5.63%。主要原因:本年新增加1个预算单位。

5.培训费0万元,较2018减少7万元,降低100%,主要原因主要原因是我单位进一步规范了培训费的管理,压缩预算支出。

6.会议费0万元,较2018年减少3万元,降低100%,主要原因是我单位进一步规范了会议的管理,压缩预算支出。

7.机关运行费24万元,较201836.5万元减少12.5万元,下降34.25%,主要原因是我单位进一步规范了预算管理,压缩预算支出。

(三)国有资产占用情况

2018年本部门固定资产总额为61944.97万元,其中:办公用房181641.53平方米,价值22912.69万元。共有车辆83辆(含车改后待处置公务用车),价值842.05万元。单位价值50万元以上通用设备10台(套),价值839.93万元;单价100万元以上专用设备37台(套),价值9881.57万元。

2019本部门拟采购固定资产约1867.44万元,主要包括:办公设备64.52万元办公家具48.2万元其他资产1754.72万元。

五、部门预算绩效评价情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目21个,涉及一般公共预算财政拨款674.88万元。其中:组织自评项目21个,涉及674.88万元,占部门预算安排总额的100%。

六、扶贫资公开情况

本部门2019年扶贫资金预算101万元,是基本公共卫生服务项目资金

七、政府性基金支出情况

本部无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.财政支出项目绩效目标申报表

18.扶贫资金安排情况表


 

                         凉州区卫生健康

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附件

凉州区卫生健康局2019年部门预算及“三公经费”预算公开表

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