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11622301015321050P/2019-16574 主动公开 凉州区公安局
2019年凉州区公安局部门预算及“三公经费”预算公示
信息来源: 凉州区公安局 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:
 
根据《凉州区财政局关于下达2019年预算的通知》(凉财行发[2019]20号)文件精神,下达预算包括单位工资福利支出、对个人和家庭的补助经费、按规定标准预算的公用经费以及专项经费。现按照文件要求,将2019年部门预算及“三公经费”预算的内容进行公示。

一、部门职责
  凉州区公安局在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下,围绕中心,服务大局,认真履行“巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业、服务经济社会发展”政治和社会责任,通过深入开展严打斗争,扎实推进平安凉州创建工作,全面加强公安队伍正规化建设,在维护稳定、侦查破案、禁毒斗争、治安防范等方面取得了显著成效,为全区经济建设、社会发展营造了稳定和谐的治安环境。

二、机构设置
  (一)、内设及归口管理机构

凉州区公安局现有86个内设机构。其中:公安派出所51个,综合管理机构3个(政工办公室、纪检监察室、警务保障室),执法勤务机构19个(行政办公室、警务督察大队、审计室、法制大队、国安大队、反恐怖大队、刑侦一二大队、刑事科学技术室、情报中心、治安大队、禁毒大队、经侦大队、巡警大队、网安大队、特警大队、交警大队、出入境管理室、预审大队、综合侦查大队),加挂机构11个(指挥中心、案管中心、保密办公室、信访室、档案室、密码机要室、战训大队、辅警管理办公室、警犬大队、司法鉴定中心、区禁毒委办公室、便衣侦查大队、食品药品环境犯罪侦查大队、户政管理室、行政审批室),监管场所2个(看守所、拘留所)。现有在职人员919人,其中行政人员418人、事业人员501人;离退休人员131人。
(二)、参照公务员管理的管理机构
凉州区公安局下属1个参照公务员管理的事业单位:凉州区禁毒办室。
二级预算单位3个,包括:武威市公安机交通警察支队凉州大队、凉州区看守所、武警武威市支队凉州区中队
三、部门预算情况说明
2019年凉州区公安局预算收入26896.94万元,2018年预算增加7088.62万元,增长35%,增长主要原因是①是人员增加(新招录警务辅助人员403人)②公用经费保障标准由原来的1.2万元增涨到3.5万元,③信息化建设经费增加,其中:一般公共预算财政拨款收入25545.54万元,比2018年增加7750.54万元,增长43%,增长主要原因是①是人员增加(新招录警务辅助人员403人)②公用经费保障标准由原来的1.2万元增涨到3.5万元。;上年结转1351.4万元,比2017年减少340.96万元,下降20%,增下降主要原因是全年按财政局要求加大支付力度。预算支出25545.54万元,比2018年增加7750.54万元,增长43%,增长主要原因是①是人员增加(新招录警务辅助人员403人)导致公用经费支出增加,②物价上涨导致办公费、印刷费、维修(护)费、水电费、取暖费等费用的增涨,③信息化建设经费增加(武警“磐石工程”项目)等。
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年区公安局一般公共预算财政拨款基本支出22671.64万元,与201814956万元相比,增加7715.64万元,增长51%。其中:工资福利支出17958.4万元,比2018年增加5567.2万元,增长44%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费增加;商品和服务支出3954.48万元,比2018年增加1823.68万元,增长85%,主要是①是人员增加(新招录警务辅助人员403人)导致公用经费支出增加,②物价上涨导致办公费、印刷费、维修(护)费、水电费、取暖费等费用的增涨,③信息化建设经费增加(磐石工程)等。其中:办公费635万元,印刷费用130万元,咨询费5万元,手续费1万元,水费53万元、电费90万元,邮电费40万元,取暖费104.13万元,物业管理费21万元,差旅费20万元,维修费45万元,租赁费55万元,会议费2万元,培训费11万元,公务接待费17万元,劳务费115万元,委托业务费9万元,工会经费90元,公务用车运行费用218.6万元,其他交通费336万元,其他工资福利支出6071.98万元。对个人和家庭的补助758.76万元,比2018年增加324.76万元,增长74%,主要是①退休人员增加,②拘押收教场所生活补助费增加,其中:离退休费35.9万元,生活补助费212.26万元,其他对个人和家庭的补助支,510.6万元。
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
1.项目分类分级情况
经济事业发展项目10个(区级安排项目),武警凉州中队“智慧磐石”工程项目、公务用车购置项目、交通设施购置项目、交通事故鉴定及办案经费项目、执勤执法装备项目、车管服务场地租赁项目、交通安全宣传经费项目、机动车号牌及驾驶证工本费及车管业务经费项目、智能交通运营维护项目、智能交通系统建设项目。
其他项目2个,保安员考试项目、居民身份证工本费项目。
2.项目评审情况
2019年区公安局申请项目共12个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额1936.5万元,2018年减少905.5万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目12个,涉及金额1936.5万元。通过评审,区公安局所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔201423号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔201825号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和相关政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。
3.项目支出增减情况
2019年部门预算项目支出2873.91万元,比2018年增加减少34.91万元,下降1%,主要是项目减少。其中:一般公共预算财政拨款2873.91万元,比2018年减少34.91万元,增长下降1%,主要是项目减少。
(三)非税收入
2019年本部门共有2个单位涉及非税收入,2019年计划征收3027万元,比2018年增加1216.4万元,增长67%,主要是①交警支队新增收费事项:机动车行驶工本费、机动车登记证书工本费、驾驶证工本费,②公安罚没收入的增加。
(四)政府支出功能分类指标
一般公共服务支出27237.9万元,其中:上年结转1692.36万元,本年财政拨款安排25545.54万元,2018年增加7750.54万元,增长43%,主要原因是:①是人员增加(新招录警务辅助人员403人)导致公用经费支出增加,②物价上涨导致办公费、印刷费、维修(护)费、水电费、取暖费等费用的增涨,③信息化建设经费增加(磐石工程)等。
社会保障和就业支出1452.43万元,较2018年增加81.43万元,增长5.9%,主要原因是退休人员工资的增加;。
卫生健康支出783.5万元,较2018年增加166.5万元,增长26%,主要原因是医疗保险费用的增加。
住房保障支出1003.53万元,较2018年增加181.53万元,增长22%,主要原因是①住房公积金核算标准的增加,②新招入公务员人员增加。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
区公安局2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共348.6万元,较2018年减少3.5万元,下降1%。机关运行经费3954.48万元,较2018年增加1046.48万元,增加35%。资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用0万元;
2.公务接待费17万元,较2018年减少1.5万元,下降8%。预计接待10批次,170人次,主要原因天津市公安局对口交流学习、乌鲁木齐市公安局水磨沟分局交流学习等其他接待;
3.公务用车购置费100万元,较2018年无变化;
4.公务用车运行维护费218.6万元,较2018年无变化,主要原因:①“一标三实”各派出所入户采集、核实信息任务较重,车辆满负荷运转,②扫黑除恶专项斗争线索摸排检查任务较重,③部分现有车辆年限较长,保养维修费用高;公务用车辆保有量66辆。(2018年核销报废部分车辆)。
5.培训费11万元;
6.会议费2万元;
7.机关运行费3954.48万元,比2018年增加1823.68万元,增长85%,主要是①是人员增加(新招录警务辅助人员403人)导致公用经费支出增加,②物价上涨导致办公费、印刷费、维修(护)费、水电费、取暖费等费用的增涨,③信息化建设经费增加(磐石工程)等。
( ) 政府采购情况
区公安局2019年政府采购预算总额1150万元,比较2018年减1822万元,下降61%,其中:政府采购货物预算300万元,比较2018年减2212万元,下降88%,主要原因车辆、通信设备、专用货物采购减少;政府采购工程预算450万元,比较2018年减少1430万元,下降76%,主要原因专业施工、修缮工程预算减少;政府采购服务预算400万元,较2018年无变化。
(四)国有资产占用情况
2018末凉州区公安局单位固定资产总额为12308.09万元,其中:办公用房23731.6平方米,价值2047.07万元,业务用房3458.86平方米,价值702.17。共有车辆66辆(含车改后待处置公务用车),价值1119.17万元。单位价值20万元以上通用设备2台(套),价值482.34万元;单价100万元以上专用设备8台(套),价值3464.94万元。
2019年凉州区公安局单位拟采购固定资产约1650万元,主要包括其他资产1650万元(派出所建设附属工程300万元、反恐智慧建设设备300万元、防暴车辆400万元、公务用车250万元、智能交通系统建设400万元)。
五、部门预算绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目12,主要是保安员考试项目、居民身份证工本费项目、武警凉州中队“智慧磐石”工程项目、公务用车购置项目、交通设施购置项目、交通事故鉴定及办案经费项目、执勤执法装备项目、车管服务场地租赁项目、交通安全宣传经费项目、机动车号牌及驾驶证工本费及车管业务经费项目、智能交通运营维护项目、智能交通系统建设项目,其中12个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款1936.5万元。其中:组织自评项目12个,涉及1936.5万元,占部门预算安排总额的7.5%
六、扶贫资金公开情况
      区公安局 2019年无扶贫资金项目资金,较上年无变化。
七、政府性基金支出情况
   区公安局2019年无政府性基金,较上年无变化。
八、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
 
附表:
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出表
11.部门管理转移支付表
12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表
13.政府购买服务项目预算表
14.政府采购项目预算表
15.行政事业单位新增资产配置预算表
16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标
17.扶贫资金安排情况表
 
 
 
凉州区公安局
20190326

附件

附件1-17

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