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116206020139318329/2019-16127 主动公开 凉州区政府信息公开专栏
凉州区扶贫开发办公室2019年财政预算公开情况说明
信息来源: 凉州区政府信息公开专栏 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:
 凉州区扶贫开发办公室

2019财政预算公开情况说明

 

一、部门职责

凉州区扶贫开发办公室是根据《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于印发武威市及所辖县区机构改革方案的通知》(甘办字〔2019〕30号)和《中共凉州区委办公室凉州区人民政府办公室关于贯彻落实<武威市凉州区机构改革方案>的实施意见》(凉办发〔2019〕4号),改革成立。

凉州区扶贫开发办公室是区政府工作部门,为正科级。

凉州区扶贫开发办公室贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实党中央、国务院和上级党委、政府有关扶贫开发工作的方针、政策;承担区脱贫攻坚领导小组办公室工作职责,制定并组织实施凉州区扶贫开发计划。

(二)负责全区脱贫攻坚帮扶工作的统筹协调、指导服务、督查考核和培训表彰。

(三)协调、督促区直部门和相关单位落实扶贫责任。

(四)负责督促指导区级扶贫开发项目实施、服务工作。

(五)完成区委、区政府和市扶贫开发办公室交办的其他任务。

二、机构设置

凉州区扶贫开发办公室设下列内设机构。

(一)综合股。负责机关日常党务政务综合协调与管理服务工作。承担区脱贫攻坚领导小组会议、省市扶贫开发成效考核等综合性会议的组织协调、会务保障,牵头办理人大、政协建议提案、信访办结;承担机关文电处理、档案管理、机要保密、印信管理、机关文稿起草、机关党政会议会务及任务督办;承担机关年度考核、干部培训、考勤管理、工资财务及资产资金管理、后勤服务、机关安全、应急保障工作;承担政务公开、禁毒、普法、防邪、工会、妇联等相关工作;协助分管领导做好机关党的建设和精神文明建设、意识形态、党风廉政建设、专题教育。

(二)项目和信息股。负责全区扶贫开发工作研究,编制全区扶贫开发中、长期发展规划和年度计划。负责全区脱贫攻坚规划和脱贫攻坚实施方案的编制、督促落实,指导、配合区直相关部门编制行业扶贫规划。配合区脱贫攻坚领导小组综合协调专责工作组工作。负责全区扶贫开发信息收集编报、通报反馈。负责组织指导各镇开展建档立卡贫困人口识别和动态管理工作,指导各镇制定建档立卡贫困人口年度减贫计划。负责扶贫开发信息系统建档立卡贫困人口基础数据的审核录入、更新维护工作。负责建档立卡贫困人口识别退出行业部门数据共享和信息比对的组织协调和督促落实工作,做好考核评估工作。负责扶贫开发项目库建设、财政专项扶贫资金的筛选审定、计划下达、检查验收、绩效评价等;负责村级互助资金业务指导、监督检查等工作;配合开展涉农资金统筹整合及监督检查工作、财政扶贫资金绩效评价等工作。

(三)行业扶贫和帮扶工作股。负责全区扶贫开发工作统筹协调、落实推动;协调联络区脱贫攻坚领导小组各成员单位、专责工作组,协调教育、医疗、产业、就业、交通、生态等行业扶贫工作。负责年度脱贫攻坚责任书签订事宜,起草全区脱贫攻坚综合性材料、相关文件、年度工作要点和工作总结。配合做好扶贫开发督查、检查等工作。负责全区脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作政策规划、年度任务和目标的制定落实;负责脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作开展及落实情况调研、督导、考核等工作;负责帮扶工作队成员的选派调整工作,承办区脱贫攻坚帮扶工作协调领导小组办公室日常工作,配合落实社会扶贫工作。

人员编制

凉州区扶贫开发办公室机关编制X名(行政编制X名,事业编制X名),其中:主任X名、副主任X名。

非领导职务职数按有关规定另行核定。

特此说明:凉州区扶贫开发办公室属于机构改革单位,机关行政编制及所属事业单位的设置、职责和编制事项暂无法确定,待中共凉州区委机构编制委员会办公室批复后再补充公开说明。

三、部门预算情况说明

2019年凉州区扶贫开发办公室预算收入19541.48万元,比2018年预算增加11769.21万元,增长主要原因是对脱贫攻坚项目区级配套投入加大。其中:一般公共预算财政拨款收入19541.48万元,比2018年增加7772.27万元,增长151%,增长主要原因是对脱贫攻坚项目区级配套投入加大;上年结转1904.08万元,比2018年减少560.47万元,减少22%,下降主要原因是加大项目支出进度。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年凉州区扶贫开发办公室一般公共预算财政拨款基本支出285.48万元,与2018年272.27万元相比,增加13.21万元,增长5%。其中:工资福利支出251.77万元,比2018年增加23.57万元,增长10%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费;商品和服务支出31.25万元,比2018年减少10.35万元,下降2%,主要是其他交通费用减少,其中:办公费14万元,印刷费用7.75万元,差旅费7万元,物业管理费2.5万元。对个人和家庭的补助2.47万元,比2018年增加0万元,增长0%,持平状态。主要是没有增加任何遗属和临时人员费用。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

2019年凉州区扶贫开发办公室项目分类:一是省级财政扶贫项目,资金7756万元,项目科目为“三西”农业建设专项补助;二是区级配套项目,资金11500万元,项目科目其他扶贫。

2.项目评审情况

2019年凉州区扶贫开发办公室申请项目共2个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额19256万元,比2018年增加11756万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目2个,涉及金额19256万元。通过评审,凉州区扶贫开发办公室所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔2018〕25号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和扶贫政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2019年凉州区扶贫开发办公室预算项目支出19256万元,比2018年增加11756万元,增长156%,主要是是对脱贫攻坚项目区级配套投入加大(项目资金都为一般公共预算财政拨款)。

(三)非税收入

2019年凉州区扶贫开发办公室共有1个单位涉及非税收入,2019年计划上缴银行利息0.3万元,比2018年持平,主要是没有资金存入,没有利息产生。

(四)政府支出功能分类指标

2019年凉州区扶贫开发办公室一般公共服务支出19541.48万元,其中:上年结转1904.08万元,本年财政拨款安排19541.48万元,较2018年增加11769.21万元,增长151%,主要原因是:1. 根据政策规定提高了在职职工工资标准。2.项目支出增加,对脱贫攻坚项目区级配套投入加大。

社会保障和就业支出2.47万元,较2018年增加0万元,增长0%,持平状态。主要是没有增加任何遗属和临时人员费用。

卫生健康支出15.47万元,较2018年增加1.62万元,增长12%,主要原因是在职人员增加社会保障缴费增加。

住房保障支出18.12万元,较2018年减少0.34万元,下降2%,主要原因是在职人员减少。

农林水支出支出19505.42万元,较2018年增加11767.93万元,增长152%,主要原因是对脱贫攻坚项目区级配套投入加大。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

凉州区扶贫开发办公室2019年“三公”经费、培训费、会议费,共0万元,较2018年减少0万元,下降0%。机关运行经费31.25万元,较2018年减少1.35万元,下降2%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年减少0万元,下降0%。主要原因单位没有因公出国(境)情况。

2.公务接待费0万元,较2018年减少0万元,下降0%。预计接待0批次,0人次,主要原因八项规定后公务接待逐年减少,2018年公务接待费为0元,2019年公务接待费也为0元。

3.公务用车购置费0万元,较2018年减少0万元,下降0%,主要原因现有政府公务用车平台,单位再不需要购置任何公务用车。

4.公务用车运行维护费0万元,较2018年减少0万元,下降0%。主要原因:单位没有任何公务用车,不会产生任何公务用车运行维护费。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费0万元,较2018年减少0.5万元,下降100%,主要原因单位没有任何培训,不会产生任何培训费。

6.会议费0万元,较2018年减少0万元,下降0%,主要原因没有产生会议费。

7.机关运行费31.25万元,较2018年减少10.35万元,下降2%,主要原因单位人员减少及机关各项运行成本减少。

 (三) 政府采购情况

凉州区扶贫开发办公室2019年政府采购预算总额0万元,比较2018年减少170万元,下降100%,其中:政府采购货物预算0万元,比较2018年减少20万元,下降100%,主要原因单位2019年没有预计进行政府采购货物;政府采购服务预算0万元,比较2018年减少150万元,下降100%,主要原因单位项目减少,再不需要技术信息服务项目。

(四)国有资产占用情况

2018年末凉州区扶贫开发办公室单位固定资产总额为89.373万元,其中:办公用房为区政府统一用房。2017年因车改车辆1,已上缴公车平台。办公家具6.361万元,办公设备83.012万元

2019年凉州区扶贫开发办公室无采购固定资产需要。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目2个,主要是财政扶贫项目其中2个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款19256万元。其中:组织自评项目2个,涉及19256万元,占部门预算安排总额的98.5%。

六、扶贫资金公开情况

2019年部门预算扶贫项目2个,项目支出共19256万元,比2018年增加11756万元,增长156%,主要是是对脱贫攻坚项目区级配套投入加大。

第一个项目为2019年省级财政扶贫项目,资金7756万元。根据《甘肃省财政专项扶贫资金使用管理实施办法》(甘财农二【2017】41号)及《凉州区脱贫攻坚领导小组办公室关于下达凉州区2019年第一批财政专项扶贫资金项目计划的通知》(凉脱贫领办发【2019】6号),项目资金来源:省级财政扶贫资金;政策依据:《甘肃省财政专项扶贫资金使用管理实施办法》(甘财农二【2017】41号)文件精神;资金拨付时间:2019年2月2;用途:村集体经济扶贫产业、就业扶贫培训项目;项目实施期限1年。

第二个项目为2019年区级配套财政扶贫项目,资金11500万元。根据项目实施配套文件精神,项目资金来源:区级财政扶贫资金;政策依据:凉财农【2019】41号件精神;资金拨付时间:2019年;用途:统筹整合用于凉州区“2434”产业项扶贫等项目。项目实施期限1年。

    七、政府性基金支出情况

2019年凉州区扶贫开发办公室无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.财政支出项目绩效目标申报表

18.扶贫资金安排情况表

 

 

 

凉州区扶贫开发办公室

                          2019年326

 

 

 


附件

2019年部门预算公开表.xls

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