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11620602013932069U/2019-16357 主动公开 凉州区财政局
2019年凉州区财政局部门预算及“三公”经费公开情况说明
信息来源: 凉州区财政局 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:

根据《凉州区财政局关于下达2019年部门预算的通知》(凉财行发〔2019〕20号)精神,我局高度重视,认真做好2019年预算及“三公经费”公开工作,现将局2019年财政预算及“三公经费”公示,欢迎社会各界予以监督。(由于三定方案正在审批当中,其中职能配置、内设机构和人员编制为拟定方案,具体以区编办批复后为准。)

一、部门职责

凉州区财政局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于财政、税收工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市财政、税收、非税收入及行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策,统一管理各镇、街道财政工作,拟订和制定全区财政预算、财务、会计、国有资产管理、基本建设、政府采购等方面的管理办法和制度,并按规定程序报请批准后监督执行。

(二)负责制定全区财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施,参与制定全区宏观经济政策;组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(三)负责管理全区各项财政收支;编制年度区级预决算草案并组织执行;监督指导预算的执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区和区级预算及执行情况,向区人大常委会报告决算;负责年度预决算信息公开工作;负责制定全区经费开支标准、定额,审核批复各部门(单位)的年度预决算。

(四)实施国库集中收付制度,按规定开展国库现金管理工作;制定全区政府采购制度,负责全区政府采购管理工作。

(五)制定需要全区统一规定的开支标准和增加支出的政策。

(六)负责办理和监督全区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,贯彻执行基本建设财务制度,负责资金预算安排、审核、拨付工作;负责有关政策性补贴和财政专项资金的管理工作。

(七)管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保险基金预决算草案。

(八)贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法;管理政府贷款业务;承担外国政府、世界银行以及相关的联合融资贷款赠款项目的资金转贷工作。

(九)贯彻执行会计法规和制度;管理全区的会计工作,监督和规范会计行为。

(十)监督彩票销售机构彩票销售、资金上缴情况。

(十)制定全区财政干部教育培训规划并组织实施;负责财政信息和财政宣传工作。

(十承担财政政策和金融政策协调配合的研究工作;承担地方政府债务管理有关工作;参与拟定政府和社会资本合作(PPP)有关制度,承担政府和社会资本合作有关工作;负责小额担保贷款贴息、农业保险、惠农贷款贴息和扶贫专项贷款贴息管理及有关工作

(十三)负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度,负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理,与税务部门协调做好有关非税收入项目收缴信息共享工作。对单位和个人执行财政收入票据管理规定进行监督。

    (十四)负责保障性住房专项补助资金的拨付,管理保障性住房专项补助资金。

    (十五)对财政收支、政府采购、会计信息质量等进行监督检查,对财政资金使用情况进行绩效评价。

(十六)根据区政府授权,依照相关法律法规履行出资人职责,监管区属国有企业,监督国有企业国有资产(国有资本)保值增值;建立和完善国有资产(国有资本)保值增值指标体系,拟定考核标准并组织实施;组织和监督区属国有企业上缴国有资本收益,审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,收取区级国有资本收益;加大国有资本运作力度,提高国有资本运营效率。

(十七)完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。

(十八)职能转变。凉州区财政局应加强、优化、统筹全区预算管理方面的能力建设。

1.加强政府预算体系建设,健全预算标准体系,推进预算信息公开的职责。

2.规范国库资金管理,加强财政资金拨付时效监管,提高资金收支运行效率的职责。

3.加强财政存量资金管理,推进预算绩效管理的职责。

4.防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制,构建闭环管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区财政局内设及归口管理机构拟定有办公室(加挂信息中心牌子)、预算股(加挂金融债务股牌子)、国库股、行财股、经济建设股(加挂外经股牌子)、农业农村股、社会保障股、税政条法股、会计股、国有资产管理股(加挂企业股牌子)、财政监督监察股、政府采购监督管理股12个股室。现有在职人员194,离退休人员65人。

(二)参照公务员法管理的事业单位

凉州区财政局下属1个科级参照公务员法管理事业单位。包括:乡镇财政管理办公室。

)其他事业单位

凉州区财政局下属5个非参照公务员法管理事业单位。包括:区国库集中支付中心(科级)、综合计划办公室(股级)、工资统发中心(股级)、政府采购中心(股级)、基层医疗核算中心(股级)。下设46个乡镇(街道)财政所(管理分局)。

三、部门预算情况说明

2019年凉州区财政局预算收入5568.09万元,比2018年预算3286.04万元增加2282.05万元,增长主要原因是增加了解决皇台改革遗留问题、招聘人员工资及办公费、2019年上解资金(金控集团特色产业发展工程贷款担保金)。其中:一般公共预算财政拨款收入5568.09万元,比2018年增加2282.05万元,增长69.45%,增长主要原因是增加了解决皇台改革遗留问题、招聘人员工资及办公费、2019年上解资金(金控集团特色产业发展工程贷款担保金);上年结转97.58万元,比2018年增加74.88万元,增长329.87%,增长主要原因是五险金未缴纳。预算支出5568.09万元,比2018年增加2282.05万元,增长69.45%,增长主要原因是增加了解决皇台改革遗留问题、招聘人员工资及办公费、2019年上解资金(金控集团特色产业发展工程贷款担保金)。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年区财政局一般公共预算财政拨款基本支出2828.09万元,与2018年3286.04万元相比,减少684.43万元,下降20.83%。其中:工资福利支出2654.93万元,比2018年减少114.39万元,下降4.13%,主要是沙漠公园人员上划市级人员减少;商品和服务支出286.79万元,比2018年增加120.99万元,增加72.97%,主要是山水林田办业务费、政府采购经费等业务费用增加,其中:办公费20.74万元,印刷费28.7万元,咨询费1.7万元,手续费0.16万元,水费1.4万元,电费8万元,邮电费3.3万元,取暖费10.5万元,物业管理费5.6万元,差旅费37.8万元,维修(护)费26万元,租赁费2.8万元、培训费3.5万元,公务接待费4.4万元,委托业务费94.29万元,其他交通费用35.3万元。对个人和家庭的补助15.26万元,比2018年增加11.34万元,增长289.29%,主要是离退休费增加,其中:离退休费12.38万元,遗属和临时人员费用2.88万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

专项业务费7项:山水林田办业务费、会议室维护费、政府采购经费、财政一体化系统运行维护费、非税收入票据工本费、解决皇台集团改革遗留问题、招聘人员工资及办公费、2019年上解资金(金控集团特色产业发展工程贷款担保金)、国有资产评估费及交易费

2.项目评审情况

2019年区财政局申请项目共7个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额2740万元,比2018年增加2563万元,占项目预算申报总额的100%。

3.项目支出增减情况

2019年部门预算项目支出2740万元,比2018年增加2563万元,增长1448%,主要是增加了2019年上解资金(金控集团特色产业发展工程贷款担保金)、国有资产评估费及交易费全部为一般公共预算财政拨款。

(三)非税收入

凉州区财政局无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

   一般公共服务支出2353.03万元,较2018年减少128.39万元,下降5.17%,主要原因是沙漠公园人员上划市级,人员工资、公用经费等减少。

 社会保障和就业支出328.47万元,较2018年减少6.96万元,下降2.07%,主要原因是沙漠公园人员上划市级,人员减少。卫生健康支出150.77万元,较2018年减少0.17万元,下降0.11%,主要原因是沙漠公园人员上划市级,人员减少。住房保障支出185.82万元,2018年减少15.43万元,下降7.67%,主要原因是沙漠公园人员上划市级,人员减少。 资源勘探信息支出50万元,2018年下降17万元,下降25.7%,主要原因是解决皇台集团改革遗留问题、招聘人员工资及办公费用减少。农林水支出2500万元,2018年增加2500万元,增长100%,主要原因是增加了2019年上解资金(金控集团特色产业发展工程贷款担保金)。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区财政局2019“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共7.9万元,较2018年减少1.1万元,下降12.22%。机关运行经费107.04万元,较2018年减少58.76万元,下降35.44%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年无变化

2.公务接待费4.4万元,较2018年减少0.6万元,下降12%。预计接待50批次,450人次,主要原因厉行勤俭节约,接待次数、数量同步减少,接待费用标准减低;

3.公务用车购置费0万元,较2018年无变化

4.公务用车运行维护费0万元,公务用车辆保有量0辆,较2018年无变化。

5.培训费3.5万元,较2018年减少0.5万元,下降12.5%,主要原因培训次数、数量同步减少,培训费用标准降低;

6.会议费0万元,较2018年无变化;

7.机关运行费107.04万元,较2018年减少58.76万元,下降35.44%。主要原因1.沙漠公园机构整体上划,公用经费减少;2.厉行勤俭节约,办公费、接待费等其他费用相应减少

(三) 政府采购情况

区财政局2019年政府采购预算总额18.4万元,比较2018年减少156.6万元,下降89.49%,其中:政府采购货物预算18.4万元,比较2018年减少19.6万元,下降51.58%,主要原因本年计划采购计算机及办公设备减少。

(四)国有资产占用情况

2019年末凉州区财政局固定资产总额为1112.25万元,其中:办公用房4622.16平方米,价值520.15万元。共有车辆0辆,价值0万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元

2019年凉州区财政局拟采购固定资产约18.4万元,主要包括:办公设备12.4万元、计算机设备及软件6万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算财政拨款2740万元。其中:组织自评项目7个,涉及2740万元,占部门预算安排总额的100%。

六、扶贫资金公开情况

凉州区财政局无扶贫资金支出。

    七、政府性基金支出情况

凉州区财政局无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

   附件:2019年部门预算公开表.xls

 

                                                                                                                                                                                            凉州区财政局

                                                                                                    2019年3月26日

 

 

 


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