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13622301013932114H/2021-03642 主动公开 凉州区科学技术协会
2019年凉州区科学技术协会部门预算公开说明
信息来源: 凉州区科学技术协会 发布日期: 2019-03-25 浏览次数:

目录

一、部门职责

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

(二)参照公务员法管理的事业单位

(三)其他事业单位

(四)******

三、部门预算情况说明

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

2.项目评审情况

3.项目支出增减情况

(三)非税收入

(四)政府支出功能分类指标

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

(二)分项情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

五、部门预算绩效评价进展情况

六、扶贫资金公开情况

七、政府性基金支出情况

八、名词解释

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

17.区本级支出项目绩效目标申报表

18.扶贫资金安排情况表

 

一、部门职责

凉州区科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体,是代表科技工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。科学技术协会为经济社会发展服务,为提高全民科学素质服务,为科学技术工作者服务,推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设和社会建设,构建社会主义和谐社会,为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

二、机构设置

凉州区科协内设及归口管理机构有办公室、普及部、学会部、三个机构。现有在职人员8人,退休人员6人。

 三、部门预算情况说明

2019年凉州区科协预算收入135.7万元,比2018年87.3万元增长48.4万元。增长主要原因是科普经费纳入财政预算  。其中:一般公共预算财政拨款收入135.7万元,比2018年增长48.4万元,增长55.4%,主要是科普经费纳入财政预算。预算支出135.7万元,比2018年增长48.4万元,增长55.4%,主要是科普经费纳入财政预算。

(一)基本支出

2019年区科协一般公共预算财政拨款基本支出135.7万元,与2018年87.3万元相比,增长48.4万元,增长55.4%。其中:工资福利支出71.23万元,比2018年增加27万元,增长61%,主要是2019年人员工资调增。商品和服务支出33.1万元,比2018年增加28.45万元,增长611%,主要是科技馆站纳入财政预算,其中:办公费0.55万元、印刷费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费0.75万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、劳务费0.2万元、其他交通费用2.4万元、科技馆站其它商品和服务支出28万元。2019年对个人和家庭的补助预算31.33万元,比2018年增长31.33万元,主要2018年对个人和家庭的补助无预算。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

2019年区科协项目预算30万元。根据《甘肃省科协条例》规定按人均0.3元纳入预算。

2.项目评审情况

2019年区科协申请项目共1个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额30万元,比2018年增加0万元,占项目预算申报总额的100%。通过评审,区科协所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔2018〕25号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2019年部门预算项目支出30万元,比2018年增加0万元。

(三)非税收入 

凉州区科协无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出135.7万元,本年财政拨款安排135.7万元,较2018年增长61.43万元,增长82.7%,主要原因是:1、科技馆站纳入财政预算。2、机构运行费用工资福利增加,我单位在职职工增加1人。

社会保障和就业支出9.31万元,较2018年增长45.9%,主要原因是2019年机关事业单位离退体费增加。

卫生健康支出4.26万元,较2018年增加1.4万元,增长48.95%,主要原因是行政事业单位医疗保险费增加,我单位在职职工增加1人。

住房保障支出4.61万元,较2018年增加0.79万元,增长20.68%,主要原因是今年我单位在职职工增加1人。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区科协2019年“三公”经费、培训费、会议费,共0.2万元,较2018年增加0.05万元,增长33.3%。主要是增加了会议成本与次数。机关运行经费30.3万元,较2018年增加28.05万元,主要是科技馆站纳入财政预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年减少0万元,下降0%.

2.公务接待费0万元,较2018年减少0万元,下降0%。

3.公务用车购置费0万元,较2018年减少0万元,下降0%,

4.公务用车运行维护费0万元,较2018年减少0万元,下降0%。

5.培训费0.2万元,较2018年增加0.15万元,增长300%,主要原因与2019年增加培训次数;

6.会议费0.2万元,较2018年增加0.1万元,增长100%,主要原因增加了会议成本与次数;

7.机关运行经费30.3万元,较2018年增加28.05万元,主要是科技馆站纳入财政预算。

( 三) 政府采购情况

2019年区科协无政府采购

(四)国有资产占用情况

2019年末区科协单位固定资产总额为1.68万元,其中:共有车辆0辆。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

科协所使用的办公用房由机关事务中心调配使用,共调配办公用房5间,面积90平方米。

2019年我协无拟采购的固定资产。

五、扶贫资金公开情况

2019年科协无扶贫资金支出。

六、部门预算绩效评价情况 

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款30万元。

七、政府性基金支出情况

凉州区科协无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1. 部门收支预算总表

2. 部门收入预算总表

3. 部门支出预算总表

4. 财政拨款收支预算总表

5. 部门预算财政拨款支出表

6. 一般公共预算支出情况表

7. 一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9. 一般公共预算机关运行经费

10. 政府性基金预算支出表

11. 部门管理转移支付表

12. 一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13. 政府购买服务项目预算表

14. 政府采购项目预算表

15. 行政事业单位新增资产配置预算表

16. 2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17. 财政支出项目绩效目标申报表

18. 扶贫资金安排情况表

 

 

                                       凉州区科学技术协会2019年部门预算公开表.xls

2019年3月25日 


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