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11620602MB18542862/2019-16355 主动公开 凉州区林业和草原局
凉州区森林公安分局2019年预算及“三公”经费预算公开情况
信息来源: 凉州区林业和草原局 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:


根据《凉州区财政局关于下达2019年部门预算的通知》(凉财行发〔201920号)文件精神,我局对2019年预算及三公经费进行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门概况

凉州区森林公安分局为正科级单位,国家政法专项编制10名,领导职数2名(11副),内设办公室、刑侦队、治安队、法制办4个职能队室。现有民警10人,正副职领导各1人,女民警3人,本科学历8人,大专学历2人,中共党员9人。

(一)职能职责管辖范围

凉州区森林公安分局是林业部门和公安部门的重要组成部分,是保卫森林资源安全、维护林区社会治安稳定的武装性质的刑事侦查力量和治安行政力量,管辖全区内发生的刑法规定的森林和陆生野生动物刑事案件和涉林治安案件、行政案件。

(二)经费供应及后勤保障

凉州区森林公安分局列入区财政一级预算单位,实行国库集中支付制度,所需经费执行与同级公安机关同等的保障标准。现有执法执勤警车1辆,车号甘H-0433警,业务技术用房位于凉州区西关街公园路124号。

、部门预算情况说明

2019年凉州区森林公安分局预算收入151.32万元,比2018年增加13.86万元,主要原因是人员工资增加。其中:一般公共预算财政拨款收入151.32万元,比2018年增加13.86万元,增长10.08%,主要是人员工资增加;上年结转4.89万元,比2018年增加2.6万元,增长113.54%,增长主要原因是财政于201812底下达专项工作经费,未能及时支出。

预算支出151.32万元,比2018年增加13.86万元,增长10.08%,主要是人员工资增加,工资标准调整增加。

(一)基本支出

2019年区森林公安分局一般公共预算财政拨款基本支出151.32万元,与2017147.36万元相比,增加13.86万元,增长10.08%。其中:工资福利支出132.40万元,比2018年增加13.86万元,增长10.47%,主要是人员工资增加,工资标准调整增加;其中:基本工资32.93万元,津贴补贴37.01万元,奖金2.74万元,机关事业单位基本养老保险缴费14.13万元,职工基本医疗保险缴费4.07万元,公务员医疗补助缴费2.04万元,在职人员住房公积金补助8.15万元,警察加班补助和警察值勤岗位津贴20.14万元,科学发展业绩考核奖金11万元。商品和服务支出18.6万元,2018相同增长,主要是人员无变化,核定公用经费无变化。其中:公务接待费0.1万元,公务用车运行费用5万元,办公费2.5万元,水费0.08万元0.42万元、取暖费2万元、邮电费用0.4万元,差旅费1.5万元,其他交通费用(车补)6.6万元。对个人和家庭的补助0.32万元,2018相同增长,主要是遗属人员补助0.32万元。

(二)项目支出

2019年我局无实施的项目支出

(三)非税收入

2019年我局非税收入计划征收30万元,2018增长10万元,增长50%,主要是我局加大对涉林案件的查处力度,公安罚没收入增加

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出151.32万元,全部为财政拨款安排,较2018年增加13.86万元,增长10.08%,主要是人员工资增加,工资标准调整增加。

社会保障和就业支出14.26万元,较2018年增加0.18万元,增长1.28%,主要原因是工资增加,养老保险核定标准提高

卫生健康支出6.17万元,6.33万元,较2018减少0.16万元,减少2.53%,主要原因是工资变化,医疗保险核定基数减少

住房保障支出8.15万元,较2018减少0.3万元,减少3.55%,主要原因是工资变化,住房公积金核定基数减少

、部门三公经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

我局2019三公经费共5.1万元,2018相同,无变化。机关运行经费12万元,2018相同,无变化,主要是人员无变化,核定公用经费相同。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,与2018相同,无变化主要原因我局无因公出国(境)的相关活动费用;

2.公务接待费0.1万元,2018相同,无变化。预计接待2批次,10人次;

3.公务用车购置费0万元,与2018相同,无变化主要原因我局无公务用车购置费用;

4.公务用车运行维护费5万元,2018相同,无变化。主要是执法执勤,接出警办理案件。公务用车辆保有量1辆。

5.机关运行费12万元,2018相同,无变化。主要是人员无变化,核定公用经费相同

6.培训费和会议费0万元,与2018相同,无变化主要原因我局无培训和召开会议费用

() 政府采购情况

我局2018年政府采购预算总额0.8万元,比较2018年减少1.7万元,下降68%主要原因是减少采购开支。其中全部是政府采购货物预算0.8万元(办公消耗用品及类似物品),安排倾斜中小企业采购资金0.24万元,占30%

(四)国有资产占用情况

2018年末我局固定资产总额为95.57万元,其中:办公用房787.76平方米,价值34.82万元(原值)。共有执法执勤车辆1辆,价值28.60万元。无单位价值20万元以上通用设备。

2019年我局无采购固定资产的计划。

、部门预算绩效评价情况 

2019年我局无预算实行绩效目标管理的项目。

五、扶贫资金公开情况

2019年我局无扶贫项目支出。

六、政府性基金支出情况

我局无政府性基金支出。

、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

凉州区森林公安分局2019年部门预算公开表(附件9).xls

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