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116206020139318329/2019-16125 主动公开 凉州区政府信息公开专栏
武威城乡融合发展核心区建设凉州区办公室2019年部门预算及“三公经费”预算公开情况的说明
信息来源: 凉州区政府信息公开专栏 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:
 
根据凉州区财政局《关于下达2019年预算的通知》(凉财行发〔201920号)精神,我办高度重视,认真做好2019年部门预算及“三公经费”预算情况公开工作,现将公开情况说明如下:
一、部门职责
凉州区城乡融合办主要承担贯彻执行党的方针政策、国家法律法规及省、市、区关于城乡融合发展的决策部署;负责协调、组织乡镇、部门、工业园区对相关项目进行研究、论证、申报;指导各乡镇、部门、工业园区推进城乡融合发展建设工作;负责核心区各乡镇、部门、工业园区年度建设目标任务的确定,并对实施情况进行监督、检查;完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
根据区编委《关于设立武威城乡融合发展核心区建设凉州区办公室的通知》(武凉编发〔201258号)精神,设立武威城乡融合发展核心区建设凉州区办公室,为正科级事业单位,隶属区委管理,核定事业编制5名,其中主任1名,副主任2
三、部门预算收支情况
2019凉州区城乡融合办预算收入22.73万元,比2018年预算38.77万元减少16.04万元,同比减少41.37%主要原因是工作人员减少2名。其中:一般公共预算财政拨款收入22.73万元,比201838.77万元减少16.04万元,同比减少41.37%主要原因是工作人员减少2名。预算支出22.73万元,比201838.77万元减少16.04万元,同比减少41.37%主要原因是工作人员减少2名。
 (一)基本支出
2019年凉州区城乡融合办一般公共预算财政拨款基本支出22.73万元,与201838.77万元相比,减少16.04万元,同比减少41.37%主要原因是工作人员减少2。其中:工资福利支出21.83万元(主要是在职人员基本工资7.67万元、津贴补贴1.52万元、绩效工资4.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.77万元、职工基本医疗保险缴费0.81万元、公务员医疗补助缴费0.4万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金1.61万元、其他工资福利支出2.2万元等个人经费),较上年36.97万元减少15.14万元,下降40.95%,原因是今年我单位在职员工减少2人;商品和服务支出0.9万元(其中:办公费0.3万元,印刷费0.1万元,邮电费0.1万元,差旅费0.2万元,其他交通费用0.2万元),较上1.8万元,减少0.9万元,下降50%,原因是今年我单位在职员工减少2人。
  (二)项目支出
凉州区城乡融合办2019年无项目支出
(三)非税收入
2019年本部门无非税收入。
(四)政府支出功能分类指标
一般公共服务支出17万元,其中:本年财政拨款安排17万元,201829.18万元减少12.18万元,下降41.74%,主要原因是今年我单位在职员工减少2人。
社会保障和就业支出2.9万元,较20184.68万元减少 1.78万元,下降38.03%,主要原因是今年我单位在职员工减少2人。
卫生健康支出1.22万元,较20182.1元减少0.88万元,下降41.9%,主要原因是今年我单位在职员工减少2人。
住房保障支出1.61万元,较20182.81万元减少1.2万元,下降42.7%,主要原因是今年我单位在职员工减少2人。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
凉州区城乡融合办2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围只包括本级单位,共0万元,较2018年减少0万元,下降0%
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用0万元,较2018年减少0万元,下降0%
2.公务接待费0万元,较2018年减少0万元,下降0%。预计接待0批次,0人次。
3.公务用车购置费0万元,较2018年减少0万元,下降0%
4.公务用车运行维护费0万元,较2018年减少0万元,下降0%。公务用车辆保有量0辆。
5.培训费0万元,较2018年减少0万元,下降0 %
6.会议费0万元,较2018年减少0万元,下降0%
(三)政府采购情况
2019年政府采购预算为0万元
(四)国有资产占用情况
2018末我单位固定资产总额为4.89万元,其中:办公用房0平方米,价值0万元。共有车辆0辆(含车改后待处置公务用车),价值0万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。
五、部门预算绩效评价情况
2019年预算实行绩效目标管理的项目0
六、扶贫资金公开情况
2019年我办无扶贫项目资金,较上年度无变化。
七、政府性基金支出情况
2019年我办无政府性基金支出,较上年度无变化。
八、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
 
附表:
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出表
11.部门管理转移支付表
12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表
13.政府购买服务项目预算表
14.政府采购项目预算表
15.行政事业单位新增资产配置预算表
16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标
17.财政支出项目绩效目标申报表
18.扶贫资金安排情况表
 
 
   武威城乡融合发展核心区建设
凉州区办公室
                                                           2019326

附件

2019年部门预算公开表.xls

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