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1162230101393198XJ/2019-16568 主动公开 凉州区水务局
凉州区农村卫生改水项目领导小组办公室2019年预算及“三公”经费预算说明
信息来源: 凉州区水务局 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:

凉州区农村卫生改水项目领导小组办公室

2019年预算及“三公”经费预算说明

 

为进一步加大预算及“三公”经费预算公开工作力度,根据《凉州区财政局关于下达2019年部门预算的通知》(凉财农〔2019〕39号)精神,现将2019年预算及“三公”经费预算情况向公众公开,接受社会监督。2019年预算及“三公”经费预算情况如下:

一、部门职责

凉州区农村卫生改水项目领导小组办公室(简称改水办),是由原武威市人民政府批准,于1990年2月成立的科级事业单位,当时专门承担世界银行贷款农村供水与环境卫生项目的实施,此项目从1994年开始实施,至2000年基本结束,先后建成上坝、刘家茨湖和双城三座农村供水厂,主要用于解决武威市农村群众的饮水困难及易发水源性疾病等问题。同时承担水厂工程项目建设所产生债务的清收清欠工作,与有关乡镇、部门协调解决好水厂供水工作中出现的问题和困难,并继续做好项目争取工作。

二、机构设置

凉州区农村卫生改水项目领导小组办公室属全额财政拨款的事业单位,根据原武威市机构编制委员会《武市编字[1992]014》文件,我办核定编制为全额财政拨款16人。2015年,根据凉州区机构编制委员会《武凉编发[2015]23号》文件,核减我办全额事业编制4名,核减后我办全额事业编制为12名。其中,领导职数为正科1名、副科2名,内设机构由办公室、供水工程股、环卫健教股和计划财务股组成。现有在职工作人员7人,退休人员6人,其中主任1名、副主任1名,副科级干部1名,专业技术人员3人。

三、部门预算情况说明

我单位2019年财政拨款预算收入97.23万元,较2018年108.69万元相比,减少11.46万元,下降1.01%,主要原因是人员减少。其中一般公共预算财政拨款收入97.23万元,项目收入0万元。

(一)基本支出

基本支出预算情况:根据区财政局关于下达2019年预算的通知(凉财农〔2019〕39号),2019年我办基本支出97.23万元,与2018年108.69万元相比,减少11.46万元,下降10.1%,主要原因是人员减少。其中:工资福利支92.23万元(主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗保险费、其他工资福利支出等个人经费),较2018年102.69万元,减少10.46万元,下降10.8%,主要原因是人员减少商品和服务支出5万元(主要是机关的运行经费),较2018年6万元,减少1万元,下降12%,主要原因是人员的减少,经费相应减少,其中:公务用车运行维护费用1万元,办公费0.32万元,手续费0.02万元,取暖费0.54万元,印刷费用0.09万元,差旅费1.9万元,邮电费0.48万元,物业管理费0.65万元。

(二)项目支出

2019年,凉州区改水办无项目预算支出,较2018年无变化。

(三)非税收入

2019年凉州区改水办非税收入预算为0.16万元,非税收入来源为基本账户利息收入,较2018年0.16万元,无变化。

(四)政府支出功能分类指标

1)基本工资、津贴补贴

凉州区农村卫生改水项目领导小组办公室现有在职人员7名,工资按2018年11月底在职人员工资基数测算,基本工资福利支出65万元,较2018年66.2万元,减少1.2万元,下降1.1%,主要原因是人员减少其中:基本工资40.9万元,绩效工资18.51万元,津贴补贴5.59万元。

2)社会保障和就业支出

2019年社会保障支出13.36万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出13.36万元,较2018年13.8万元,减少0.44万元,下降1.3%,主要原因是人员减少。

3)医疗卫生与计划生育支出

2019年医疗卫生与计划生育支出6.87万元,较2018年6.21万元,增加0.66万元,主要原因是其他社会保障缴费基数提高。其中:事业单位医疗保险支出3.20万元,公务员医疗补助2.64万元,其他社会保障缴费1.03万元;

4)住房保障支出

2019年,根据区财政局预算编制说明,编制职工个人住房公积金7万元,较2018年8.28万元,减少1.28万元,下降10.8%,主要原因是人员减少

2.商品和服务支出

 根据区财政局预算编制说明,按照人均年公用经费0.5万元标准,编制公用经费4万元,车辆经费1万元,合计公用经费5万元,较2018年6万元相比,减少1万元,下降12%,主要原因是人员减少。其中:办公费0.32万元,手续费0.02万元,取暖费0.54万元,印刷费用0.09万元,差旅费1.9万元,邮电费0.48万元,物业管理费0.65万元,公务用车运行维护费1万元

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

2019年,凉州区农村卫生改水项目领导小组办公室“三公”经费、培训费、会议费预算编制机关运行经费5万元,较2018年减少1万元,下降12%,主要原因是人员减少,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1、因公出国(境)费0万元,较2018年无变化。

2、公务接待费0万元,较2018年无变化。

3、公务用车购置费0万元,较2018年无变化。

4、公务用车运行维护费1元,较2018年无变化。公务用车保有量1辆。

5、 培训费0万元,较2018年无变化。

6、会议费0万元,较2018年无变化。

7、机关运行费5万元2018年减少1万元,下降12%,主要原因是人员减少,相应经费拨款减少。

(三)政府采购情况

2019年,凉州区农村卫生改水项目领导小组办公室政府采购预算总额为0万元,较2018年0万元,无变化。

五、国有资产占用情况

我单位固定资产总额为1.5万元,主要是购置的办公设备,单位价值20万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、部门扶贫资金公开情况

2019年部门预算扶贫项目支出0万元,较2018年无变化。

七、部门预算绩效评价情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个,较2018年无变化。

八、政府性基金支出情况

2019年,凉州区农村卫生改水项目领导小组办公室无政府性基金支出,2018年无变化

九、车辆情况说明

我单位现有公务用车1辆,价值16万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

 

 

 

 

         凉州区农村卫生改水项目领导小组办公室

                  20193月26

                                  

附件

区改水办2019年部门预算

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