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11622301013932245K/2020-09140 主动公开 凉州区司法局
凉州区司法局2019年度部门预算公开情况说明
信息来源: 凉州区司法局 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:

2019年凉州区司法局部门预算

一、部门职责

(一)原凉州区司法局职责:

凉州区司法局是凉州区人民政府主管全区司法行政等工作的职能部门。主要职责是:1、贯彻执行党和国家司法行政工作法律法规和有关方针政策,制订全区司法行政工作的中长期发展规划和年度工作要点并组织实施;负责全区司法行政系统有关规范性文件的起草工作;2、制订全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导全区依法治理工作;组织实施全区各级干部法制培训工作;3、指导、监督管理全区律师、公证和法律顾问工作,综合管理全区社会法律服务机构;4、指导、监督管理全区法律援助工作;5、指导、监督管理全区基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作,参与社会治安综合治理工作;6、指导、监督管理全区社区矫正工作和刑释解教人员帮教安置工作;7、指导、监督管理全区面向社会服务的司法鉴定工作;指导仲裁机构的登记管理工作;8、负责全区司法行政系统思想政治工作、党的建设、党风廉政建设、反腐败工作和干部队伍建设;负责全区司法行政系统的机构编制和人事工作;按干部管理权限负责相关干部的管理、考核、任免工作;9、负责全区司法行政监督检查工作,会同有关部门查处司法行政人员违法违纪案件;10、负责全区司法行政系统后勤装备和基础设施建设;11、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)凉州区人民政府法制办公室主要职责

    凉州区人民政府法制办公室是:1、拟定全区推进依法行政的规划和年度计划,提出全区依法行政具体措施和工作意见,报区政府批准实施;研究推进依法行政、建设法治政府出现的新情况、新问题,向区政府提出建议;负责全面推进依法行政的综合协调、督促指导、政策理论研究和情况交流工作。2、拟定全区法制建设规划;研究政府法制工作发展中的问题,向区政府提出建议;负责起草政府法制文件;负责全区政府法制工作的指导、宣传、政策理论研究和情况交流。3、研究依法行政和政府法制方面带有普遍性的问题,向区政府提出完善制度和解决问题的意见。4、拟定区政府规范性文件和年度计划,报区政府批准后组织实施;审核区政府部门报送区政府的范性文件和政策措施草案。5、指导全区规范性文件备案审查工作;承办区政府部门的规范性文件、重大行政处罚决定和行政强制措施的备案审查工作;负责区政府规范性文件的报备工作;负责清理规范性文件,向区政府提出处理意见;编辑规范性文件汇编。6、负责区政府规范性文件和政策措施草案的社会公开征求意见工作;承办全国人大常委会、国务院法制办公室、省人大常委会、省政府法制办公室、市人大常委会、市政府法制办公室、区人大常委会交办的法律、法规、规章、规范性文件草案征求意见工作。7、组织实施涉及政府共同行为规范的法律、法规、规章及相关的配套制度,监督其实施情况;组织开展区政府规范性文件实施后的评估工作,提出完善规范性文件、改进执法的建议,协调规范性文件实施中的矛盾和争议。8、组织实施行政执法监督检查工作和法律、法规、规章实施情况报告制度;承办重大行政违法案件督查和行政执法统计工作。9、负责全区行政执法的指导、协调、规范和监督考核工作;承担行政执法人员综合法律知识的培训和考核;审查和规范行政执法主体资格,统一管理和发放行政执法证件,组织落实全区相对集中行政处罚权的工作。10、承办区政府依法管辖的行政复议案件、行政赔偿案件和其他涉及区政府的行政应诉事务;承办行政复议、行政应诉案件的统计汇总和上报工作,指导区政府有关部门做好行政复议、行政应诉工作。11、承担区政府在法律事务方面的参谋、助手和顾问职责;承办区政府作为民事主体涉及的有关法律事务。12、组织开展行政机关领导、政府法制工作人员对法律和依法行政知识的学习培训。13、承担区政府的规范性文件、政策措施和行政执法人员数据库的建立和管理。14、审核以区政府名义作出的行政处罚决定;承办区政府受理的听证案件、监督指导区政府部门、乡镇政府、街道办事处的听证工作。15、承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

1、原凉州区司法局内设及归口管理机构有办公室、政治工作办公室、法律宣传教育办公室、律师公证工作管理办公室、行政审批办公室、基层工作办公室、社区矫正和安置帮教工作办公室、法律援助工作办公室8个机构。现有财政全额拨款在职人员156人(其中:公务员74人,事业人员68人,工勤人员14人),退休人员34人。

2、原凉州区人民政府法制办公室内设及归口管理机构有综合股、行政执法监督股、规范性文件备案审查股3个股室现有财政全额拨款在职人员8人(其中:公务员8人)。

(二)派出机构

    凉州区司法局有派出机构45个:按行政区划在每个乡镇、街道各设置司法所1个,全区共设45个司法所。

三、部门预算情况说明

    2019凉州区司法局预算包括原凉州区司法局预算和原凉州区人民政府法制办公室预算。

2019凉州区司法局预算收2088.13万元(原司法局1977.55万元、原法制办110.58万元2018年预算1847.47万元(原司法局1945.4万元、原法制办102.07万元增加240.66万元(原司法局232.15万元、原法制办8.51万元,增长13.03%(原司法局13.3%、原法制办8.34%,主要原因是:1、在职人员调整基本工资标准和预发2018年度科学发展业绩考核奖标准增加;2、按区委办、区政府办印发《关于进一步加强全区司法所建设的实施意见》(凉办发[2017]48号)从2017年1月起公用经费按1.2万元/人.年的标准足额拨付到位的要求,因2018年未足额预算,2019年按文件规定全额纳入预算。其中:一般公共预算财政拨款收入2060.33万元(原司法局1950.7万元、原法制办109.63万元2018年预算1847.47万元(原司法局1745.4万元、原法制办102.07万元增加212.86万元(原司法局205.3万元、原法制办7.56万元,增长12%(原司法局12%、原法制办7%,增长主要原因是:1、在职人员调整基本工资标准和预发2018年度科学发展业绩考核奖标准增加;2、按区委办、区政府办印发《关于进一步加强全区司法所建设的实施意见》(凉办发[2017]48号)从2017年1月起公用经费按1.2万元/人.年的标准足额拨付到位的要求,2018年未足额预算,2019年按文件规定全额纳入预算。上年结转27.8万元,比2018年增加27.8万元,增长100%,增长的主要原因是2018年预算批复中,未将上年结转资金纳入预算。

预算支出2088.13万元(原司法局1977.55万元、原法制办110.58万元2018年预算1847.47万元(原司法局1945.4万元、原法制办102.07万元增加240.66万元(原司法局232.15万元、原法制办8.51万元,增长13.03%(原司法局13.3%、原法制办8.34%,主要原因是:1、在职人员调整基本工资标准和预发2018年度科学发展业绩考核奖标准增加;2、按区委办、区政府办印发《关于进一步加强全区司法所建设的实施意见》(凉办发[2017]48号)从2017年1月起公用经费按1.2万元/人.年的标准足额拨付到位的要求,因2018年未足额预算,2019年按文件规定全额纳入预算。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年区司法局一般公共预算财政拨款基本支出2045.33万元(原司法局1950.7万元、原法制办94.63万元),比2018年预算1827.47万元(原司法局1740.4万元、原法制办87.07万元)增加217.86万元(原司法局210.3万元、原法制办7.56万元),增长12%(原司法局12%、原法制办9%)。其中:工资福利支出1736.88万元,比2018年增加105.86万元,增长6%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费;商品和服务支出200.8万元,比2018年增加7.9万元,增长4%,主要是日常公用经费、公务交通补贴及社区矫正、普法宣传、法律援助等区级配套工作经费,其中:公务接待费1.2万元,公务用车运行费用15万元,办公费8.1万元,水费1万元、电费1万元、印刷费用14.6万元,咨询费2万元、手续费0.2万元、邮电费3.22万元、取暖费4万元、物业管理费9万元、差旅费18.4万元、会议费1.5万元、培训费1.4万元、劳务费0.3万元、工会经费5万元、其他交通费用(公务交通补贴)61.4万元 、其他商品和服务支出53.48万元(普法广告宣传费等)。对个人和家庭的补助3.85万元,比2018年增加0.36万元,增长10.32%,主要是遗属补助。其中:3.85万元。资本性支出103.8万元,比2018年增加103.8万元,增长100%,主要是今年计划用公用经费解决部分基层司法所司法所电暖气安装及按照上级业务部门的要求进行信息化建设。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

专项业务费2项:分别为法律顾问费和行政复议费

2.项目评审情况

2019年区司法局申请项目共2个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额15万元,比2018年增加0万元,占项目预算申报总额的100%。

3.项目支出增减情况

2019年部门预算项目支出15万元,比2018年减少5万元,降低25%,主要是2018年预算中有提前下达法律援助省市专项资金5万元今年无此专项。其中:一般公共预算财政拨款15万元,比2018年减少5万元,降低25%,主要是2018年预算中有提前下达法律援助省市专项资金5万元今年无此专项。

(三)非税收入

凉州区司法局无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元,较2018年减少82.59万元,减少100%,主要原因是按照机构改革精神,将原法制办法制建设、行政复议、法律顾问费等支出由原一般公共服务支出并入公共安全支出。

公共安全支出1616.97万元,其中:本年财政拨款安排1616.97万元,较2018年增加269.11万元,增长14%,主要原因是:1.根据政策规定提高了在职职工工资标准;2.按照机构改革精神,将原法制办法制建设、行政复议、法律顾问费等支出由原一般公共服务支出并入公共安全支出。

社会保障和就业支出214.97万元,较2018年增加11.54万元,增长6%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准,养老保险及职业年金缴费基数增加,相应的增加养老保险缴费支出

卫生健康支出101.69万元,2018年增加10.15万元,增长11%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准,医疗保险缴费基数增加,相应的增加医疗保险缴费支出

住房保障支出126.7万元,较2018年增加4.65万元,增长4%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准,住房公积金缴费基数增加,相应的增加住房公积金支出

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

凉州区司法2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围本级,共19.1万元(原司法局18.5万元、原法制办0.6万元,较201821.1万元(原司法局20.5万元、原法制办0.6万元减少2万元,下降9.48%。机关运行经费144.3万元,较2018增加62.2万元,增长75.76%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元2018年减少0万元,下降0%。主要原因是我局2019年无因公出国(境)计划;

2.公务接待费1.2万元2018年减少0.15万元,下降11%。预计接待10批次,160人次,主要原因是我局严格执行公务接待规定,对公务接待从审批到接待环节从严审批,严格按照接待规定执行;

3.公务用车购置费0万元2018年减少0万元,下降0%。主要原因是我局2019年无公务用车购置计划;

4.公务用车运行维护费15万元,较2018减少1万元,下降6%。主要原因:我局严格执行省、市、区公务用车管理使用规定,从严控制公务车辆使用。执法执勤车辆保有量52016年9月公务用车改革时,区车改办核定我局执法车辆2辆。在实际工作中,保留的2辆执法车辆不能满足工作需要,用车矛盾十分突出,影响了社区矫正执法、刑满释放人员接送等工作的正常开展。经请示,又留用了3辆执法车辆。在以往决算及公开时按照车辆编制只填报2辆,今年更正为实有数5辆。

5.培训费1.4万元,较2018年减少1.35万元,下降49%,主要原因是我局我单位严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,大力压缩培训费支出;

6.会议费1.5万元,较2018增加0.5万元,增长50%,主要原因是按照工作计划,今年预计召开区委全面依法治区委员会第一次会议、全区第五轮行政执法证件换证和全区特邀行政执法监督员聘请工作会议、司法行政机关恢复40周年大会等大型会议。

7.机关运行费144.3万元,较2018增加62.2万元,增长75.76%,主要原因:一是区委办、区政府办印发了《关于进一步加强全区司法所建设的实施意见》(凉办发[2017]48号)。意见中明确要求“将司法行政运行公用经费、业务费全部纳入区级财政预算,从2017年1月起按1.2万元/人.年的标准足额拨付到位。”规定,在2019年预算中,公用经费人均比上年度增加7000元。二是今年将普法宣传、法律援助、社区矫正等区级配套工作经费63.2万元列入基本支出,因此机关运行经费增加。

(三) 政府采购情况

司法2019年政府采购预算总额153.8万元,2018年减648.4万元,80.83%其中:

政府采购货物预算81.8万元,比2018年减630.2万元,88.64%,主要原因是:1、2018年按照司法部《关于推进公共法律服务体系建设的意见》、《关于推进公共法律服务平台建设的意见》文件要求,2018年计划在我区建设区级公共法律服务中心一个,乡镇(街道)公共法律服务工作站47个,预计金额426万元列入政府采购预算,今年无此项支出2、2018年采购预算中包括了计算机设备及软件、办公设备、办公家具等,今年无此计划。

政府工程预算52万元,比2018增加52万元,增长100%,主要原因今年计划用公用经费解决部分基层司法所司法所电暖气安装

政府采购服务预算20万元,比较2018年减少71.2万元,下降78.07%,主要原因是2018年政府采购服务预算由71.2万元其他服务预算,今年无此项预算。

(四)国有资产占用情况

2018年末凉州区司法局单位固定资产总额为686万元,其中:业务用房1221.25平方米,价值60.88万元。共有车辆5辆,价值51.56万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元

2019年凉州区司法局单位拟采购固定资产约113.8万元,主要包括:社区矫正督查系统及公共法律服务体系及信息化建设51.8万元、办公家具10万元、部分司法所电暖气改造安装52万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目2个,主要是法律顾问费和行政复议费其中2个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款15万元。其中:组织自评项目2个,涉及15万元,占部门预算安排总额的100%。选择0个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0

    六、扶贫资金公开情况

凉州区司法局无扶贫资金支出。

    七、政府性基金支出情况

凉州区司法局无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表


附件

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