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116206020139318329/2019-16124 主动公开 凉州区政府信息公开专栏
凉州区信访局2019年部门预算及“三公经费”预算公开情况的说明
信息来源: 凉州区政府信息公开专栏 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:
根据凉州区财政局《关于下达2019年预算的通知》(凉财行发〔2019〕20号)精神,我局高度重视,认真做好2019年部门预算及“三公经费”预算情况公开工作,现将公开情况说明如下:
一、凉州区信访局主要职责
(一)负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及主要领导同志的来信来电。
(二)接待到区委、区政府机关的群众来访,维护来访秩序。
(三)负责向区委、区政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议,为区委、区政府和领导决策当好参谋。
(四)承办国家、省、市信访局及上级有关部门向区委、区政府交办和区委、区政府领导同志批示交办的重要信访事项,督促检查办理落实情况。
(五)负责向镇、部门和街道交办、转办、移送信访事项,督查督办信访事项办理情况;协调处理跨镇、跨部门、跨行业的信访事项;负责协调我区赴京非正常上访人员劝返接领工作。
(六)协调、检查、指导全区信访工作,推动中央和省委、省政府,市委、市政府,区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实;起草有关信访工作的规章、办法;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。
(七)组织实施信访问题排查化解工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,加强全区信访信息系统建设和应用。
(八)承担区信访工作联席会议办公室的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。
(九)承担区信访事项复查复核委员会的日常工作,检查落实复查复核委员会决定的处理意见。
(十)总结推广各乡镇、部门、街道信访工作经验;负责全区信访宣传和信息发布工作。
(十一)组织信访干部教育培训。
(十二)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、凉州区信访局机构设置
凉州区信访局属于一级拨款的行政单位,资金来源为全额财政拨款。现有行政编制9名,事业编制1名,退休人员3名。内设办公室、来访接待室、督查室三个办公室,同时凉州区信访工作联席会议办公室、凉州区信访事项复查复核委员会办公室也设在区信访局。
三、部门预算收支情况
2019年凉州区信访局预算收入376.50万元,比2018年预算317.47万元增加59.03万元,同比增加18.59%,主要原因是新增信访工作勤务人员10名及正常增资。其中:一般公共预算财政拨款收入376.50万元,比2018年317.47万元增加59.03万元,增长18.59%,主要原因是新增信访工作勤务人员10名及正常增资;上年结转17.77万元,比2017年37.57万元减少19.8 万元,减少52.70%,主要原因是预算合理,结余下降。预算支出376.50万元,比2018年317.47万元增加59.03万元,增长18.59%,增长主要原因是新增信访工作勤务人员10名及正常增资。
(一)基本支出
2019年区信访局一般公共预算财政拨款基本支出135.25万元,与2018年117.47万元相比,增加17.78万元,增长12.12%,主要是在职人员工资调整增加。其中:工资福利支出124.15万元(主要是在职人员基本工资33.05万元、津贴补贴29.77万元、奖金2.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.17万元、职工基本医疗保险缴费3.78万元、公务员医疗补助缴费2.43万元、绩效工资2.2万元、住房公积金7.56万元、其他工资福利支出30.44万元等个人经费),较上年107.42万元增加16.73万元,增长15.57%,原因是正常增资及社保缴费增加;商品和服务支出11.1万元(其中:公务接待费0.45万元,办公费1.05万元,印刷费1.05万元,租赁费0.28万元,差旅费1.25万元,会议费0.12万元,培训费0.3万元,其他交通费用6.6万元),较上年10.05万元,增加1.05万元,增长10.45%,原因是物价上涨办公开支增加。对个人和家庭的补助0万元,与上年度相同。
(二)项目支出
2019年部门预算项目支出241.25万元,其中:一般公共预算财政拨款241.25万元。较2018年200万元增加41.25万元,增长20.63%。主要原因是:新增信访工作勤务人员10名工资。
(三)非税收入
2019年本部门无非税收入。
(四)政府支出功能分类指标
一般公共服务支出350.32万元,其中:本年财政拨款安排350.32万元,较2018年294.32万元增加56万元,增长19.03%,主要原因是:1、项目支出241.25万元较2018年200万元增加41.25万元,增长20.63%,主要原因是:新增信访工作勤务人员10名工资。2、工资福利支出124.15万元较2018年107.42万元,增加16.73万元,增长15.57%,主要原因是正常增资及社保缴费增加;;3、商品福利支出11.1万元,较2018年10.05万元增加1.05万元,增长1.45%,主要原因为物价上涨办公开支增加。
社会保障和就业支出12.34万元,较2018年11.9万元增加 0.44万元,增长3.7%,主要原因是社保缴费增加。
卫生健康支出6.28万元,较2018年5.08万元增加1.2万元,增长23.62%,主要原因是社保缴费增加。
住房保障支出7.56万元,较2018年6.77万元增加0.79万元,增长11.67%,主要原因是住房公积金随工资逐渐增加。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
区信访局2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级单位,共0.87万元,机关运行经费4.5万元,资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用0万元;
2.公务接待费0.45万元,较2018年0.50万元减少0.05万元,下降9.1%,预计接待3批次,30人次,主要原因主要是严格执行中央“八项规定”和省、市、区有关规定,规范财务运行管理制度。
3.公务用车购置费0万元。
4.公务用车运行维护费0万元。主要原因:实行公务用车改革制度后,我局已不配置公务用车。
5.培训费0.3万元,较2018年持平。
6.会议费0.12万元,较2018年持平。
7.机关运行费4.5万元,较2018年增加0.45万元,增长11.11%。主要原因:人员增加,物价上涨。
(三) 政府采购情况
2018年政府采购预算为0万元
(四)国有资产占用情况
2018年末我局固定资产总额为27.186万元,其中:共有车辆0辆(资产未核销,车移交公车平台)。单位价值20万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。
我局所使用的办公用房由机关事务中心调配使用,共调配办公用房6间,接访大厅1间,位于原民政局婚服中心二楼,面积198平方米。
2019年我局无拟采购的固定资产,较上年度无变化。
五、部门预算绩效评价情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是区级信访专项资金,该项目已编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款200万元。

六、扶贫资金公开情况
2019年我局无扶贫项目资金,较上年度无变化。
七、政府性基金支出情况
2019年我局无政府性基金支出,较上年度无变化。
八、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
 
附表:
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出表
11.部门管理转移支付表
12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表
13.政府购买服务项目预算表
14.政府采购项目预算表
15.行政事业单位新增资产配置预算表
16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标
17.扶贫资金安排情况表
 
凉州区信访局
2019年3月26日
 

附件

2019年部门预算公开表(区信访局).xls

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