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11622301013931939F/2019-16123 主动公开 凉州区政府信息公开专栏
中共凉州区委组织部2019年部门预算及“三公经费”预算公开情况说明
信息来源: 凉州区政府信息公开专栏 发布日期: 2019-03-26 浏览次数:

根据《凉州区财政局关于下达2019年部门预算的通知》(凉财行发〔2019〕20号)精神,我部高度重视,认真做好2019年预算及三公经费公开工作,现将区委组织部2019年财政预算及三公经费公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门职责

中共凉州区委组织部是区委工作机关。主要职责是:一是贯彻执行中央和省委、市委、区委的方针、政策和规定,研究制定全区干部工作、基层党建工作、人才工作、公务员管理工作、老干部工作的规划和制度,提出具体措施并组织实施。二是研究制定并落实全区干部队伍建设规划,负责区管领导班子和领导干部的考核考察、全区选调优秀大学毕业生培养管理工作,提出科级领导班子换届、调整配备和科级干部职务任免、交流、退休等建议,指导全区年轻干部、少数民族干部、党外干部、女干部培养选拔,全区副营职以上军转干部的安置工作。三是负责离退休干部党工委工作。四是负责指导全区各级领导班子的思想政治建设,制定并落实干部教育培训工作规划和制度。五是对区管科级干部、公务员进行日常管理监督。六是承担区委党的建设工作领导小组办公室职责。七是负责制定并协调落实人才发展总体规划,对全区人才工作进行指导。八是统一管理公务员工作。九是负责全区科级领导班子和领导干部政绩考核办法的制定和组织实施、结果通报、意见反馈、奖励惩戒等工作。配合做好市管领导班子和领导干部政绩考核工作。十是负责综合研究和宏观指导干部人事制度改革,负责全区基层党组织建设和干部工作重要方针、政策的调查研究工作。十一是负责全区组织系统信息化建设的宏观指导和协调落实。十二是统一管理区委机构编制委员会办公室。十三是承担区委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

中共凉州区委组织部是涉改部门,机构改革后,“三定”方案正在审批中,内部预设办公室、干部组、组织组、干部监督组、人才工作组、老干部工作组、公务员管理组、培训考核组、信息管理组等9个机构。现有在职人员26人,离退休人员11人。

(二)参照公务员法管理的事业单位

中共凉州区委组织部挂靠参照公务员法管理事业单位1个(区委人才办)。

(三)其他事业单位

中共凉州区委组织部下属1个非参照公务员法管理事业单位(区党员教育中心)。

(四)其他单位

中共凉州区委组织部挂区非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区委老干部局、区公务员局牌子。

三、部门预算情况说明

2019年中共凉州区委组织部预算收入1043.8万元,比2018年预算减少1.9万元,减少0.18%,减少的主要原因是大学生村官人数减少,工作生活补助等人员经费支出下降,同时,又新增了干部档案室维修改造经费等专项经费,此消彼长,合计数较2018年减少1.9万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1043.8万元,比2018年减少1.9万元,减少0.18%,减少的主要原因是大学生村官人数减少,工作生活补助等人员经费支出下降,同时,又新增了干部档案室维修改造经费等专项经费,此消彼长,合计数较2018年减少1.9万元。上年结转264.37万元,比2018年增加240.94万元,增长1037.56%,增长主要原因是:一是干部档案数字化建设项目建设周期较长,2018年项目进度未达到支付条件,140万项目资金全部结余。此项目至2019年5月预计可完成50%,2019年11月预计可完成75%;二是干部年终考核集中在次年1月,至2018年底,考核工作经费结余9万余元;三是人才补助资金根据市上统一安排于2019年1月予以发放,至2018年底结余30万元;四是人才发展专项资金根据项目进度拨付,至2018年底项目尚未完成,结余15万元;五是省上拨付原老干局“困难企业离休人员医疗补助金”,因2018年度符合补助条件的人员较少,结余37万余元。预算支出1043.8万元,比2018年减少1.9万元,减少0.18%,减少的主要原因是大学生村官人数减少,工作生活补助等人员经费支出下降,同时,又新增了干部档案室维修改造经费等专项经费,此消彼长,合计数较2018年减少1.9万元。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年区委组织部一般公共预算财政拨款基本支出468.50万元,与2018年568.4万元相比,减少99.9万元,减少17.57%。其中:工资福利支出252.37万元,比2018年250.28万元增加2.09万元,增长0.8%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费增加;商品和服务支出71.24万元,比2018年157.24万元减少86万元,减少54.69%,减少的原因是全区党员干部教育培训经费由基本支出调整成为项目支出。商品和服务支出主要是办公费、印刷费、差旅费等的开支。其中:公务接待费3.63万元,公务用车运行费用3.5万元,办公费26.2万元,印刷费用2.65万元,差旅费3.52万元,手续费0.01万元,邮电费1.1万元,取暖费6万元,差旅费3.52万元,租赁费0.19万元,会议费1.5万元,劳务费0.1万元,其他交通费用14.74万元,其他商品和服务支出8.1万元。对个人和家庭的补助144.89万元,比2018年160.88万元减少15.99万元,减少9.9%,主要是大学生村官人数减少,生活补贴支出下降。其中:离退休费0.68万元,生活补助144.21万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

专项业务费11项分别是:非公企业党组织专项活动经费、全区大学生村官社会及商业保险、干部档案室维修改造经费、村干部养老保险补助和人身伤害意外保险、凉州区困难党员救助资金、全区农村党员干部现代远程教育终端站点运行维护费、大组工网网络运行维护及“千里眼”工程视频网络维护费、离退休干部党支部书记补贴、离休干部遗属取暖费、特困老干部帮扶金、离退休干部医药费、离退休干部党支部专项经费。

经济事业发展项目7个(区级安排项目),分别是:干部档案工作和人才工作宣传经费、全区党员干部教育培训经费、急需紧缺人才补助经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费、离退休干部党工委经费、老年活动中心、老年大学运行经费、离退休干部重大节日及慰问异地安置离休干部慰问费。

转移支付项目1个(中央、省、市安排项目),下达2019年建档立卡贫困村第一书记工作经费。

2.项目评审情况

2019年区委组织部申请项目共19个,其中包括中央、省、市提前下达的专项转移支付项目1个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额575.3万元,比2018年477.3万元增加98万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目19个,涉及金额575.3万元。通过评审,区委组织部所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔2018〕25号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和财政政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2019年部门预算项目支出575.3万元,比2018年477.3万元增加98万元,增长20.5%,主要是全区党员干部教育培训经费100万元由基本支出调整为项目支出。其中:一般公共预算财政拨款575.3万元,比2018年477.3万元增加98万元,增长20.5%,主要是全区党员干部教育培训经费100万元由基本支出调整为项目支出。

(三)非税收入

2019年区委组织部无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出693.29万元,其中:本年财政拨款安排693.29万元,较2018年944.9万元减少251.61万元,降低26.6%,主要原因是将大学生村官的生活补助和建档立卡贫困村第一书记工作经费226.33万元由一般公共服务支出调整至农林水支出。

社会保障和就业支出31.11万元,较2018年30.69万元增加0.42万元,增长1.4%,主要原因是人员工资正常增长后社保缴费相应增长。

卫生健康支出75.25万元,较2018年51.78万元增加23.47万元,增长45.3%,主要原因是增加了离退休老干部体检费,故卫生健康支出增加。

住房保障支出17.82万元,较2018年18.38万元减少0.56万元,减少3.05%,主要原因是人员变动和工资正常调整后相应调整了支出。

农林水支出226.33万元,较2018年增加226.33万元,主要原因是将大学生村官的生活补助和建档立卡贫困村第一书记工作经费226.33万元由一般公共服务支出调整至农林水支出。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区委组织部2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共108.63万元,较2018年109.1减少0.47万元,下降0.4%。机关运行经费223.92万元,较2018年156.64万元增加67.28万元,增长42.96%。主要原因调整增加了档案室维修改造费用、村“两委”换届经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费等项目支出。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年无变化;

2.公务接待费3.63万元,较2018年4.1万元减少0.47万元,减少11.46%。预计接待15批次,200余人次,主要原因上级调研和检查指导工作接待;

3.公务用车购置费0万元,较2018年无变化;

4.公务用车运行维护费3.5万元,与2018年持平。主要原因:一是下乡镇检查工作和调研等任务重,车辆满负荷运转;二是现有车辆年限较长,保养维修费用高。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费100万元,较2018年无变化,主要用于全区党员干部教育培训;

6.会议费1.5万元,较2018年无变化。主要原因是2018年已将会议压缩至底线,此项开支为必要的会议支出。

7.机关运行费223.92万元,较2018年156.64万元增加67.28万元,增长42.96%。主要原因调整增加了档案室维修改造费用、村“两委”换届经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费等项目支出。资金来源全部为一般公共预算。

(三)政府采购情况

区委组织部2019年无政府采购预算。

(四)国有资产占用情况

2019年末区委组织部固定资产总额为101.094万元,其中:办公用房统一由凉州区政府机关事务管理局负责管理,区委组织部固定资产中办公用房价值为0万元。车辆1辆,价值34.8万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价在100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2019年区委组织部拟采购固定资产约0.9万元,主要包括:办公设备0.9万元,用于离退休党工委购买计算机2台。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目19个,主要是政策性、区列专项支出项目,其中19个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款575.3万元。其中:组织自评项目19个,涉及575.3万元,占部门预算安排总额的100%。确定中期绩效评价试点项目0个。

        六、扶贫资金公开情况

2019年部门预算扶贫项目1个,项目支出共85万元,比2018年增加0万元,此项经费为中央、省、市的专项转移支付资金。根据《武威市财政局关于下达2019年建档立卡贫困村第一书记工作经费的通知》(武财行〔2019〕3号)文件,2019年建档立卡贫困村第一书记工作经费项目支出85万元,项目资金来源:中央、省、市的专项转移支付资金;政策依据:省财政厅、省委组织部关于印发《甘肃省建档立卡贫困村第一书记工作经费管理办法的通知》(甘财行〔2017〕40号)和省委组织部关于印发《甘肃省选派到村任职第一书记管理办法》的通知(甘组通字〔2018〕23号);资金拨付时间:2019年1月;用途:主要用于建强基层组织,助推精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平等重点工作任务;项目实施期限2019年12月前。

        七、政府性基金支出情况

区委组织部无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

                                中共凉州区委组织部

                                  2019年3月26日


附件

区委组织部2019年预算公开表

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