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12622301057595113C/2019-16575 主动公开 凉州区供销合作总社
2019年部门预算及“三公”经费预算
信息来源: 凉州区供销合作总社 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:

凉州区供销合作总社

2019年部门预算及“三公”经费预算公开

 

一、部门职责

(一)主要职责:

1、宣传和组织落实中央、省、市、区及上级社的方针、政策和规章、制度;对全区基层供销社和直属企业行使“组织、指导、协调、监督、服务”的职能。

2、根据市、区国民经济发展规划和区政府要求,负责制定全区供销系统发展规划和年度计划,分解下达并组织落实区委、区政府和上级社各项工作任务和计划指标。

3、组织协调全区供销社社会主义新农村现代流通服务网络暨“新网工程”建设,构建全区农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用等现代营销服务网络,开拓农村市场,不断增强为农服务功能,促进城乡经济社会统筹发展;配合有关部门治理整顿和管理农资、棉花、再生资源、烟花爆竹流通市场;指导监督基层社和直属企业依法开展经营。

4、依法行使社有资产出资人职能。管理和运营全区供销社社有资产,承担保值增值责任;监督、指导基层社和直属企业执行财务法规及制度,加强财务管理。

5、组织、指导基层社和直属企业积极参与构建新型农业社会化服务体系,推进农业产业化经营,兴办各类专业合作经济组织,搞活农产品流通,加强市场体系建设,不断增强为农服务功能;负责筛选、申报和扶持发展以农产品流通、加工为主的开发建设项目和企业,并督促、检查落实。

6、组织、指导全区农产品经纪人职业技能培训及鉴定认证工作。

7、开展调查研究,向区委、区政府和有关部门反映广大农民的意见和要求,发挥党和政府联系农民群众的桥梁和纽带作用。

8、组织、指导基层社实行开放办社,开展多形式、多层次、多范围的联合与合作,实现供销社投资主体多元化,发挥供销合作经济的合作联合优势。

9、指导、协调全区供销社系统发展信息服务网络,开展主要农产品、农业生产资料供求信息咨询服务;配合有关部门开展农业新技术和农资新产品的推广应用,为农业增效、农民增收及企业搞好经营提供系列化服务。

10、组织实施全区供销系统的深化改革工作。指导、服务基层社和直属企业的经营管理、市场开拓和发展工作,建立现代企业制度,推行现代运营方式,探索符合自身实际的合作经济发展和管理模式。

11、负责全区供销系统的社会劳动保险、职工教育培训、精神文明建设、综合治理、社会治安和安全生产管理等工作。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区供销合作社设置4个内设机构:党政办公室、业务信息股、财会审计股、合作管理股。现有在职人15人,退休人员6人。

(二)参照公务员法管理的事业单位

我单位为区政府直属参照公务员管理事业单位,为区政府部门预算一级单位。

三、部门预算情况说明

2019年预算收193.47万元,2018年预算减少50.17万元,下降主要原因是提前下达项目资金减少,以及人员减少导致办公经费和人员经费减少。其中:一般公共预算财政拨款收入193.47万元,2018年减少50.17万元,下降20.59%,下降主要原因是提前下达项目资金减少,以及人员减少导致办公经费和人员经费减少;上年结转0万元,比2018年增加0万元,增长0%。预算支出193.47万元,比2018年减少50.17万元,下降20.59%,下降主要原因是提前下达项目资金减少,以及人员减少导致办公经费和人员经费减少。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年一般公共预算财政拨款基本支出168.47万元,与2018年183.64万元相比,减少15.17万元,下降8.26%。其中:工资福利支出153.5万元,比2018年减少13.52万元,下降8.09%,主要是主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等个人经费减少;商品和服务支出13.5万元,比2018年减少2.8万元,下降17.18%,主要是办公经费和公车改革补贴减少,其中:公务接待费0.36万元,公务用车运行费用0万元,办公费5.94万元,水电费0万元、印刷费用0万元,差旅费0.7万元,租赁费0.5万元,其他交通费用6万元。对个人和家庭的补助1.47万元,2018年增加1.15万元,增长359%,主要是退休人员取暖费增加,其中:离退休费1.15万元,遗属和临时人员费用0.32万元

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

专项业务费0项。

经济事业发展项目0个(区级安排项目)0

转移支付项目1个(中央、省、市安排项目),供销合作社基层组织建设资金25万元

其他项目0个。

2.项目评审情况

2019年区供销社申请项目共1个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额25万元,比2018年减少35万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目1个,涉及金额25万元。通过评审,区供销社所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔201825号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和供销合作社综合改革政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2019年部门预算项目支出25万元,2018年减少35万元,下降58.33%,主要是基层供销社建设项目资金减少。其中:一般公共预算财政拨款25万元,2018年减少35万元,下降58.33%,主要是基层供销社建设项目资金减少;行政事业性收入安排的项目支出0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(三)非税收入

2019年凉州区供销合作总社无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

商业服务业等支出153.23万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排153.23万元,2018减少46.51万元,下降23.28%,主要原因是人员减少导致办公经费和基本工资、津贴补贴减少,以及项目资金减少。

社会保障和就业支出19.97万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排19.97万元,2018减少1.44万元,下降6.7%,主要原因是人员减少导致机关事业单位基本养老保险缴费减少。

卫生健康支出9.31万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排9.31万元,2018减少0.33万元,下降3.4%,主要原因是人员减少导致事业单位医疗和公务员医疗减少

住房保障支出10.96万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排10.96万元,2018减少1.89万元,下降14.7%,主要原因是人员减少导致住房公积金减少。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

2019“三公”经费、培训费、会议费编制范围本级单位,共0.36万元,较2018年减少0万元,下降0%。机关运行经费13.5万元,较2018年减少2.8万元,下降17.2%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元2018年减少0万元,下降0%。主要原因是无因公出国(境)费用

2.公务接待费0.36万元2018年减少0万元,下降0%。预计接待5批次,30

3.公务用车购置费0万元,较2018减少0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置

4.公务用车运行维护费0万元,较2018减少0万元,下降0%。主要原因是公务用车

公务用车辆保有量0辆。

5.培训费0万元,较2018年减少0万元,下降0%,主要原因是无培训费

6.会议费0万元,较2018年减少0万元,下降0%,主要原因是无会议费

7.机关运行费13.5万元,较2018年减少2.8万元,下降17.2%,主要原因是办公经费和其他交通费用减少

(三) 政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元,2018增(0万元,增长(下0%其中:政府采购货物预算0万元,比2018增(0万元,增长(下0%,主要原因是政府采购政府采购服务预算0万元,比2019增(0万元,增长(下0%,主要原因是政府采购政府工程预算0万元,比2018增(0万元,增长(下0%,主要原因是政府采购

(四)国有资产占用情况

固定资产总额为5.95万元,其中:办公用房305.66平方米(租用),价值0万元。共有车辆0(含车改后待处置公务用车),价值0万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元

2019年拟采购固定资产约0万元,主要包括:办公设备0万元、办公家具0万元,其他资产0万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个,主要是供销合作社基层组织建设“武威市凉州区金河供销合作社建设项目”其中1个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款25万元。其中:组织自评项目1个,涉及25万元,占部门预算安排总额的100%。选择0个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0

六、扶贫资金公开情况

凉州区供销合作总社无扶贫资金支出。

    七、政府性基金支出情况

凉州区供销合作总社无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

 


附件

2019年部门预算公开表

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