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11620602013932069U/2019-16599 主动公开 凉州区财政局
2019年凉州区区志编纂委员会办公室部门预算公开
信息来源: 凉州区财政局 发布日期: 2019-03-25 浏览次数:

2019年凉州区区志编纂委员会办公室

部门预算

 

一、部门职责

凉州区区志编纂委员会办公室是凉州区人民政府主管全区地方志编纂工作的职能部门。主要职责是:制定全区各类史志、年鉴的工作规划、编纂方案及规定;区志、年鉴的编纂、出版、发行;史志的宣传、发行及史志资料的收集、征编;专业志编纂协调、指导、审批;史志系列丛书的编纂、出版、发行;古籍资料的点校、整理、出版、发行;上级业务部门布置下达的各类编写、研究任务;负责专业人员的培训;区委、区政府和区委办公室布置的其它工作。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区区志编纂委员会办公室是参照公务员法管理事业单位,财政全额拨款。内设办公室、党史征研组、地方志编纂组、年鉴编纂部4个机构。现有在职人员7人,退休人员4人。

三、部门预算情况说明

2019凉州区区志编纂委员会办公室预算收188.92万元,2018年预算增加125.13万元,增长主要原因是增人、增资、增加《凉州区志》印刷项目。其中:一般公共预算财政拨款收入188.92万元,2018年增加125.13万元,增长196%,增长主要原因是增人、增资、增加《凉州区志》印刷项目。上年结转0.68万元,比2018年增加0.68万元,增长100%,增长主要原因是党史工作经费未支完。预算支出188.92万元,比2018年增加125.13万元,增长196%,增长主要原因是增人、增资、增加《凉州区志》印刷项目。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019区志编纂委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出80.32万元,与2018年43.79万元相比,增加36.53万元,增长83%。其中:工资福利支出72.87万元,比2018年增加33.28万元,增长84%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等个人经费;商品和服务支出6.6万元,比2018年增加2.4万元,增长57%,主要是办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中:公务接待费0.18万元,办公费0.45万元,邮电费0.12万元、差旅费0.3万元,其他交通费用4.4万元,其他商品和服务支出1.15万元。对个人和家庭的补助0.85万元,比2018年增加0.85万元,增长100%,主要是退休人员采暖补贴。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

专项业务费2项:1.《凉州区志(1990-2009)》印刷费;2.《凉州年鉴》(2018版)编纂印刷费。

2.项目评审情况

2019年区区志编纂委员会办公室申请项目共2个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额108.6万元,比2018年增加88.6万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目2个,涉及金额108.6万元。通过评审,区志编纂委员会办公室所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔201825号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2019年部门预算项目支出108.6万元,比2018年增加88.6万元,增长443%,主要是增加了《凉州区志》印刷项目。其中:一般公共预算财政拨款108.6万元,比2018年增加88.6万元,增长443%,主要是增加了《凉州区志》印刷项目。行政事业性收入安排的项目支出0万元,较2018年无变化。

(三)非税收入 

凉州区区志编纂委员会办公室无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出169.37万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排169.37万元,较2018年增加115.59万元,增长215%,主要原因是:1.根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员2人、及招考录用人员1人;2.项目支出中增列《凉州区志》印刷项目。

社会保障和就业支出9.83万元,较2018年增加4.95万元,增长101%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员2人、及招考录用人员1人。

卫生健康支出4.59万元,2018年增加2.39万元,增长109%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员2人、及招考录用人员1人。

住房保障支出5.13万元,较2018年增加2.2万元,增长75%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员2人、及招考录用人员1人。

项目支出108.6万元,2018年增加88.6万元,增长443%,主要原因是项目支出中增列《凉州区志》印刷项目。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区志编纂委员会办公室2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级,共0.18万元,较2018年减少0.02万元,下降10%。机关运行经费110.8万元,较2018增加89.8万元,增长428%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元2018无变化;

2.公务接待费0.18万元2018年减少0.02万元,下降10%。预计接待2批次,14人次,主要原因主要原因是我办认真执行中央八项规定和省、市、区委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减公务接待费预算支出

3.公务用车购置费0万元,较2018无变化;

4.公务用车运行维护费0万元,较2018无变化;

5.培训费0万元,较2018无变化;

6.会议费0万元,较2018无变化;

7.机关运行费110.8万元,较2018增加89.8万元,增长428%。主要原因项目支出中增列《凉州区志》印刷项目

(三) 政府采购情况

区志编纂委员会办公室2019年政府采购预算总额5万元,2018年减93.6万元,95%其中:政府采购货物预算5万元,比2018年减93.6万元,95%,主要原因2018年《凉州区志》印刷项目政府采购已备案,但未印刷,计划于2019年印刷;政府采购服务预算0万元,比2018无变化;政府工程预算0万元,比2018无变化

(四)国有资产占用情况

2018末区志编纂委员会办公室单位固定资产总额为7.87万元,其中:办公用房0平方米,价值0万元。共有车辆0(含车改后待处置公务用车)价值0万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元

2019年区志编纂委员会办公室单位拟采购固定资产0万元。

五、部门预算绩效评价进展情况 

2019年预算实行绩效目标管理的项目2个,主要是《凉州区志(1990-2009)》印刷项目、《凉州年鉴》(2018版)编纂印刷项目。其中2个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款108.6万元。其中:组织自评项目2个,涉及108.6万元,占部门预算安排总额的57%。

六、扶贫资金公开情况

凉州区区志编纂委员会办公室无扶贫资金支出。

    七、政府性基金支出情况

凉州区区志编纂委员会办公室无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

 

 

 

  

 

 

 


附件

2019年凉州区区志编纂委员会办公室部门预算表(附表1-17)

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