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11622301013931816E/2019-16129 主动公开 中共凉州区委办公室
中共凉州区委办公室
2019年预算及“三公经费”公开情况说明
信息来源: 中共凉州区委办公室 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:

根据凉州区财政局《关于下达2019年部门预算的通知》(凉财行发〔2019〕20号),中共凉州区委办公室按照通知要求,现就2019年部门预算及“三公”经费预算情况进行公开。

一、部门职责

一是负责围绕区委工作部署,组织开展对全区重要情况的综合调研,反映情况,提出建议,当好参谋助手。二是负责区委、区委办公室日常文书处理和各类文件、有关材料、领导工作文稿的组织起草、审核印发工作。三是负责区委重要决策和重大工作部署贯彻落实情况的督促检查,负责区委领导批示及网民留言办理工作。四是负责区委重要会议、重大活动的协调安排及相关服务工作。五是负责全区重要情况的收集和处理,及时向区委、市委办公室报送信息。六是负责区委党内规范性文件的解释、清理、汇编、报备及相关工作,各镇党委、城区各街道党工委、区委各部门党内规范性文件备案审查工作。七是负责与区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区纪委监委机关等有关部门的日常联系工作,协调各镇、城区各街道、各部门有关工作,指导全区党委办公部门业务工作。八是负责贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于机要和保密工作的决策部署,拟订全区机要和保密工作发展规划;依法履行密码和保密行政管理职能,组织开展机要和保密宣传工作;负责全区机要和保密工作监督检查、重大泄密案件查处工作。九是对全区机要和密码工作实施业务领导,组织实施密码通信网络建设和密码通信工作;负责全区核心密码、普通密码使用管理和信息化密码保障工作。十是负责定密、网络保密和涉密人员管理,指导协调重点领域、区域的保密工作;负责保密技术防护,承担涉密网络管理、非涉密网络监测工作;指导监督全区涉密领域国产化替代工作,协调推进金融和重要领域密码应用工作。十一是负责全区电子政务内网及党委系统信息化规划、建设和管理工作。十二是负责全区档案行政管理工作;拟定全区档案管理政策并督促落实;负责全区综合、专业档案馆(室)业务规范;统筹规划并指导实施全区档案信息化建设、指导和协调电子文件归档管理;负责档案相关行政审批事项;监督、检查、指导各镇、机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。十三是负责协调指导区委机关值班工作,负责区委机要值班工作。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

根据上述职责,中共凉州区委办公室设5个内设机构:文档管理组、秘书组、综合信息组、后勤事务组、政策法规组,下设机构有区委机要局、保密局。现有在职工作人员34人,其中:县级3人,科级、副科级10人,科员及其他工作人员21人。离退休人员1人,区委办公室管理的非统发人员10人(因机构改革原因,并入原凉州区委政策研究室9人,原凉州区督查工作领导小组办公室4人)。

(二)参照公务员法管理的事业单位

中共凉州区委办公室无下属参照公务员法管理的事业单位。

(三)其他事业单位

中共凉州区委办公室无其他下属的非参照公务员法管理的事业单位。

三、部门预算情况说明

2019年中共凉州区委办公室预算收入529.90万元,比2018年预算减少81.13万元,下降主要原因:一是单位人员变动(任职调动、退休减少),致使工资基数、养老保险费和公务员医疗补助等减少;二是办公设备购置费的减少等使本年预算收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入529.90万元,比2018年减少81.13万元,减少13.28%,下降主要原因:一是单位人员变动(任职调动、退休减少),致使工资基数、养老保险费和公务员医疗补助等减少;二是办公设备购置费的减少等使本年预算收入减少;上年结转13.22万元,比2018年减少1.94万元,减少17.20%,下降主要原因是根据工作实际,严格控制经费的拨入和现金的支付。预算支出529.90万元,比2018年减少81.13万元,减少13.28%,下降主要原因:一是单位人员变动(任职调动、退休减少),致使工资基数、养老保险费和公务员医疗补助等减少;二是办公设备购置费的减少等使本年预算收入减少。

(一)基本支出

2019年中共凉州区委办公室一般公共预算财政拨款基本支出529.90万元,与2018年611.03万元相比,减少81.13万元,减少13.28%。其中:工资福利支出344.11万元,比2018年减少46.19万元,减少11.81%,主要是单位人员变动(任职调动、退休减少),致使工资基数、养老保险费和公务员医疗补助等减少。其中:基本工资117.84万元,津贴补贴87.22万元,奖金7.90万元,绩效工资2.20万元,机关事业单位基本养老保险缴费43.76万元,职工基本医疗保险缴费12.60万元,公务员医疗补助缴费8.61万元,其他社会保障缴费0.74万元,住房公积金24.81万元,其他工资福利支出38.42万元。

商品和服务支出161.72万元,比2018年减少5.47万元,减少3.27%,主要是办公设备购置费的减少,其中:公务接待费60.14万元,公务用车运行费用13.50万元,办公费5.80万元,印刷费用10.00万元,邮电费用3.45万元,差旅费5.15万元,会议费用50.00万元,其他交通费用21.08万元。对个人和家庭的补助15.98万元,比2018年减少2.50万元,下降13.27%,主要是退休人员中有病故人员等,减少了对个人和家庭的补助支出,其中:离休费8.11万元,退休费2.85万元,退职(役)费0.43万元,遗属和临时人员费用4.58万元。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

2019年中共凉州区委办公室项目预算7.2万元,其中《凉州政研》杂志印刷费7.2万元。

2.项目评审情况

2019年中共凉州区委办公室申请项目共1个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额7.2万元,比2018年减少1万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目1个,涉及金额7.2万元。通过评审,中共凉州区委办公室所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔2018〕25号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责衔接紧密。项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2019年部门预算项目支出7.2万元,比2018年减少1万元,下降12.20%,主要是《凉州政研》杂志印刷费7.2万元。其中:一般公共预算财政拨款7.2万元,比2018年增加减少1万元,下降12.20%,主要是对农村固定观察点工作经费进行了调整。

(三)非税收入 

2019年中共凉州区委办公室为财政拨款单位,没有非税收入的预算和支出,非税收入为0元。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出428.13万元,其中:上年结转13.22万元,本年财政拨款安排414.91万元,较2018年减少41.01万元,减少8.74%,主要原因是单位人员变动(任职调动、退休减少),致使工资基数减少。

社会保障和就业支出55.18万元,较2018年减少7.86万元,减少12.47%,主要原因是单位人员变动(任职调动、退休减少),致使养老保险费减少。

卫生健康支出21.49万元,较2018年减少0.79万元,减少3.52%,主要原因是单位人员变动(任职调动、退休减少),致使公务员医疗补助等减少。

住房保障支出25.10万元,较2018年减少4.59万元,减少15.46%,主要原因是单位人员变动(任职调动、退休减少),致使住房保障金减少。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

中共凉州区委办公室2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级,共123.64万元,较2018年没有变化。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年无变化;

2.公务接待费60.14万元,其中包括原凉州区政策研究室公务接待费0.14万元,较2018年增加0.14万元,增长0.23%。预计接待280批次,2860人次,主要原因涉及机构改革将原中共凉州区委政策研究室并入,公务接待费0.14万元;

3.公务用车购置费0万元,较2018年减无变化;

4.公务用车运行维护费13.5万元,较2018年无变化。

5.培训费0万元,较2018年无变化;

6.会议费50万元,较2018年无变化;

7.机关运行费88.60万元,较2018年减少98.6万元,下降52.67%,主要原因是单位人员减少,严格执行预算标准。

(三) 政府采购情况

中共凉州区委办公室2019年政府采购预算总额7万元,比较2018年减少56.57万元,下降88.99%,其中:政府采购货物预算7万元,比较2018年减少56.57万元,下降88.99%,主要原因机关厉行节约,提高办公设备利用率。

(四)国有资产占用情况

2018年末中共凉州区委办公室固定资产总额为244.98万元,其中:办公用房统一由凉州区政府机关事务管理局负责管理。共有车辆3辆(含车改后待处置公务用车),价值81.37万元。单位价值20万元以上通用设备0套;单价100万元以上专用设备0套,价值0万元。

2019年中共凉州区委办公室拟采购固定资产约7万元,主要包括:办公设备0.5万元。

五、部门预算绩效评价进展情况 

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是《凉州政研》印刷费。涉及一般公共预算财政拨款7.2万元。其中:组织自评项目1个,涉及7.2万元,占部门预算安排总额的100%。

六、扶贫资金公开情况

中共凉州区委办公室无扶贫资金支出。

七、政府性基金支出情况

中共凉州区委办公室2019年无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.财政支出项目绩效目标申报表

18.扶贫资金安排情况表


2019年预算公开表.xls


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