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中共凉州区委机构编制委员会办公室2019年部门预算及“三公经费”预算公开情况的说明
信息来源: 凉州区政府信息公开专栏 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:

中共凉州区委机构编制委员会办公室

2019部门预算及“三公经费预算

公开情况的说明

 

根据凉州区财政局《关于下达2019年部门预算的通知》(凉财行发〔201920号)文件精神,现将中共凉州区委编办2019年度部门预算公开情况说明如下,欢迎社会各界予以监督。

一、部门职责

贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规;拟定全区机构编制管理规范性文件和实施细则;拟定全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案;审核区直各部门和乡镇(街道)的机构改革方案;指导、协调全区行政管理体制和机构改革。负责全区机关事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作;负责全区机关事业单位工资基金管理等工作。

二、机构设置

中共凉州区委机构编制委员会办公室内设机构有综合股机构编制股、登记管理股监督检查股4个机构。现有在职人员13,离退休人员1人,较上年增加离退休人员1人。

三、部门预算情况说明

2019中共凉州区委机构编制委员会办公室预算收174.06万元,2018年预算增加13.59万元,增长8.4%,增长的主要原因:1.2019年预算增加了科学发展绩效奖励金4.76万元。2.增加了见习期工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金7.73万元。3.增加了“三公”经费0.5万元。4.购置办公设备增加0.6万元。其中:一般公共预算财政拨款收入174.06万元,2018年预算增加13.59万元,增长8.4%,增长的主要原因:1.2019年预算增加了科学发展绩效奖励金4.76万元。2.增加了见习期工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金7.73万元。3.增加了“三公”经费0.5万元。4.购置办公设备增加0.6万元。预算支出174.06万元,比2018年增加13.59万元,增长8.4%,增长的主要原因:1.2019年预算增加了科学发展绩效奖励金4.76万元。2.增加了见习期工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金7.73万元。3.增加了“三公”经费0.5万元。4.购置办公设备增加0.6万元。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

中共凉州区委机构编制委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出151.26万元,与2018年136.57万元相比,增加14.69万元,增长11%。其中:工资福利支出136.86万元,比2018年增加15.89万元,增长13%,主要是2019年预算增加了科学发展绩效奖励金4.76万元,增加了见习期工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金8.83万元;商品和服务支出14.1万元,比2018年减少1.5万元,减少1%,主要是2019年区委编办退休1人,减少公用经费1.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车运行费用0万元,办公费4万元,水电费0万元、印刷费用2万元,差旅费0.5万元,邮电费2.1万元。对个人和家庭的补助0.3万元,2018年增加0.3万元,增长100%,主要是增加退休人员退休费0.3万元,其中:退休费0.3万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

区委编办共有经济事业发展项目3个,为区级安排项目,共计22.8万元,其中全区中文域名注册费15.6万元,行政事业单位统一社会信用代码登记、变更、年度报告公告费6万元,机构编制实名制专网运行费1.2万元。

2.项目评审情况

2019年区委编办申请项目共3个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额22.8万元,比2018年减少1.1万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目3个,涉及金额22.8万元。通过评审,区委编办所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔201825号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和省市政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2019年部门预算项目支出22.8万元,2018年减少1.1万元,下降4.6%,主要是全区中文域名注册维护费减少2.3万元,增加了机构编制实名制专网运行费1.2万元。其中:一般公共预算财政拨款22.8万元,2.18年减少1.1万元,下降4.6%,减少的费用主要是全区中文域名注册维护费

(三)非税收入

2019年区委编办无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出174.06万元,其中:上年结转0.00万元,本年财政拨款安排174.06万元,较2018年增加13.59万元,增长8.4%,主要原因是:增长的主要原因:1.2019年预算增加了科学发展绩效奖励金4.76万元。2.增加了见习期工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金7.73万元。3.增加了“三公”经费0.5万元。4.购置办公设备增加0.6万元。

医疗保障支出7.24万元,2018年增加0.55万元,增长8.2%,主要原因:1.人员缴费基数增长2.增加了见习期工作人员医疗保障金

住房保障支出9.44万元,较2018年增加0.58万元,增长6.5%,主要原因是:1.人员缴费基数增长2增加了见习期工作人员住房公积金

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

中共凉州区委机构编制委员会办公室2019“三公”经费、培训费、会议费编制范围本级0.5万元,较2018增加0.5万元,增长100%。机关运行经费10.55万元,较2018年减少1.65万元,下降13.5%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0.00万元2018年一致。

2.公务接待费0.5万元2018增加0.5万元,增长100%。预计接待10批次,50人次,主要原因是中央及省级督查机构改革情况。

3.公务用车购置费0.00万元,2018年一致。

4.公务用车运行维护费0.00万元,2018年一致。

5.培训费0.00万元,2018年一致。

6.会议费0.00万元,2018年一致。

7.机关运行费10.55万元,较2018年减少1.65万元,下降13.5%,主要原因是我单位坚持节约资金,不断提高财政资源的配置效率和使用效益。

(三) 政府采购情况

中共凉州区委机构编制委员会办公室2019年政府采购预算总额4万元,2018增加2万元,增长100%其中:政府采购货物预算4万元,比20182万元,增长100%,主要原因是用于购置办公设备(电脑)政府采购服务预算0.00万元2018年一致政府工程预算0.00万元2018年一致。

(四)国有资产占用情况

2018年末区委编办固定资产总额为25.38万元,其中:办公用房0平方米,价值0万元。共有车辆0(含车改后待处置公务用车)价值0万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元,其他固定资产25.38万元,主要是电脑、打印机等普通办公设备

2019年区委编办拟采购固定资产约1.95万元,主要包括:办公设备1.6万元、办公家具0.35万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目3个,主要是全区中文域名注册费、行政事业单位统一社会信用代码登记、变更、年度报告公告费、机构编制实名制专网运行费其中3个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款22.8万元。其中:组织自评项目3个,涉及22.8万元,占部门预算安排总额的100%。确定中期绩效评价试点项目1个,为行政事业单位统一社会信用代码登记、变更、年度报告公告费项目

六、扶贫资金公开情况

中共凉州区委机构编制委员会办公室无扶贫资金支出。

    七、政府性基金支出情况

中共凉州区委机构编制委员会办公室无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

 

 

中共凉州区委机构编制委员会办公室

2019年3月26日


附件

中共凉州区委机构编制委员会办公室2019年度预算公开表

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