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11622301015321165X/2019-16549 主动公开 凉州区邓马营湖生态建设指挥部
2019年凉州区邓马营湖生态建设指挥部预算公开说明
信息来源: 凉州区邓马营湖生态建设指挥部 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:

2019年凉州区邓马营湖生态建设指挥部预算公开说明

    根据《凉州区财政局关于下达2019年部门预算的通知》(凉财乡发〔2019〕20号)精神,我指挥部高度重视,认真做好2019年预算及“三公经费”公开工作,现将我指挥部2019年部门预算及“三公经费”进行公示,欢迎社会各界予以监督。

    一、部门职责
    本单位成立于1999年武市编字[1998]038号,2007年2月更名为邓马营湖生态建设指挥部,其主要职责和任务是:
    (一)贯彻执行党在农村的各项路线、方针、政策及区委、区政府的决策、决定、决议;
    (二)贯彻执行《森林法》及《森林法实施条例》、《防沙治沙法》、《土地法》、《水法》、《退耕还林条例》、《土地承包法》、《草原法》等法律法规;
    (三)负责做好邓马营湖总体生态建设及保护规划;
    (四)加强邓马营湖全面的行政管理及相关技术指导服务工作。现因易地扶贫搬迁项目的实施,辖区1个行政村、12个村民小组,现职能是坚持加强和改进党对农村工作的领导,加强基层政权建设,巩固党在基层的执政基础;坚持分类指导、因地制宜,根据本地区域特点和经济社会发展实际,坚持权责一致,赋予指挥部履行职能必要的事权和财权;坚持精简、统一、效能和积极稳妥。促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主,促进农村和谐。
    二、机构设置
    邓马营湖生态建设指挥部,为区政府核定的科级全额拨款的管理型单位,内设事业机构2个,分别为邓马营农业服务中心、邓马营湖生态建设指挥部综合技术服务站。指挥部共有核定编制31人,其中:行政编9人,事业编22人,我单位实有人数25人,其中:行政7人,事业18人。
    三、部门预算情况说明
    2019年凉州区邓马营湖生态建设指挥部预算收入358.01万元,比2018年预算增加37.16万元,增长主要原因是调入、考录本单位干部人数较上年增加。其中:一般公共预算财政拨款收入358.01万元,比2018年预算增加37.16万元,增长11.58%,增长主要原因是调入、考录本单位干部人数较上年增加;上年结转19.49万元,比2018年增加18.87万元,增长3043.55%,增长主要原因是年末项目未完成,资金结转至下年。预算支出358.01万元,比2018年增加37.16万元,增长11.58%,增长主要原因是调入、考录本单位干部人数较上年增加,致使人员支出增加。
    (一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
    2019年区邓马营湖生态建设指挥部一般公共预算财政拨款基本支出358.01万元,与2018年320.85万元相比,增加37.16万元,增长11.58%。其中:工资福利支出248.57万元,比2018年增加12.72万元,增长5.39%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费,其中:基本工资79.57万元,津补贴41.82万元,奖金1.83万元,绩效工资36.75万元,机关事业单位基本养老保险缴费28.42万元,职工基本医疗保险缴费9.16万元,公务员医疗补助缴费4.73万元,其他社会保障缴费1.22万元,在职人员住房公积金补助19.77万元,其他工资福利25.3万元;商品和服务支出72.1万元,比2018年增加5.3万元,增长7.93%,主要是新增加一个移民村经费,其中:公务接待费2.8万元,公务用车运行费用7万元,办公费15.2万元,水电费3万元、印刷费用3.5万元,差旅费1万元,咨询费3万元,手续费0.2万元,邮电费1.5万元,取暖费3.5万元,维修(护)费9.5万元,租赁费5万元,会议费0.5万元,培训费0.3万元,劳务费9.5万元,工会经费1万元,其他交通费用5.6万元。对个人和家庭的补助37.34万元,比2018年增加19.14万元,增长105.16%,主要是新考录干部2人,新增加一个移民村的村组干部经费,其中:离退休取暖费0.22万元,临时人员费用4.4万元,考录大学生、村组干部等生活补助32.72万元。
    (二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)   
    凉州区邓马营湖生态建设指挥部无项目收入。
    (三)非税收入
     凉州区邓马营湖生态建设指挥部无非税收入。
    (四)政府支出功能分类指标
     一般公共服务支出149.72万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排149.72万元,较2018年增加20.29万元,增长15.68%,主要原因是:1.是调入、考录本单位干部人数较上年增加;2.根据政策规定提高了在职职工工资标准。
    社会保障和就业支出29.48万元,较2018年增加0.34万元,增长1.17%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准。
卫生健康支出14.05万元,较2018年增加0.94万元,增长7.17%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准。
    住房保障支出19.77万元,较2018年增加2.28万元,增长13.04%,主要原因是1.是调入、考录本单位干部人数较上年增加;2.根据政策规定提高了在职职工工资标准。
    农林水支出144.99万元,较2018年增加13.31万元,增加10.11%,主要原因是1.是调入、考录本单位干部人数较上年增加;2.根据政策规定提高了在职职工工资标准;3.新增了一个移民村村级运行费用及村组干部人员经费。
    四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
    (一)编制范围
指挥部2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级单位,共10.6万元,较2018年持平;机
关运行经费44.7万元,比较2017年减少15.3万元,减少25.5%,主要是压缩了行政支出。资金来源全部为一般公共预算。
    (二)分项情况
     1.因公出国(境)费用0万元,较2018年持平。
     2.公务接待费2.8万元,较2018年持平。预计接待60批次,360人次。
     3.公务用车购置费0万元,较2018年持平。
     4.公务用车运行维护费7万元,较2018年持平。公务用车辆保有量1辆。
     5.培训费0.3万元,较2018年持平。
     6.会议费0.5万元,较2018年持平。
7.机关运行费72.1万元,较2018年增加了12.10万元,主要为移民村办公费和车补。
    (三) 政府采购情况
    指挥部2019年政府采购预算总额3万元,比较2018年减少657万元,减少99.55%。主要为2019年无项目采购计划。其中:政府采购工程类3万元,比较2018年减少646.5万元,减少99.54%,主要为2019年无项目采购计划。
    (四)国有资产占用情况
     2018年末凉州区邓马营湖生态建设指挥部固定资产总额为133.14万元,其中:办公用房263.2平方米,价值22.37万元。共有车辆3辆(含车改后待处置公务用车),价值23.8万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。
    2019年凉州区邓马营湖生态建设指挥部拟采购固定资产约0万元。
    五、部门预算绩效评价进展情况
    2019年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元。
    六、扶贫资金公开情况
    2019年部门预算扶贫项目支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。
    七、政府性基金支出情况
    凉州区邓马营湖生态建设指挥部无政府性基金支出。
    八、名词解释
    1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
    2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
    3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
    4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
    5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
    6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
    7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
    8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
    9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
    11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
    15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
    16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
    17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
    19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
    21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
    22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

    附表:
    1.部门收支预算总表
    2.部门收入预算总表
    3.部门支出预算总表
    4.财政拨款收支预算总表
    5.部门预算财政拨款支出表
    6.一般公共预算支出情况表
    7.一般公共预算基本支出预算表
    8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
    9.一般公共预算机关运行经费
    10.政府性基金预算支出表
    11.部门管理转移支付表
    12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表
    13.政府购买服务项目预算表
    14.政府采购项目预算表
    15.行政事业单位新增资产配置预算表
    16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标
    17.财政支出项目绩效目标申报表
    18.扶贫资金安排情况表




 


附件

邓马营湖2019年部门预算公开表(1-18表)

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