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11620602MB18542862/2019-16558 主动公开 凉州区林业局
2019年凉州区林业和草原局部门预算及“三公”经费公开情况说明
信息来源: 凉州区林业局 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:

 

2019年凉州区林业和草原局

部门预算及“三公”经费公开情况说明

 

一、部门职责

凉州区林业和草原局是区政府工作部门,为正科级,挂区绿化委员会办公室牌子,由武威市自然资源局领导和管理。主要职责:一是贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。二是组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。三是负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导国家级、地方级公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,贯彻执行国家和省上湿地保护相关标准,监督管理湿地的开发利用。四是负责监督管理全区荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订相关技术标准,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。五是负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。六是负责监督管理全区各类自然保护地。编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。按照事权划分,监督管理全区自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地,提出自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批。承担国家公园建设相关工作。提出新建、调整全区各级各类自然保护地的审核建议并按程序报批,负责世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。七是负责推进全区林业和草原改革相关工作。拟定集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。八是拟订全区林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业技术标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。九是指导全区国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。十是负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请区应急管理局,以应急指挥机构名义,部署相关防治工作。十一是监督管理全区林业和草原中央级、省级、市级、区级资金和国有资产。编制部门预算并组织实施;负责组织申报林业和草原预算内投资、国家财政性资金项目,按照权限向上级部门提出资金安排建议;按规定权限审批林业和草原投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。十二是负责全区林业和草原科技、教育和外事工作,指导全区林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。十三是完成区委、区政府及市林业和草原局交办的其他任务。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区林业和草原局内设及归口管理机构有办公室、造林绿化股、森林资源管理股、草原管理股、规划财务室等5个机构。现有在职人员17人,离退休人员18人。

(二)其他事业单位

凉州区林业和草原局下属4个非参照公务员法管理事业单位。包括:凉州区林业技术推广中心(含凉州区特色林果产业中心)、凉州区头墩营林场和凉州区治沙站。

三、部门预算情况说明

2019年凉州区林业和草原局预算收入4,069.30万元,比2018年预算增加862.98万元,增长主要原因是提前下达2019年中央、省级林业专项资金。其中:一般公共预算财政拨款收入4,069.30万元,比2018年增加862.98万元,增长26.91%,增长主要原因是提前下达2019年中央、省级林业专项资金;上年结转11,312.42万元,比2018年减少1,179.33万元,减少10.43%,下降主要原因是中央、省、市级林业专项资金支出加快。预算支出4,069.30万元,比2018年增加862.98万元,增长26.91%,增长主要原因是提前下达2019年中央、省级林业专项资金。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年区林业和草原局一般公共预算财政拨款基本支出798.12万元,与2018年686.32万元相比,增加111.80万元,增长16.29%。其中:工资福利支出633.80万元,比2018年增加14.81万元,增长2.39%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费;商品和服务支出132.05万元,比2018年增加88.20万元,增长201.14%,主要是2019年林业生态建设经费,其中:公务接待费2.13万元,公务用车运行费用6.65万元,办公费6万元,手续费0.23万元、邮电费1.18万元、印刷费用1.26万元,差旅费3.65万元,劳务费1.86万元、其他交通费用(公务交通补贴)8万元。对个人和家庭的补助32.27万元,比2018年增加8.79万元,增长37.44%,主要是退休人员增加,其中:遗属和临时人员费用4.8万元,退休人员采暖补贴8.80万元,定差额补助18.68万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

经济事业发展项目2个(区级安排项目),2019年林业生态建设经费和2019年林业有害生物防治。

其他项目2个,区头墩营林场和区治沙站2019年国有林场改革经费。

2.项目评审情况

2019年区林业和草原局申请项目共4个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额686.75万元,比2018年减少1,833.25万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目4个,涉及金额686.75万元。通过评审,区林业和草原局所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔2018〕25号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和林业政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2019年部门预算项目支出3,271.18万元,比2018年增加751.18万元,增长29.81%,主要是提前下达2019年中央、省级林业专项。其中:一般公共预算财政拨款3,271.18万元,比2018年增加751.18万元,增长29.81%,主要是提前下达2019年中央、省级林业专项。

(三)非税收入

凉州区林业和草原局本级及二级单位均无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出86.11万元,较2018年增加1.40万元,增长1.65%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员及招考录用人员。

卫生健康支出40.83万元,较2018年增加2.72万元,增长7.14%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员及招考录用人员。

节能环保支出2,000万元,较2018年增加2,000万元,增长100%,主要原因是提前下达2019年祁连山生态保护修复资金。

农林水支出1,891.18万元,较2018年增加1,378.51万元,增长268.89%,主要原因是国有林场改革增加区列专项及提前下达2019年中央、省级林业专项。

住房保障支出51.18万元,较2018年增加0.35万元,增长0.69%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员及招考录用人员。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区林业和草原局2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共10.68万元,较2018年减少0.12万元,下降1.11%。机关运行经费41.76万元,较2018年增加22.36万元,增长115.26%,主要原因是区头墩营林场和区治沙站进行了国有林场改革,机关运行经费列入了财政预算。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元;

2.公务接待费2.63万元,较2018年增加0.33万元,上升14.35%。预计接待62批次,430人次,主要计划用于局本级及二级单位执行公务和开展业务活动的用餐费、各类检查及调研工作的接待费、重大生态建设项目接待发生的住宿费、用餐费、座谈交流等费用;

3.公务用车购置费0万元;

4.公务用车运行维护费7.85万元,较2018年增加0.85万元,上升12.14%。主要原因:一是造林绿化工作的指导、调研、勘察、监测、宣传、检查、稽查工作,林业资源管护巡护、调查监测工作,护林防火、森林病虫害防治、沙化土地治理、湿地保护等日常工作;二是现有车辆年限较长,保养维修费用高。公务用车辆保有量4辆。

5.培训费0.1万元,较2018年增加0.1万元,上升100%,主要原因是去年未预算此项费用;

6.会议费0.1万元,较2018年增加0.1万元,上升100%,主要原因是去年未预算此项费用;

7.机关运行费41.76万元,较2018年增加22.36万元,上升115.26%,主要原因是区头墩营林场和区治沙站进行了国有林场改革,机关运行经费列入了财政预算。

 (三) 政府采购情况

区林业和草原局2018年政府采购预算总额8,040万元,比较2018年减少906万元,下降10.13%,其中:政府采购货物预算5,490万元,比较2018年增加5,182万元,增长1,675.97%,主要原因是提前下达2019年中央、省级林业专项及2018年部分项目未开工建设;政府采购服务预算550万元,比较2018年增加319万元,增长146.75%,主要原因是提前下达2019年中央、省级林业专项及2018年部分项目未开工建设;政府工程预算2,000万元,比较2018年减少6,407万元,下降76.21%,主要原因是提前下达2019年中央、省级林业专项及2018年部分项目未开工建设。

(四)国有资产占用情况

2018年末凉州区林业和草原局单位固定资产总额为743.36万元,其中:办公用房1569.30平方米,价值312.58万元。共有车辆4辆(含车改后待处置公务用车),价值53.90万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2019年凉州区林业和草原局本级及二级单位拟采购固定资产约0万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目4个,主要是2019年林业生态建设工作经费、2019年林业有害生物防治经费,其中4个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款686.75万元。其中:组织自评项目4个,涉及686.75万元,占部门预算安排总额的100%。选择2个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围(凉州区林业技术推广中心、凉州区治沙站)。确定中期绩效评价试点项目1个,为林业有害生物防治项目。

六、扶贫资金公开情况

凉州区林业和草原局本级及二级单位均无扶贫资金支出。

    七、政府性基金支出情况

凉州区林业和草原局本级及二级单位均无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.财政支出项目绩效目标申报表

18.扶贫资金安排情况表

 

凉州区林业和草原局

2019年3月26日

 



附件

2019年凉州区林业和草原局部门预算公开表

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