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1162230101393198XJ/2019-16578 主动公开 凉州区水务局
2019年凉州区水务局(部门)预算公开说明
信息来源: 凉州区水务局 发布日期: 2019-03-25 浏览次数:

一、部门职责

凉州区水务局是凉州区人民政府主管全区农村饮水工程建设与管理工作、农村饮水安全工程的运行、维护及服务体系建设和拟订全区水利规划和政策,起草有关法规草案,制定部门规章,组织编制各类水利规划并监督实施等工作的职能部门。主要职责是:

1.贯彻执行《水法》等法律法规和国家、省、市、区水利方针政策,负责保障水资源的合理开发利用,拟订全区水利规划和政策,起草有关法规草案,制定部门规章,组织编制各类水利规划并监督实施。制定水利工程建设和管理制度并组织实施,负责提出全区水利建设投资规模和方向以及国家、省、市、区财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准、审查水利投资项目。

2.负责全区生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障。实施水资源的统一监督管理,组织落实最严格水资源管理制度,拟订全区水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作,负责规定权限的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评价制度。负责乡镇供水工作。加强对人工影响天气工作的协调服务。

3.负责全区水资源保护工作。组织实施水功能区划和地下水控制开采方案,组织核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。

4.负责防治水旱灾害,组织、协调、监督、指挥全区抗旱防汛工作。按规定权限实施抗旱防汛调度和应急水量调度,编制抗旱防汛应急预案并组织实施。负责山洪灾害防治和水利突发公共事件的应急管理工作。

5.负责节约用水工作。拟订计划用水、节约用水政策,编制节约用水规划,制定节约用水有关标准,负责全区节水型社会建设工作。拟定节约用水技术、器具的推广应用和市场准入制度,并监督实施;监督和组织实施各类建设项目节水工程“三同时”制度(节水工程与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收)。

6.负责水利建设管理工作。负责全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织实施主要河道、水库、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区的滩涂地的治理与开发;负责水利工程建设与运行管理,组织编制全区水利工程建设项目建议书和可行性研究报告,审查、申报水利建设项目;负责全区水利工程建设质量管理、造价管理和招投标管理,组织中小型水利工程的验收或初验工作;负责全区水利建设市场的监督管理工作;负责中小型水库大坝、水电站、水利工程施工的安全监督工作;负责库区和移民安置区后期扶持计划申报和后期扶持措施的监督实施工作。

7.负责防治水土流失。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责规定权限的建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,负责水土保持建设项目的实施。

8.负责农村水利工作。组织协调全区农田水利基本建设,负责农村饮水、节水灌溉等工作,负责农村水利社会化服务体系建设。负责农村小水电代燃料工作。

9.负责水政监察和水行政执法工作,查处全区涉水违法事件,协调并仲裁部门、乡镇之间的水事纠纷。

10.负责水利科技工作。负责水利科技的研究、引进和示范、推广;拟订全区水务行业有关技术标准、规程规范并监督实施;组织开展水利科技和技术合作交流工作,组织实施水利信息化建设工作,负责全区水利统计和信息报送工作。

11.负责对水利资金的使用进行监督检查;研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调解意见。

12.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区水务局内设及归口管理机构有党政办、财务股、科技与水利管理股、规划计划股、安全生产监管股与和监察室6个机构。现有在职人员57人,离休人员1人,遗属15人。

(二)参照公务员法管理的事业单位

(三)其他事业单位

凉州区水务局下属3个财政全额拨款非参照公务员法管理的事业单位,分别是凉州区水土保持工作站、凉州区杨家坝河堤管理所、凉州区改水办。下属7个自收自支的事业单位,分别是西营水管处、金塔水管处、杂木水管处、黄羊水管处、金羊水管所、清源水管所、永昌水管所。

三、部门预算情况说明

2019年凉州区水务局(部门)预算收入9477.28万元,比2018年预算收入减少5544.16万元,下降36.91%。下降主要原因是2018年财政部门提前下达中央专项资金13295万元列入2018年预算,资金数额较大,而2019年提前下达祁连山生态保护修复奖补资金为2000万元,相对2018年预算而言,2019年项目预算较少。其中:一般公共预算财政拨款收入9238.78万元,比2018年减少5782.66万元,下降35.5%,下降主要原因是2019年财政审批通过的项目数比较少;上年结转17474.38万元,比2018年增加1618.02万元,增长10.2%,增长的主要原因是2018年11-12月,财政拨入我部门的山水林田湖修复资金数额较大,在较短的时期内未完成项目建设内容,投资支付率底,造成2018年结转结余数额较大。预算支出9477.28万元,比2018年下降5544.16万元,下降36.91%,下降的主要原因是2019年我单位预算项目较少,相应预算支出减少。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年区水务局(部门)一般公共预算财政拨款基本支出920.92万元,与2018年967万元相比,减少46.08万元,减少4.77%。其中:工资福利支出822.63万元,比2018年增加31.81万元,增长4.02%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费增加,并且单位内部人员发生变化;商品和服务支出61.4万元,比2018年减少97.1万元,减少61.26%,主要是2019年预算中河长制及河湖治理“清四乱”相关经费作为项目列支,其中:公务接待费5万元,公务用车运行费用3.5万元,办公费6.75万元,水电费5.7万元,印刷费用0.9万元,差旅费6.1万元,咨询费0.60万元,手续费0.02万元,邮电费2.7万元,取暖费4.48万元,物业管理费1.95万元,租赁费6.10万元,培训费0.80万元,会议费0.60万元,其他交通费用21.3万元;对个人和家庭的补助36.89万元,比2018年增加19.21万元,增长108.65%,主要是2019年预算中增加了退休人员的采暖补贴,其中:离退休费28.43万元(包括采暖补贴19.4万元),遗属和临时人员费用8.46万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

专项业务费7项:农民用水者协会经费71.86万元;农村饮水安全集中供水工程维修基金50万元;2019年主管部门业务经费135万元;水管单位公益性补助经费405万元;水电招待所出租收入52万元;河长制及河湖治理工作经费700万元;凉州区水土保持站事业发展经费180万元。

经济事业发展项目1个(区级安排项目):凉州区金塔河黄羊河西营河水环境综合治理工程(山水林田湖区级配套资金)4672万元。

转移支付项目2个(中央、省、市安排项目):2019中央水利发展资金52万元;2019祁连山生态保护修复奖补资金2000万元。

其他项目:无。

2.项目评审情况

2019年区水务局申请项目共10个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额8317.86万元,比2018年减少5736.58万元,占项目预算申报总额的97.21%。其中纳入预算评审项目3个,涉及金额5777万元。通过评审,区水务局所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔2018〕25号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和《甘肃省省级水资源费使用管理办法》等政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2019年部门预算项目支出8317.86万元,比2018年减少5736.58万元,下降40.82%,主要是2019年中央水利发展项目投资减少,造成2019年项目支出减少。其中:一般公共预算财政拨款6724万元,比2018年减少6571万元,下降49.42%,主要是2019年中央水利发展项目投资减少;行政事业性收入安排的项目支出1593.86万元,较2018年增加834.42万元,增长109.87%。主要原因是:1.增加河长制及河湖治理工作经费700万元;2.增加凉州区水土保持站事业发展经费180万元;3.行政事业性收入安排的项目支出预算均是按照相关规定经财政核定的数据进行预算。

(三)非税收入

2019年本部门共有3个单位涉及非税收入,2019年计划征收960.53万元,比2018年减少247.07万元,减少20.46%,主要是主管部门集中收入减少120万元、水土保持设施补偿费减少200万、其他水资源费收入增加70万元,其中:区级批准设立4项,主要是其他水资源费收入、主管部门集中收入、水电招待所出租收入、水土保持设施补偿费,分别计划征收450万元、150万元、57.6万元、300万元。

(四)政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出368.63万元,较2018年增加256.72万元,增长229.39%,主要原因是:1.根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员及招考录用人员;2.项目支出中增列2019中央及省级水库移民后期扶持资金238.5万元。

卫生健康支出59.75万元,较2018年增加13.56万元,增长29.36%,主要原因是人员工资增加引起。

节能环保支出10150.75万元,其中:上年结转3478.75万元,本年财政拨款安排6672万元,较2018年增加10150.75万元,增长100%,主要原因是:1.2018年预算中未单列“节能环保支出”项目;2.政府加强了对环境保护力度,增加了对祁连山生态保护修复项目投资金额。

农林水支出16309.35万元,其中:上年结转13995.63万元,本年财政拨款安排2313.72万元,较2018年增加1507.62万元,增长10.19%,主要原因是:1.基本支出中人员工资变动造成;2.河长制及河湖治理工作经费增加。

住房保障支出63.18万元,较2018年增加1.57万元,增长2.55%,主要原因是人员工资增加引起。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区水务局2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共8.5万元,较2018没发生变化。机关运行经费40.1万元,较2018年增加2.6万元,增加6.93%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年没发生变化;

2.公务接待费5万元,较2018年减少0万元,下降0%。预计接待50批次,490人次;

3.公务用车购置费0万元,较2018年没发生变化;

4.公务用车运行维护费3.5万元,较2018年减少0万元,下降0%。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费0.8万元,较2018年减少0万元,下降0%;

6.会议费0.6万元,较2018年减少0万元,下降0%;

7.机关运行费40.1万元,较2018年增加2.6万元,增加6.93%,主要原因是按照区编办,人社部门有关人员调整文件发生的人员变化引起经费变化。

 (三) 政府采购情况

区水务局2019年政府采购预算总额70万元,比较2018年减少24.5万元,下降25.93%,其中:政府采购货物预算18万元,比较2018年增加0.5万元,增长2.86%,主要原因是增加购买办公家具;政府采购服务预算31万元,比较2018年减少21万元,下降40.38%,主要原因是减少印刷,控制经费支出;政府工程预算21万元,比较2018年减少4万元,下降16%,主要原因是2019年预算项目减少。

(四)国有资产占用情况

2018年末凉州区水务局(部门)单位固定资产总额为426.45万元,其中:办公用房8797.42平方米,价值264.65万元。共有车辆1(含车改后待处置公务用车)价值37.76万元。我部门无单位价值20万元以上通用设备;我部门无单价100万元以上专用设备

2019年凉州区水务局单位拟采购固定资产约18万元,主要包括:办公设备5万元、办公家具2万元,其他资产11万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目10个,主要是农民用水者协会经费71.86万元;农村饮水安全集中供水工程维修基金50万元;2019年主管部门业务经费135万元;水管单位公益性补助经费405万元;水电招待所出租收入52万元;河长制及河湖治理(清四乱)工作经费700万元;凉州区水土保持站事业发展经费180万元;凉州区金塔河黄羊河西营河水环境综合治理工程(山水林田湖区级配套资金)4672万元;2019年中央水利发展资金52万元;2019年祁连山生态保护修复奖补资金2000万元。其中10个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款8317.86万元。其中:组织自评项目10个,涉及8317.86万元,占部门预算安排总额的100%。选择1个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围(凉州区水土保持工作站)。确定中期绩效评价试点项目4个,为凉州区水土保持站事业发展经费180万元;凉州区金塔河黄羊河西营河水环境综合治理工程(山水林田湖区级配套资金)4672万元;2019年中央水利发展资金52万元;2019年祁连山生态保护修复奖补资金2000万元项目

六、扶贫资金公开情况

凉州区水务局无扶贫资金支出。

    七、政府性基金支出情况

区水务局政府性基金支出238.5万元,较2018年没发生变化,其中:社会保障和就业支出238.5万元,较2018年没发生变化。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17. 财政支出项目绩效目标申报表

18.扶贫资金安排情况表

 

 

                                                                        凉州区水务局

2019年3月25日

 

 

  

附件

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