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11620602013932069U/2019-16586 主动公开 凉州区财政局
凉州区及区本级2019年财政预算和“三公”经费预算公开
信息来源: 凉州区财政局 发布日期: 2019-03-23 浏览次数:

 

凉州区及区本级2019年财政预算和
“三公”经费预算公开情况
 
凉州区2019年全区及区本级预算已经武威市凉州区第八届人民代表大会第三次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和财政预算公开的有关规定,现将2019年全区及区本级财政预算和“三公”经费汇总预算情况予以公开。
 
附件:
1. 凉州区2018年财政预算执行情况和2019年全区及区级财政预算草案的报告

2. 凉州区2018年财政预算执行情况和2019年全区及区级财政预算草案编制情况说明
3.2019年全区一般公共预算支出预
4.2019年全区财政草案转移支付情况的说明
5.2019年全区“三公”经费预算公开情况的说
6.2019年全区政府性基金收支预算情况的说明
7.2018年全区政府性债务情况的说明
8.2019年全区社会保险基金收支预算情况的说明
9.2019年全区专户收支预算情况的说明
10.2019年全区国有资本经营收支预算情况的
11.2019年全区政府采购项目预算情况的说明
12.2019年全区及区级一般公共预算收入预算表
13.2019年全区及区级一般公共预算支出预算表
14.2019年全区一般公共预算支出预算总表
15.2019年全区税收返还和转移支付预算表
16.2019年全区及区级一般公共预算收支平衡表
17.2019年全区及区本级财政收支预算表
18.2019年全区及区级财政收支预算平衡表
19.2019年全区及区本级一般公共预算支出预算表
20.2019年部门预算保障项目支出明细表
21.2019年全区一般公共预算基本支出经济分类预算表
22.2018年政府一般债务限额和余额情况表
23.2019年全区政府性基金收支平衡预算表
24.2019年全区政府性基金收入预算表
25.2019年全区政府性基金收入预算总表
26.2019年全区政府性基金支出预算总表
27.2019年全区政府性基金收支明细表
28.2018年政府专项债务限额和余额情况表
29.2019年社会保险基金收支预算表
30.2019年社会保险基金收入预算表
31.2019年社会保险基金支出预算表
32.2019年全区专户收支预算表
33.2019年全区“三公”经费汇总预算表
34.2019年全区部门政府采购预算表
35.2019年全区政府预算支出经济分类表
36.2019年全区部门预算支出经济分类表
37.2019年全区新增债券安排计划表
38.2019年全区国有资本经营预算收入表
39.2019年全区国有资本经营预算支出表
40.2018年全区一般公共预算收入执行情况表41.2018年全区一般公共预算支出执行情况表
42.2018年全区一般公共预算收支执行平衡表
43.2018年全区政府性基金预算收入执行情况表44.2018年全区政府性基金预算支出执行情况表
45.2018年全区政府性基金预算收支执行平衡表
46.2018年全区社保基金收支执行情况表
47.2018年全区专户收支执行表
48.2018年全区“三公经费”汇总表
49.2018年全区地方政府债务情况表
50.扶贫资金安排情况表
 
附件1:
凉州区2018年财政预算执行情况和2019年全区及区级财政预算草案的报告
 
——2019年3月13日在武威市凉州区第八届人民代表大会第三次会议
凉州区财政局
各位代表:
受区人民政府委托,现将2018年全区财政预算执行情况和2019年全区及区级财政预算草案提请区八届人大三次会议审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2018年财政预算执行情况
2018年,全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,紧紧围绕区八届人大二次会议确定的目标任务,积极应对经济运行新形势和国家减税降费政策等因素对财政预算执行的影响,落实积极的财政政策,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,财力保障量力而行,尽力而为,财政预算执行情况总体平稳。
(一)全区一般公共预算执行情况
2018年,全区大口径财政收入完成336160万元,同比增长5.28%。一般公共预算收入完成137800万元,同比增长11.8%,占预算的102.45%。一般公共预算支出完成646800万元,同比增长1.57%,占变动预算的100%。 
(二)全区政府性基金预算执行情况
(三)2018年,全区政府性基金预算收入完成215514万元,同比增长23.57%,占预算的161.41%。政府性基金预算支出311064万元,同比增长79.64%,占变动预算的91.79%。
(三)全区社会保险基金预算执行情况
2018年,全区社会保险基金预算收入完成205612万元,同比增长44.59%,占预算的123.09%。社会保险基金预算支出完成193231万元,同比增长32.15%,占预算的110.25%。
(四)财政专户预算执行情况
2018年,纳入财政专户实行“收支两条线”管理的普通高中学费、普通高中住宿费及公办幼儿园保育费完成2097万元,占预算的92.66%。财政专户支出完成2061万元,占预算的91.07%。
(五)2018年新增债券安排及政府债务情况
省财政厅核定2018年全区政府债务限额为529540万元(其中:一般债务限额280124万元,专项债务限额249416万元),新增债务限额 95500万元(其中:新增一般债券额度10000万元,新增专项债券额度80000万元,政府外债转贷资金额度5500万元)。经区人大常委会批准,新增一般债券资金10000万元安排用于脱贫攻坚项目6000万元、生态建设和环境保护项目3400万元、市政建设项目600万元,新增专项债券资金80000万元安排用于土地储备专项债券50000万元、棚户区改造专项债券30000万元,外债转贷资金5500万元安排用于区世行办道路建设项目。省财政下达我区置换债券资金7193万元,其中:一般债券资金1379万元,主要置换新城区经五路、经六路、经七路、凉州区刘茨水厂修建工程及黄羊镇文化活动中心工程欠款;借新还旧(到期债券)5814万元,主要是置换到期一般债券(2015年甘肃省政府第五期一般债券置换)。
2018年,全区纳入政府性债务管理系统的政府债务余额为492555万元,较上年增长23.21%,增加92792万元,增加的主要是当年新增的债券资金和外债转贷资金,政府债务控制在核定的债务限额以内。
(六)全区财政存量资金盘活使用情况
2018年,全区盘活财政存量资金15521万元,其中:按原用途使用资金6805万元,统筹使用资金8716万元。统筹资金重点用于脱贫攻坚、生态建设和民生改善等经济社会发展亟需的领域。
二、落实区人大决议和2018年财政重点工作情况
(一)多措并举,努力增加财政收入。全面贯彻高质量发展要求,积极应对经济转型、政策调整及减税降费等减收因素影响,加强收入质量管理,坚持依法征管,挖掘增收潜力,促进财政收入稳定增长。一是强化税收征管。加强对重点行业、重点税源的监控,科学研判税收增减变化趋势,努力挖掘收入增长点,确保税收收入应收尽收。2018年全区税收收入完成83820万元,同比增长17.04%。二是加强非税收入征管。规范执收执罚行为,加大对非税收入的征缴、监管力度,落实各项清费降费政策,实行非税收入收缴电子化管理,促进非税收入及时入库。2018年全区非税收入完成53980万元,同比增长4.53%。三是紧盯上级财政政策导向,加大向上争取资金力度。全年争取一般性转移支付资金296447万元,新增债券资金95500万元,较上年分别增加28761万元、63395万元,财力性资金规模进一步扩大,有效缓解了支出压力,保障了重点项目建设。
(二)抢抓机遇,推进经济转型升级。立足区位优势和产业优势,充分利用中央和省上产业发展政策和项目资金导向,发挥财政资金杠杆作用,通过以奖代补、财政贴息、风险补偿及担保贷款等方式,积极培育涵养优质税源,支持经济高质量发展。投入资金14438万元,加快推进工业园区基础设施建设,支持达利、青啤、黄羊循环经济产业开展科技创新、技术改造,增强企业市场竞争力。投入资金72124万元,着力发展武威雷台文化旅游综合体、武威历史文化街区及重点历史文物保护项目等文化旅游支柱产业。投入资金21646万元,大力发展高效节水农业、绿色有机农业、戈壁农业、出口农业、农畜产品精深加工业等现代农业,加快农业一二三产业融合发展。创新财政支持方式,全力推进PPP项目落地实施,凉州区农村生活污水收集处理PPP项目、武威雷台景区文化旅游综合体PPP项目全面开工建设。
(三)加大投入,全力推进脱贫攻坚。紧盯“两不愁、三保障”的脱贫攻坚目标要求,扎实开展精细精确精微“绣花式”扶贫,严格落实财政专项扶贫资金稳定增长投入机制和统筹整合资金“两个70%”的要求,通过向上争取项目资金、增列区级预算、盘活存量资金、统筹整合涉农资金等方式,投入资金33570万元,扶持贫困户发展“牛羊鸡菜果菌薯药”八大特色主导产业,支持北京德青源金鸡项目以及邓马营湖荣华新村和长城镇长富村移民点养殖暖棚改造等到户到产业项目,加快实施贫困村通村路、安全饮水、综合性文化中心等基础设施建设项目,促进贫困村农民专业合作社、贫困村互助资金协会(社)以及龙头企业健康发展,扩宽贫困户增收渠道,确保稳定脱贫
(四)聚焦重点,着力保障改善民生。坚持把保障和改善民生作为公共财政保障重点,加大民生投入力度,2018全区民生性支出达489955万元,占财政支出的75.75%。投入资金127458万元,推动学前教育、义务教育、高中教育和职业教育发展。投入资金93630万元,全力保障城乡低保、特困供养、残疾人、孤儿等困难群众基本生活,落实养老服务设施建设补助和运营补贴政策,支持鼓励大众创业、万众创新。投入资金79358万元,加快医药卫生体制改革,全区基本公共卫生服务标准、城乡居民基本医疗保险筹资和大病保险待遇水平进一步提高。投入资金69860万元,加快棚户区改造,通过实施货币化安置、现房安置、改建、扩建、翻建等方式,困难群众住房问题得到有效解决。投入资金70619万元,支持城镇规划建设管理和基础设施建设,城市道路、绿地、路灯、厕所、广场、老旧小区及农户厕所改造工程稳步推进。投入资金42660万元,深入实施大气污染防治、全域无垃圾专项整治行动,全力推进祁连山山水林田湖草生态保护修复工程项目建设,开展大规模国土绿化倍增行动,全区生态环境状况明显改善。
(五)严格防控,防范化解债务风险。严格按照《预算法》、《甘肃省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》等文件精神,制定了政府性债务风险防控方案及政府性债务化解方案,建立健全风险防范常态长效机制。积极稳妥化解存量债务,通过土地出让金收益、争取政府性债券资金及区级一般公共预算列支等方式分期分批化解政府债务。严控政府债务增量,从严审批债务风险较高的新开工项目,加强项目“三性”论证分析,充分考虑项目建设财力需求和财政保障承受能力。开好地方政府规范举债融资的“前门”,争取政府债券资金,优先保障重点项目合理融资需求,支持经济社会发展。
(六)深化改革,提升预算管理水平。深化预算管理制度改革,实施支出经济分类科目改革,完善基本支出和项目支出标准体系。坚持全面规范、公开透明的预决算公开制度。积极推进预算绩效管理工作,强化部门支出责任和效率意识,对财政扶贫、生态功能区转移支付、山水林田湖草、环卫一体化等项目资金实施绩效评价,提高财政资金使用效益。加强结转结余资金管理,清理盘活各部门单位以前年度财政存量资金,可统筹使用的资金重点用于脱贫攻坚、生态建设和民生改善等亟需支出。牢固树立“过紧日子”思想,严格落实公务卡使用管理有关要求,大力压缩“三公”经费,2018年全区“三公”经费同比下降8.66%。深化政府采购制度改革,规范政府采购行为。全面推行国库集中支付电子化管理改革,规范预算单位财政资金和账户管理。加强财政监督检查力度,提高财政资金安全运行和规范高效使用。
各位代表,在区委的坚强领导和区人大的监督指导下,财政部门加强收支管理,争取上级补助资金成效显著,支出结构不断优化,财政资金使用效益明显提高,有力促进了全区经济社会发展。在看到成绩的同时,我们也应清醒地认识到我区财政工作中仍存在着一些不可忽视的困难和问题:一是财源基础薄弱,加上国家减税降费政策叠加影响,财政增收后劲乏力;二是由于部分项目前期准备不够充分,专项资金支付进度较慢,财政资金使用效益有待进一步提高;三是脱贫攻坚、生态环保、城市基础设施建设等财政增支因素多,区级基本财力保障压力大,财政收支矛盾日益突出;四是政府性债务沉重,财政偿债压力大。对于这些问题,我们将高度重视,认真研究,采取有力措施加以解决。   
三、2019年全区及区级财政预算草案
2019年财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照区委决策部署,认真落实《预算法》和积极的财政政策,调整优化支出结构,着力保障和改善民生,全力支持打好三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作。深化财政管理改革,全面实施预算绩效管理,加强政府债务风险防控,切实提高依法理财水平,为促进经济社会持续健康平稳发展提供财力保障。
2019年预算编制的总体思路是:收入预算安排坚持实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应、与财政政策相衔接,科学预测收入预期增长目标;支出预算坚持统筹兼顾、突出重点,量力而行、尽力而为,牢固树立“过紧日子的思想,严格控制和压减一般性支出以及非急需、非刚性支出,在保证工资发放、机构运转、基本民生政策落实的基础上,全力保障脱贫攻坚、民生改善、生态建设、债务化解及产业发展等领域支出,支持经济社会事业发展,保障区委决策部署落实到位。
按照上述编制思路,提出2019年财政预算草案,全区财政预算包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算及财政专户预算、政府债券资金预算,具体预算情况如下:
(一)全区及区级一般公共预算草案
全区一般公共预算收入141936万元,较2018年完成数增长3%,返还性收入17813万元,一般性转移支付收入269526万元,中央、省市提前下达专项转移支付收入42212万元,调入资金400万元,动用预算稳定调节基金4552万元,提前下达政府一般债券资金3000万元,全区一般公共预算总收入479439万元。按照当年收支平衡的原则,建议安排支出479439万元,其中:一般公共预算支出476740万元,上解支出2699万元。
全区一般公共预算总收入扣除镇级公共预算支出45139万元后,区级一般公共预算总收入434300万元。按照收支平衡的原则,建议安排区级一般公共预算支出431601万元,上解支出2699万元。
(二)全区及区级政府性基金预算草案
全区政府性基金预算收入222724万元,主要是土地出让金和城市基础设施配套费、污水处理费等,加上中央、省市提前下达专项收入670万元、提前下达专项债券收入41000万元,上年结余27826万元,基金总收入292220万元。按照收支平衡的原则,建议安排全区政府性基金预算支出292220万元。
区级政府性基金预算与全区政府性基金预算一致。
(三)全区社会保险基金预算草案
全区社会保险基金预算收入135080万元,建议安排全区社会保险基金预算支出138745万元,年末滚存结余67706万元。
(四)全区财政专户收支预算草案
全区财政专户预算收入2109万元,主要是普通高中学费、普通高中住宿费公办幼儿园保育费,加上上年结余257万元,专户预算总收入为2366万元,建议财政专户安排预算支出2366万元。
(五)政府债券资金安排情况
省财政厅提前下达我区政府债券资金44000万元,其中:新增一般债券资金3000万元,专项债券资金41000万元。新增一般债券资金3000万元安排用于脱贫攻坚项目,专项债券资金41000万元安排用于土地储备30000万元、棚户区改造11000万元。(债券资金安排项目已包含在2019年预算支出中)
需要说明的是:按照“量入为出、收支平衡的原则,受财力所限,还有部分支出项目暂未列入预算,在预算执行中,我们将通过积极向上争取新增转移支付和政府债券资金、盘活存量、调整预算、动用预算预备费等措施,积极筹措资金,努力加以解决。同时,预算执行中随着上级补助收入的增加,收支预算将有所变动,年终我们将按程序及时提交预算调整报告。
四、2019年重点工作
(一)全力组织收入,提高财政收入质量。落实中央积极财政政策和更大规模的减税降费政策,做到依法征税,应收尽收,应免尽免,实质性降低企业负担,支持实体经济、特色产业发展,夯实财政可持续发展基础。立足本地经济发展实际以及既有和潜在税源,加强经济运行态势研判,完善征管措施,强化重点税源、重大项目税收监管,优化纳税服务,积极挖潜堵漏增收,不断优化收入结构,确保完成全年财政收入预算。紧紧围绕中央政策取向和支持重点,强化信息共享,加强部门单位间的协作配合,努力争取财力性转移支付增量、政府债券以及交通、水利、城乡基础设施建设等专项资金,不断增强财政实力和公共服务保障能力
(二)夯实财源基础,推动经济高质量发展。坚持新发展理念,按照高质量发展要求,抢抓“一带一路”建设机遇,培植涵养财源,为经济社会发展提供财力保障。紧紧围绕产业转型升级,充分发挥财政政策引导作用和财政资金杠杆作用,全力支持伊利液态奶、德青源金鸡、牧原生猪、海升集团现代化设施农业及水果胡萝卜、嘉禾佳蔬菜等产业化项目建设。积极推进旅游与文化、体育、康养等深度融合,做大做强文化旅游支柱产业。加大招商引资力度,围绕兰洽会、丝绸之路国际旅游节等重点节会平台,扩大招商引资规模。深化“放管服”改革,认真落实扶持中小企业发展的各项财政政策,扎实开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作,推动非公有制经济高质量发展。

(三)严格预算管理,提高财政资金使用效益。进一步硬化预算执行约束,从严控制预算调整和调剂事项,严格按照法定程序办理。推进预算管理与绩效管理紧密结合,以全面实施预算绩效管理为目标,加强预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控,不断提高财政资源的配置效率和使用效益。加快项目资金支出进度,实现支出进度与提高资金绩效两手抓,充分发挥项目资金的投资拉动效益,提高税收贡献。加大资金统筹力度,对结余资金比例大、绩效不突出、执行进度较慢的支出,继续采取收回资金、调整用途等方式统筹使用。根据财政承受能力,严格控制新增项目和资金规模,确保项目建设有序推进、资金管理安全运行、项目早日发挥效益。
   (四)加大投入力度,巩固提升脱贫攻坚成效。全面落实各项财政扶持政策,提高“三保障”质量,精准落实教育扶贫、健康扶贫、就业扶贫、安全住房及兜底保障等重点任务,确保贫困群众基本生活得到有效保障。积极发挥财政资金支撑及撬动作用,因地制宜,围绕沿山、沿川、沿沙三大产业带,突出“牛羊鸡菜果菌薯药”八大产业。创新财政投入方式,扎实推进农村“三变”改革,完善产业经营组织与贫困户的利益联结机制,充分发挥龙头企业、专业合作社和致富能人辐射带动作用,有效带动贫困群众增收致富。持续加大基础设施建设投入力度,重点推动农村水、电、路等基础设施提档升级。

(五)保障民生支出,推动社会事业健康发展。坚持以人民为中心的发展思想,加大民生领域财政投入力度,补齐教育、卫生与健康、养老、城乡基础设施等社会事业短板。落实好教育、科技、社会保障、医疗卫生等民生政策,坚持教育优先均衡发展,深化公立医院综合改革,着力提高养老、医疗、工伤、失业等保险覆盖面和城乡低保、特困供养人员保障标准,积极支持殡葬事业改革。加大“三农”投入力度,支持实施乡村振兴战略,深入开展农村村级公益性设施共管共享工作,加快补齐农村公共服务短板。持续推进祁连山山水林田湖草生态保护修复工程项目建设,落实大气污染防治方案及水、土壤污染防治行动计划。推进城乡国土绿化和全域无垃圾专项行动,加强河道治理和水环境保护,改善城乡人居环境。扩宽资金投入渠道,提升城镇规划建设管理水平,结合创建全国文明城市,全力支持“三项革命”“三项行动,推进全域生态文明建设,打造德城”“文城”“绿城”“清城
(六)深化财政改革,加快建立现代财政制度。深化财政体制改革,增强预算执行刚性约束,不断提升财政科学化、精细化管理水平。推进国库集中支付电子化管理改革,全面推开财政电子票据管理改革。积极推进新政府会计制度改革和财务集中核算监管改革,规范部门单位会计核算。加强政府债务管理,着力遏制隐性债务增量,加大风险监测预警力度,妥善化解政府存量债务和隐性债务。坚持“开前门、走正道”,加快债券使用进度,充分发挥债券资金稳投资、扩内需、补短板作用。深化政府采购改革,健全优化使用创新产品、绿色产品的政府采购政策。加强国有资产管理,推进国有资产管理公开透明。稳步推动政府与社会资本合作模式(PPP),加快PPP项目规范实施。
各位代表,做好2019年财政工作,任务艰巨,责任重大,我们将在区委的坚强领导下,认真落实本次大会决议,自觉接受区人大和区政协的指导和监督,全面学习贯彻落实党的十九大精神,在新的起点上,锐意进取,埋头苦干,努力完成全年财政收支预算任务,为推进全区经济社会转型跨越发展,加快建设生态美、产业优、百姓富的和谐凉州做出更大的贡献!
附件2:
 
凉州区2018年财政预算执行情况和2019年全区及区级财政预算草案编制情况说明
 
一、2018年财政预算执行情况
(一)全区一般公共预算执行情况
1.2018年,全区大口径财政收入完成336160万元,同比增长5.28%。一般公共预算收入完成137800万元,同比增长11.8%,占预算的102.45%,其中:
(1)税收收入完成83820万元,增长17.04%。其中:增值税21609万元,增长12.78%;营业税188万元,增长193.75%;企业所得税3744万元,下降14.54%;个人所得税2013万元,下降15.13%;资源税91万元,下降41.29%;城市维护建设税7098万元,增长8.40%;房产税3655万元,增长16.92%;印花税3201万元,增长10.46%;城镇土地使用税7260万元,增长9.90%;土地增值税14731万元,增长28.10%;车船税4496万元,增长7.53%;耕地占用税299万元,下降56.48%;契税15379万元,增长54.75%;环境保护税56万元。
(2)非税收入完成53980万元,增长4.53%。其中:专项收入21062万元,增长70.96%;行政事业性收费收入3287万元,下降44.21%;罚没收入6792万元,增长42.81%;国有资源(资产)有偿使用收入22599万元,下降17.30%;捐赠收入102万元,增长100%;其他收入138万元,下降89.35%
2.一般公共预算支出完成646800万元,同比增长1.57%,其中:区级财力安排支出360935万元,占变动预算的55.80%,兑付省市专项资金285865万元,兑付率达100%。
分科目支出情况是:一般公共服务支出36800万元,增长30.30%;国防支出142万元,增长22.41%;公共安全支出26086万元,增长14.57%;教育支出127458万元,增长1.34%;科学技术支出1227万元,增长42.84%;文化体育与传媒支出3117万元,下降9.20%;社会保障和就业支出93630万元,增长2.38%;医疗卫生与计划生育支出79358万元,增长6.27%;节能环保支出43098万元,增长305.90%;城乡社区支出19265万元,下降30.45%;农林水支出107212万元,增长1.94%;交通运输支出12437万元,下降60.88%;资源勘探信息等支出4492万元,增长60.20%;商业服务业等支出2896万元,增长2.12%;金融支出19万元;国土海洋气象等支出10232万元,下降72.42%;住房保障支出69860万元,增长2.84%;粮油物资储备支出1171万元,增长177.49%;其他支出103万元,增长3%;债务付息支出8180万元,增长184.82%;债务发行费用支出17万元,下降86.40%
(二)全区政府性基金预算执行情况
1.2018年,全区政府性基金预算收入完成215514万元,同比增长23.57%,占预算的161.41%。
分科目收入情况是:国有土地收益基金收入6046万元,增长36.45%;农业土地开发资金收入694万元,下降4.54%;国有土地使用权出让收入191536万元,增长23.99%;城市基础设施配套费收入16711万元,增长14.73%;污水处理费收入523万元,增长579.22%;其他政府基金收入4万元,下降33.33%。
2.政府性基金预算支出311064万元,同比增长79.64%,其中:区级基金收入安排支出305018万元,占变动预算的90.01%,兑付省市专项资金6046万元,兑付率达100%。
分科目支出情况是:城乡社区支出304041万元,增长82.77%;农林水支出191万元,增长3.80%;商业服务业等支出206万元,增长28.75%;其他支出1789万元,下降17.10%;债务付息支出4734万元,增长16.89%;债务发行费支出103万元,增长836.36%。
(三)全区社会保险基金预算执行情况
2018年,全区社会保险基金预算收入完成205612万元,同比增长44.59%,占预算的123.09%,其中:企业职工基本养老保险基金收入66106万元,机关事业单位基本养老保险基金收入32699万元,城乡居民基本养老保险基金收入29897万元,职工基本医疗保险基金收入16884万元,居民基本医疗保险基金收入58232万元,工伤保险基金收入1472万元,生育保险基金收入322万元。社会保险基金预算支出完成193231万元,同比增长32.15%,占预算的110.25%,其中:企业职工基本养老保险基金支出57261万元,机关事业单位基本养老保险基金支出25023万元,城乡居民基本养老保险基金支出60056万元,职工基本医疗保险基金支出15735万元,城乡居民基本医疗保险基金支出33063万元,工伤保险基金支出1748万元,生育保险基金支出345万元。
(四)财政专户预算执行情况
2018年,纳入财政专户实行收支两条线管理的普通高中学费、普通高中住宿费及公办幼儿园保育费收入完成2097万元,占预算的92.66%。财政专户支出完成2061万元,占预算的91.07%
(五)新增债券安排及政府债务情况
省财政厅核定2018年全区政府债务限额为529540万元(其中:一般债务限额280124万元,专项债务限额249416万元),新增债务限额 95500万元(其中:新增一般债券额度10000万元,新增专项债券额度80000万元,政府外债转贷资金额度5500万元)。经区人大常委会批准,新增一般债券资金10000万元安排用于脱贫攻坚项目6000万元、生态建设和环境保护项目3400万元、市政建设项目600万元,新增专项债券资金80000万元安排用于土地储备专项债券50000万元、棚户区改造专项债券30000万元,外债转贷资金5500万元安排用于区世行办道路建设项目。省财政下达我区置换债券资金7193万元,其中:一般债券资金1379万元,主要置换新城区经五路、经六路、经七路、凉州区刘茨水厂修建工程及黄羊镇文化活动中心工程欠款;借新还旧(到期债券)5814万元,主要是置换到期一般债券(2015年甘肃省政府第五期一般债券置换)。
2018年,全区纳入政府性债务管理系统的政府债务余额为492555万元,较上年增长23.21%,增加92792万元,增加的主要是当年新增的债券资金和外债转贷资金,政府债务控制在核定的债务限额以内。
(六)全区财政存量资金盘活使用情况
2018年,全区盘活财政存量资金15521万元,其中:按原用途使用资金6805万元,统筹使用资金8716万元。统筹资金重点用于脱贫攻坚、生态建设和民生改善等经济社会发展亟需的领域。其中:教育局新建南园九年制学校土地划拨成本费2000万元;国资局国有资产监管经费1163万元;区委农办2018年区级财政专项扶贫资金1093万元;精准扶贫专项贷款风险补偿金1000万元;国土局拆临拆违治乱经费1000万元;邓马营湖指挥部移民搬迁项目可研、环评等前期工作经费520万元;市政局大气污染防治专用车辆购置费506万元;水务局2018年农村饮水安全巩固提升工程资金400万元;武威工业园区污水处理厂事故应急池等配套设施建设项目资金300万元;市政局城市生活垃圾无害化处理场加高覆盖封顶项目建设资金300万元;邓马营指挥部“下山入川”移民安置点项目规划设计、工程监理等费用297万元;张义镇堡子村文化活动中心建设项目费用51万元;长城镇长富村综合服务中心建设项目费用40万元;长城镇红水村村级阵地及文化活动场所建设项目费用36万元;邓马营指挥部移民搬迁点基础设施建设10万元。
二、2019年全区及区级财政预算草案编制情况
预算编制的总体思路:收入预算安排坚持实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应、与财政政策相衔接,科学预测收入预期增长目标;支出预算坚持统筹兼顾、突出重点,量力而行、尽力而为,牢固树立“过紧日子的思想,严格控制和压减一般性支出以及非急需、非刚性支出,在保证工资发放、机构运转、基本民生政策落实的基础上,全力保障脱贫攻坚、民生改善、生态建设、债务化解及产业发展等领域支出,支持经济社会事业发展,保障区委决策部署落实到位。
(一)2019全区及区级公共财政预算草案
一般公共预算收入141936万元(税收收入预计完成89459万元;非税收入完成52477万元),较2018年完成数增长3%,返还性收入17813万元;一般性转移支付收入269526万元,专项转移支付收入42212万元,调入资金400万元,预算稳定调节基金4552万元,债务转贷收入3000万元,全区一般公共预算总收入479439万元。
全区一般公共预算总收入479439万元,扣除上级专项129279万元(专项用途一般性转移支付87067万元、专项转移支付42212万元)、上解支出2699万元后,区级可安排的财力为347462万元,按照收支平衡的原则,安排支出347462万元,其中:个人部分安排支出209217万元(工资福利支出195931万元,对个人和家庭的补助支出13286万元),机关事业单位公用经费安排支出23816万元,民生配套及按收支两条线管理的非税收入安排支出72629万元,区级重点项目安排支出41799万元,以具体安排情况如下:
1.个人部分预算安排支出209217万元,同比增长3.6%,主要是科学业绩考核奖、五险一金,其他增人增资、工资提标等。
2.公用经费预算安排支出23816万元,同比增长20.22%,主要是按相关政策公安、交警大队等单位公用经费,由以前的1.2万元//年提高到3.5万元//年。与此同时,大力压减三公经费,三公经费预算支出较2018年下降10.46%,压减经费重点用于民生项目支出。
3.民生配套及实行“收支两条线管理的非税收入安排支出72629万元,其中:教育专项资金9216万元,社保专项资金8931万元,医疗卫生专项资金3184万元,脱贫攻坚项目资金11500万元(含新增债券资金),保障房建设项目配套资金20000万元,一事一议项目配套资金1000万元,优质粮食工程配套等资金1487万元,公立医院综合改革补助资金3114万元,公交卡优惠补助资金800万元,农业保险保费配套资金500万元,春节慰问费300万元。
4.重点项目预算安排支出41799万元,其中:一般债券付息支出8678万元,山水林田湖配套资金7672万元(生态功能转移支付资金),预备费5000万元(占区本级预算支出的1%),大气水污染防治资金及建设项目环境影响报告书和报告表技术评估等资金2367万元,文化旅游产业发展专项资金及户户通维护费2137万元,公交运营亏损补贴资金2000万元,全域无垃圾及村社区党组织服务群众专项经费2000万元,项目前期费、招商引资经费1600万元,城市公园运营管理政府购买服务项目资金1500万元,税收征收经费、三代手续费1500万元,环卫一体化政府购买服务费1400万元(一般公共预算弥补基金支出缺口),农村公路日常养护费1000万元,消防业务经费789万元,污水处理厂运行经费650万元,凉州区农村生活污水收集处理PPP项目可行性缺口补助资金600万元,智慧磐石工程及扫黑除恶经费400万元,信访专项资金、凉州区综治信息平台运营费等其他资金2506万元。
需要说明的是,2019年我区预算单位支出需求为848507万元,由于区级可用财力较少,只能安排预算支出347462万元,财政缺口达501045万元。在支出安排上,严格按照“保工资、保运转、保民生的原则,优先保障人员经费和单位运转经费,足额落实民生配套资金,按照轻重缓急、有保有压的原则,统筹安排区级重点项目资金,但仍有部分刚性支出无法进入预算盘子,在预算执行中,我们将通过向上争取政府债券资金和新增转移支付、盘活存量、调整预算、动用预算稳定调节基金等方式积极筹措资金,努力加以解决。同时,预算执行中随着上级补助收入的增加,收支预算将有所变动,年终我们将按程序及时提交预算调整报告。
(二)2019年全区及区级政府性基金预算草案
全区政府性基金预算收入292220万元,其中:上级提前下达的专项转移支付补助收入670万元,国有土地使用权出让收入201832万元,国有土地收益基金收入6395万元(从招拍挂及协议出让国有土地所有权所确定的总成交价款中的3%计提),农业土地开发资金收入497万元(从招拍挂及协议出让国有土地所有权所确定的总成交价款中按3000/亩计提),城市基础设施配套费收入14000万元,地方政府专项债券转贷收入41000万元,上年结余27826万元
在政府性基金支出安排上,严格按照政府性基金收入专款专用和收支平衡原则,安排支出292220万元,其中:上级专项支出670万元,主要是大中型水库移民后期扶持基金、旅游开发、彩票公益金支出;国有土地收益基金安排支出8171万元,主要用于国有土地储备;农业土地开发支出705万元,主要用于农业土地开发整理项目;国有土地使用权出让收入安排的支出218566万元,其中:用于征地和拆迁补偿支出131247万元,土地开发支出6740万元,补助被征地农民支出35314万元,农村基础设施建设、城市建设支出28914万元,土地出让业务支出和廉租住房支出16351万元;城市基础设施配套费安排的支出15174万元,主要用于城市基础设施建设维护运行支出;污水处理费支出51万元;土地储备专项债券支出30000万元;棚户区改造专项债券支出11000万元;地方政府专项债务付息支出7883万元。
(三)2019年全区及区级社会保险基金预算草案
社会保险基金预算收入135080万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入53515万元,机关事业单位基本养老保险基金收入37030万元,城乡居民基本养老保险基金收入26697万元,城镇职工基本医疗保险基金收入15805万元,工伤保险基金收入1711万元,生育保险基金收入321万元。
社会保险基金预算支出138745万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出61445元,机关事业单位基本养老保险基金收入33988万元,城乡居民基本养老保险基金支出26150万元,城镇职工基本医疗保险基金支出15008万元,工伤保险基金支出1650万元,生育保险基金支出504万元。收支相抵,加上历年累计结余71371万元,年末滚动结余67706万元。
(四)2019年全区财政专户收支预算草案
财政专户预算收入主要是普通高中学费、普通高中住宿费公办幼儿园保育费。专户预算总收入2366万元,其中:当年专户收入2109万元,上年结余257万元。建议专户安排预算支出2366万元。
(五)“三公经费财政拨款支出预算
全区“三公经费财政拨款预算支出1473万元,同比下降10.46%,其中:公务接待费477万元,公务用车购置和运行费996万元(公务用车运行费896万元;公务用车购置费100万元,主要是交警大队报废警用车辆10辆,需预算车辆购置费100万元
(六)政府采购预算
全区政府采购预算48860万元,其中:货物类预算26609万元(专用货物预算20332万元、计算机设备及软件预算2130万元、办公消耗用品及类似物品预算1243万元、通用货物预算1126万元、办公设备等预算1778万元),工程类预算4723万元(专业施工预算2548万元、修缮工程预算1020万元、装修工程等预算1155万元),服务类预算17528万元(维修和保养服务预算12158万元、租赁服务预算1532万元、其他服务等预算3838万元)。
(七)行政事业单位新增资产配置预算
全区行政事业单位新增资产配置预算114130万元,其中:土地房屋及构筑物预算67626万元,通用设备预算1629万元,专用设备预算1764万元,图书预算22万元,家具、用具、装具及动植物预算760万元,无形资产预算42329万元。
(八)政府债券资金安排情况
省财政厅提前下达我区政府债券资金44000万元,其中:新增一般债券资金3000万元,专项债券资金41000万元。新增一般债券资金3000万元安排用于脱贫攻坚项目,专项债券资金41000万元安排用于土地储备30000万元、棚户区改造11000万元。(债券资金安排项目已包含在2019年预算支出中
三、2019年重点工作
2019年,全区财政工作按照区委各项决策部署,重点抓好以下工作:一是全力组织收入,提高财政收入质量二是夯实财源基础,推动经济高质量发展三是严格预算管理,提高财政资金使用效益四是加大投入力度,巩固提升脱贫攻坚成效五是保障民生支出,推动社会事业健康发展;六是深化财政改革,加快建立现代财政制度。
主要名词解释
一、收支预算类
公共财政:是国家以社会和经济管理者的身份从市场上取得收入,并将这些收入用于政府的公共活动支出,为社会提供公共产品和公共服务,以保证国家机器正常运转,保障国家安全,维护社会秩序,实现经济社会的协调发展。
财政预算:是经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。预算由预算收入和预算支出组成。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。
政府预算体系:目前我国各级政府预算由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算共同构成。《预算法》规定:“一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当保持完整、独立。政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当与一般公共预算相衔接”。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
一般公共预算收入:一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
税收收入:是指政府为履行其职能,凭借公共权力,按照法律规定的标准和程序,向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下,税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。
非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金,是政府财政收入的重要组成部分。主要包括:专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入等。
一般公共预算支出:反映一般公共预算收入安排的具体方面。一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出以及转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出等。按照其经济性质分类,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出和其他支出。
基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而安排的支出,包括人员经费和日常公用经费。
项目支出:指为完成特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出之外安排的支出,包括基本建设支出、事业发展专项计划支出、专项业务费等。
政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
政府性基金预算收入:指政府及其所属部门根据法律、行政法规以及党中央、国务院或者财政部规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。主要包括:国有土地使用权出让收入、车辆通行费、彩票公益金收入等。
政府性基金预算支出:指通过政府性基金收入安排的支出,以政府性基金预算支出科目的形式反映。主要包括:科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、金融支出、其他支出以及转移性支出、债务还本支出,债务付息支出、债务发行费用支出等。
社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。包括机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等。
地方政府债券转贷收入:指经国务院批准同意,以省级政府为发行和偿还主体,由财政部代理发行的可流通记账式债券,并由省财政转贷给地方政府作为债券收入统一纳入财政预算管理。
调入资金:指各级财政因平衡当年一般公共预算收支,而从基金结余和其他渠道调入的资金。
预备费:按照《预算法》规定,各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
一般公共预算总收入:指地方财政一般公共预算安排的总财力,包括地方政府本级一般公共预算收入、税收返还收入、上级补助收入、上年结余、上解收入和调入资金等。
一般公共预算总支出:指地方财政一般公共预算安排的各项支出总和,包括地方政府本级一般公共预算支出、专项上解支出、补助支出和安排预算稳定调节基金等。
政府收支分类:指对政府收入和支出进行类别和层次划分,以全面、准确、清晰地反映政府收支活动;是编制财政预决算、组织预算执行以及预算单位进行会计明细核算的重要依据。政府收支分类科目由财政部统一编制,其中:收入分类设“类、款、项、目四级科目,主要反映政府收入的来源和性质;支出功能分类设类、款、项三级科目,主要反映政府各项职能活动的支出总量、结构和方向;支出经济分类设类、款两级科目,主要反映政府支出的具体用途。
预算稳定调节基金:是指为实现宏观调控目标,保持年度间政府预算的衔接和稳定,各级一般公共预算设置的储备性资金。预算稳定调节基金在编制年度预算调入使用后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额(含对下级转移支付)的5%。2018年3月,财政部印发《预算稳定调节基金管理暂行办法》,要求一般公共预算超收收入除用于冲减赤字外,应当用于设置或补充预算稳定调节基金;一般公共预算的结余资金应当用于设置或补充预算稳定调节基金。政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分,应当补充预算稳定调节基金;政府性基金预算连续结转两年仍未用完的资金,应当作为结余资金,可以调入一般公共预算,并应当用于补充预算稳定调节基金。
民生支出:按照财政部统计口径,民生支出包括一般公共预算支出功能分类科目中的10类支出,具体是:教育支出、文化体育与传媒支出(2019年政府收支分类科目修订为文化旅游体育与传媒支出)、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出(2019年政府收支分类科目修订为卫生健康支出)、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。
一般性支出:按财政部规定,一般性支出是指反映在302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30255“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”)、31001“房屋建筑物购建”31002“办公设备购置31013“公务用车购置31019“其他交通工具购置等部门预算支出经济分类科目中的支出。
二、体制类
财政体制:是处理上下级政府间财政关系的基本制度,包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。
转移性收入:反映政府间的支付以及不同性质资金之间的调拨收入。包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上解收入、债务转贷收入等。
返还性收入:指实行分税制财税体制后,按照保证既得利益的原则,对税收收入按新体制划分分别缴入中央和地方国库,同时对在原体制下应当属于下级财政的收入确定基数后,通过年度财政结算给予返还。现行中央对地方税收返还包括:增值税返还、消费税返还、所得税基数返还以及成品油价格和税费改革税收返还。国务院决定,从2016年起,调整中央与地方原体制增值税返还办法,由1994年实行分税制财政体制改革时确定的增值税返还,改为以2015年为基数实行定额返还。
一般性转移支付:是指为弥补财政实力薄弱地区的财力缺口,均衡地区间财力差距,实现地区间基本公共服务能力的均等化,上级财政安排给地方财政的补助支出。目前一般性转移支付主要包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、县级基本财力保障机制奖补、成品油价格和税费改革转移支付、一般公共服务转移支付、基层公检法司转移支付、义务教育转移支付、基本养老保险和低保等转移支付、新型农村合作医疗转移支付、农村综合改革转移支付、企事业单位预算划转和结算补助等。
均衡性转移支付:是一般性转移支付的重要组成部分,由上级政府根据下级政府有关经济指标和政策,通过规范的测算标准收入和标准支出后,对标准收入小于标准支出的下级政府给予的补助。补助资金可根据实际情况和有关政策要求自主安排使用。
专项转移支付:指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府,给予的具有指定用途的资金补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予的具有指定用途的奖励或补助。
上解收入:指根据财政体制规定,由下级财政向上级财政上缴的收入。一般指财政体制上解,以及企业隶属关系变化、预算执行过程中利益分配关系调整、专项扣款等形式的上解。下级财政上解收入是上级财政总收入的来源,但不属于上级预算收入。
上解支出:是指地方按照有关法律法规或财政体制的规定,上解上级的各项支出。
财力:是指按现行法规和财政体制规定列为地方预算的、由地方财政支配使用的预算资金。由地方一般公共预算收入、上级财力性转移支付补助、上级提前告知的专项转移支付补助及其他统筹资金组成。地方可安排财力,指地方政府可自主支配财力,不包括上级提前告知的专项转移支付补助及上解支出。
同口径:是统计学概念,指本次的统计方法和统计范围与上一次完全相同。根据《财政部国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号),对有关应税行为的税率及出口退税税率进行下调。在此基础上对2017年我区增值税按照相同税率口径进行调整后的数据;根据省财政厅要求,原由市区列支的企业养老保险基金、农业支持保护资金从2018年起由省级列支,同时法院、检察院上划省级,按照此口径对2017年一般公共预算支出相应进行调整后的数据。
三、财政改革类
财政事权和支出责任划分改革:财政事权是指一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责。支出责任是指政府履行财政事权的义务和保障。财政事权和支出责任划分改革是对现行财政事权和支出责任划分进行调整,将属于中央并由中央组织实施的财政事权,原则上由中央承担支出责任;将属于地方并由地方组织实施的财政事权,原则上由地方承担支出责任;将属于中央和地方共同财政事权,根据基本公共服务的受益范围、影响程度,区分情况确定中央和地方的支出责任以及承担方式,从而落实基本公共服务提供责任,提高基本公共服务供给效率,促进各级政府更好履职尽责。
基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革:2018年1月,国务院办公厅印发了《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》,将涉及人民群众基本生活和发展需要的义务教育、学生资助、基本就业服务、基本养老保险、基本医疗保障、基本卫生计生、基本生活救助、基本住房保障八个方面,共18项,确定为基本公共服务领域中央与地方共同财政事权,并明确了各项目中央与地方的支出责任及分担方式。根据省政府《甘肃省基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案》,市政府印发《武威市基本公共服务领域市与县区共同财政事权和支出责任划分改革方案》,明确了市与县区支出责任及分担方式。
国库集中收付制度:也称国库单一账户制度。由财政部门代表政府开设国库单一账户体系,所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系,进行收缴、支付和管理。收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府进行管理运作,降低政府筹资成本。
国库集中支付电子化管理改革:是指为进一步深化国库制度改革,保障财政资金安全,提高资金支付效率而推行的一项系统性改革。主要依托国库集中支付一体化平台和电子印章技术,来实现取消纸质凭证流转,人工不再跑单、签章、核对,在保障安全的同时,可以大幅提高工作效率和服务能力,降低运行成本,具有明显的经济效益和社会效益。
公务卡:指预算单位工作人员持有的、主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、会议费、招待费和零星购买支出等费用。主要目的是减少传统现金支付结算,提高财政财务透明度和安全性。
三公经费:是指政府部门因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费、公务接待费三项。
政府和社会资本合作(PPP)模式:指政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的“全过程合作关系,以授予特许经营权为基础,以利益共享和风险共担为特征,通过引入市场竞争和激励约束机制,发挥双方优势,提高公共产品或服务的质量和供给效率。
全面实施预算绩效管理:2018年9月1日,党中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》,意见指出全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求,是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容,是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。意见提出要构建全方位预算绩效管理格局,实施政府预算绩效管理,将各级政府收支预算全面纳入绩效管理,提高保障和改善民生水平,确保财政资源高效配置,增强财政可持续性;实施部门和单位预算绩效管理,将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理,推动提高部门和单位整体绩效水平;实施政策和项目预算绩效管理,将政策和项目全面纳入绩效管理,综合衡量政策和项目预算资金使用效果,并对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效,建立动态评价调整机制。全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大战略部署,是政府治理和预算管理的深刻变革。
预决算公开:预决算公开的内容包括政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算。根据《预算法》规定,政府预决算要在本级人大批准后20日内向社会公开,部门预决算及“三公”经费预决算要在批复后20日内向社会公开。预决算公开是政府信息公开的重要内容和公共财政的本质要求,对于保障公民的知情权、参与权和监督权,加强法治政府建设,发展社会主义民主政治,具有重要意义。
 政府支出经济分类科目改革:根据财政部《支出经济分类科目改革试行方案》,2018年起全面实施支出经济分类科目改革。通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
财政存量资金:指存放于财政部门及预算单位而未形成实物工作量的各类财政性资金(亦即结余结转资金)。按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)要求,盘活财政存量资金主要包括:一是清理一般公共预算结转结余资金;二是清理政府性基金预算结转资金,每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%;三是加强转移支付结转结余资金管理;四是加强部门预算结转结余资金管理。
地方政府性债务:是指地方政府及其职能部门(机构)、有财政经常性拨款的事业单位等直接借入、拖欠或依据合同提供担保形成的债务,以及地方政府及其职能部门(机构)成立的公司为进行基础性、公益性建设,以政府信用直接借入或依法提供担保形成的债务。包括地方政府负有偿还责任的债务、负有担保责任的债务及可能承担一定救助责任的债务。其中,地方政府负有偿还责任的债务称为地方政府债务。
政府债务结构:政府债务分为一般债务和专项债务,一般债务是指没有收益的公益性事业发展确需政府举借的债务,由地方政府发行一般债券融资,主要以一般公共预算收入偿还;专项债务是指有一定收益的公益性事业发展确需政府举借的债务,由地方政府通过发行专项债券融资,以自身对应的政府性基金或专项收入偿还。
政府债务限额管理:是指对反映政府债务规模的余额设立“天花板,全国地方政府债务限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定,并报全国人民代表大会批准后下达。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额。具体分为一般债务限额和专项债务限额。
政府债券:根据《预算法》和国务院相关规定,省级及以下地方政府预算中必需的建设投资部分资金,可以在国务院确定的限额内,由省级政府委托财政部发行债券筹措举借债务的方式。除此种方式外,地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务。地方政府债券根据资金用途和是否增加政府债务余额,分为新增债券和置换债券。
新增债券:是指在财政部核定的新增债券限额内,地方政府举借用于本地区当年公益性资本支出的政府债券,按照偿还资金来源,分为一般债券和专项债券。根据财政部《新增地方政府债务限额分配管理暂行办法》,新增限额分配管理应当遵循立足财力水平、防范债务风险、保障融资需求、注重资金效益、公平公开透明的原则,市级及县区新增限额由省级财政部门在财政部下达的本地区新增限额内测算,报经省级政府批准后,按照财政管理级次下达。
置换债券:《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》规定,纳入预算管理的地方政府存量债务可以发行一定规模的地方政府债券置换,有利于处理好化解债务与稳增长的关系,还有利于优化债务结构,降低利息负担,缓解部分地方支出压力,也为地方腾出一部分资金用于加大其他支出创造条件。发行地方政府债券置换存量债务,只是债务形式变化,不增加债务余额。按照财政部要求,置换债券政策20188月底已到期。
政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。按照《政府采购法》规定,政府采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价以及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。其中,公开招标应作为政府采购的主要采购方式。
扶贫资金动态监控机制:是指为切实加强各级各类扶贫资金管理,财政部按照国务院的安排部署,从2018年起对财政扶贫资金实行动态监控管理,运用“制度+科技”模式,建立对各级各类财政扶贫资金分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等情况进行逐环节全流程监控,实现财政扶贫资金运行过程可记录、风险可预警、责任可追溯、绩效可跟踪的管理机制。
四、政策类
积极的财政政策:财政政策是指政府通过改变财政收入和支出来影响社会总需求,从而最终影响就业和国民收入的政策,财政政策包括财政收入政策和财政支出政策。积极的财政政策就是扩张性的财政政策,即通过增加政府投资与刺激消费需求来拉动经济增长。实施积极的财政政策,一方面可以通过增发国债或者发行地方政府债券,扩大政府的公共性支出需求;另一方面也可以通过减税的方式,减轻企业和个人的税负,从而促进企业扩大投资和个人增加消费。
供给侧结构性改革:从提高供给质量出发,用改革的办法推进结构调整,矫正要素配置扭曲,扩大有效供给,提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性,提高全要素生产率,更好的满足广大人民群众的需要,促进经济社会持续健康发展。供给侧结构性改革的四个关键点是:促进过剩产能有效化解,促进产业优化重组;降低成本,帮助企业保持竞争优势;化解房地产库存,促进房地产业持续发展;防范化解金融风险,加快形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者权益得到充分保护的股票市场。
增列财政专项扶贫预算政策:是指为加大扶贫投入力度,推进农村贫困人口脱贫工作,省级和58个片区贫困县按当年一般公共预算收入增量的20%以上、市级按10%以上、17个插花型贫困县按15%以上增列财政专项扶贫预算。
财政涉农资金统筹整合:为优化财政涉农资金供给机制,进一步提高资金使用效益,保障贫困县集中资源打赢脱贫攻坚战,2016年,国务院办公厅印发了《支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》,我省在58个集中连片贫困县开展试点。2017年推广到17个插花县进行涉农资金整合(插花型贫困县只整合省级资金)。2018年,国务院扶贫办、财政部进一步要求,坚持将整合资金项目审批权限完全下放到县,由试点贫困县根据年度脱贫任务及巩固脱贫成效需要,用好用足整合试点政策,实事求是确定年度计划整合资金规模,在“因需而整”的前提下做到“应整尽整”。
山水林田湖草保护修复:党的十八届五中全会提出,实施山水林田湖生态保护和修复工程,筑牢生态安全屏障。中共中央、国务院印发的《生态文明体制改革总体方案》要求整合财政资金推进山水林田湖生态修复工程。党的十九大报告进一步指出,“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”“统筹山水林田湖草系统治理,实行最严格的生态环境保护制度,形成绿色发展方式和生活方式,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路”。中央财政从2016年起整合设立专项,支持地方实施山水林田湖草生态保护修复重大工程。实施祁连山山水林田湖草生态保护修复工程,对保护和改善整个河西走廊生态环境、建设我国西部生态安全屏障具有至关重要的作用。
人大预算联网监督是指利用政务内网光纤专线实现人大及其常委会与同级财政的联网,建立各级人大预算收支联网监督系统,把财政数据同步到人大来,实现各级财政部门与人大的实时互联互通,将政府各个部门单位的预算执行情况置于人大监督之下。
政府购买公共服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,是一种新型的政府提供公共服务方式。随着服务型政府的加快建设和公共财政体系的不断健全,政府购买公共服务将成为政府提供公共服务的重要方式。
 
附件3
 
2019年全区一般公共预算支出预算的说明
2019年,全区一般公共预算支出预算476740万元,比上年减少101615万元,同比增长27.09%,其中:个人部分支出209217万元,比2018年增加7275万元,同比增长3.6%;公用经费支出23816万元,比2018年增加4005万元,同比增长20.22%;政策性、区列专项支出114428万元,比2018年增加18069万元,同比增加18.75%;中央、省、市专项资金129279万元(含专项用途一般性转移支付),比2018年增加72266万元,同比增加126.75%;债务还本支出0万元,比2018年减少5814万元,同比下降100%;上解支出2699万元,比2018年增加2299万元,同比增加17.4%。教育、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、农林水、住房保障等民生性支出累计完成362370万元,占一般公共预算支出的76%比2018年增加69643万元,同比增长23.79%。分科目情况:一般公共服务支出32636万元,比2018年增加2791万元,同比增长9.35%,主要是招商引资经费600万元,项目前期经费1000万元,预算绩效评价购买社会服务费资金200万元,税收征收经费及三代手续费1500万元,信访专项资金资金200万元,全区党员干部教育培训经费100万元,,贫困村第一书记工作经费85万元;国防支出118万元,比2018年增加3万元,同比增长2.61%,主要是人民武装业务经费30万元,征兵经费30万元;公共安全支出24373万元,比2018年增加4124万元,同比增长20.37%,主要是“智慧磐石”工程、扫黑除恶经费400万元,居民身份证工本费162万元,机动车号牌、驾驶证工本费及车管业务经费100万元,执勤执法装备采购150万元,智能交通系统建设项目400万元,智能交通运营维护费200万元,交通事故鉴定、办案经费200万元,交通设施购置100万元;教育支出113420万元,比2018年增加23226万元,同比增长25.75%,主要是乡村教师生活补助1490万元,教师培训费900万元,幼儿园及中小学建设经费4200万元,营养改善计划区级配套1336万元;科学技术支出323万元,比2018年减少102万元,同比增长46.15%,主要是凉州区专利资助奖励50万元,科技创新扶持资金50万元,科普经费30万元;文化体育与传媒支出3794万元,比2018年增加2559万元,同比增长207.21%,主要是2019年户户通维护费137万元,文化旅游产业发展专项资金2000万元;社会保障和就业支出78353万元,比2018年增加30705万元,同比增长64.44%,主要是城乡居民养老保险区级基础养老金678万元,城乡居民养老保险政府代缴资金846万元,大学生参军和入伍进藏兵一次性奖励资金700万元,兵役优待补助金1222万元,居家养老服务中心服务补贴及运营经费1100万元,;卫生健康支出68742万元,比2018年增加42688万元,同比增长163.84%,主要是城乡居民医疗保险区级补助859万元,城乡医疗救助配套资金100万元,解决离岗乡村医生工龄补助210万元,凉州区解决乡村医生养老资金675万元,农村妇女“两癌”免费检查198万元,“两户”家庭缴纳新农合自筹部分1100万元,计划生育村专干、资管小组长工资129万元,严重精神障碍患者监护人以奖代补经费和责任险600万元,公立医院综合改革补助资金3114万元。节能环保支出20666万元,比2018年增加17940万元,同比增长658.11%,主要是建设项目环境影响报告书和报告表技术评估费用169万元,2019年网格化监管平台服务费198万元,大气水污染防治资金2000万元,山水林田湖配套资金7672万元;城乡社区支出10324万元,比2018年增加4773万元,同比增长85.98%,主要是城市公园运营管理政府购买服务项目1500万元,武威市凉州区农村生活污水收集处理PPP项目可行性缺口补助资金600万元,2019年政府购买服务(环卫一体化)服务费1400万元,城镇规划及村庄规划500万元,小城镇维护费200万元;农林水支出59712万元,比2018年减少10425万元,同比下降14.86%,主要是一事一议项目配套资金1000万元,全域无垃圾经费及村社区党组织服务群众专项经费2000万元,村监委会主任误工费补助487万元,村级公益设施共管共享管护基金886万元,2019年脱贫攻坚项目资金11500万元,2019年农业保险保费区级配套资金500万元;交通运输支出6421万元,比2018年增加2383万元,同比增长59.01%,主要是农村公路日常养护费1000万元,公交卡优惠补助资金(65周岁老年卡)800万元,公交运营亏损补贴资金2000万元;资源勘探信息等支出1045万元,比2018年增加212万元,同比增长25.45%,主要是产业发展专项资金(青岛啤酒武威有限公司装备升级)600万元,凉州区支持工业企业“规下转规上”奖励资金150万元,国有资产评估费及交易费40万元;商业服务业等支出316万元,比2018年减少1081万元,同比下降77.38%,主要是冬春蔬菜储备资金20万元;自然资源海洋气象等支出2569万元,比2018年减少5385万元,同比下降67.70%,主要是国土资源执法办案经费150万元,不动产登记专项经费200万元;住房保障支出35723万元,比2018年减少18932万元,同比下降34.64%,主要是凉州区廉租住房建设项目14000万元,凉州区东升小区公共租赁住房建设项目2000万元,凉州区东升二区棚改安置房建设项目4000万元;粮油物资储备支出1660万元,比2018年增加1127万元,同比增长211.44%,主要是区级储备粮(小麦)贷款贴息及费用补贴409万元,区级储备粮(小麦)轮换差价补贴249万元,“优质粮食工程”配套资金700万元;灾害防治及应急管理支出2501万元,主要是消防业务经费789万元,救灾物资储备库建设项目90万元,安全生产监管专项50万元;预备费5000万元,比2018年增加1700万元,同比增长51.52%;其他支出366万元,比2018年增加106万元,同比增长40.77%,主要是春节慰问费300万元;债务付息支出8678万元,比2018年增加498万元,同比增长6.09%,主要是一般债券付息支出8678万元;债务还本支出0万元,比2018年减少5814万元,同比下降100%;上解支出2699万元,比2018年增加2299万元,同比增长574.75%。

   
 

附件4
 
2019年全区财政草案转移支付情况的说明
 
2019年,我区在编制预算时,按照上级部门下达的预算指标和历年形成的补助收入基数,将上级补助收入全部纳入预算,做到全口径财政预算。具体情况如下:
一、返还性收入情况说明
返还性收入情况17813万元,比2018年增加2083万元,同比增长13.24%,其中:增值税和消费税税收返还收入13996万元,比2018年增加2083万元,同比增长17.94%;所得税基数返还收入4003万元,比2018年增加0万元,同比增长0%;成品油价格和税费改革税收返还收入176万元,比2018年增加0万元,同比增长0%;其他税收返还收入-362万元,比2017年增加0万元,同比增0%。
二、一般性转移支付情况说明
一般性转移支付269526万元,比2018年增加96084万元,同比增长55.40%,其中:均衡性转移支付补助106903万元,比2018年增加7499万元,同比增长7.54%;县级基本财力保障机制奖补资金收入23294万元,比2018年增加6348万元,同比增长37.46%;结算补助收入-1435万元,比2018年减少-4315万元,同比下降149.83%;企业事业单位划转补助收入4008万元,比2018年增加584万元,同比增长17.06%;基层公检法司转移支付收入901万元,比2018年增加901万元;城乡义务教育转移支付收入0万元,比2018年减少6310万元,同比下降100.00%;基本养老金转移支付收入16277万元,比2018年增加16277万元;城乡居民基本医疗保险转移支付收入37754万元,比2018年增加37754万元;产粮(油)大县奖励资金收入3020万元,比2018年减少1013万元,同比下降25.12%;重点生态功能区转移支付收入17472万元,比2018年增加9800万元,同比增长127.74%;固定数额补助收入33804万元,比2018年增加1031万元,同比增长3.15%;贫困地区转移支付收入7841万元,比2018年增加7841万元;公共安全共同财政事权转移支付收入132万元,比2018年增加132万元;教育共同财政事权转移支付收入14586万元,比2018年增加14586万元;社会保障和就业共同财政事权转移支付收入2861万元,比2018年增加2861万元;卫生健康共同财政事权转移支付收入2108万元,比2018年增加2108万元。
三、专项转移支付情况说明
专项性转移支付42212万元,比2018年下降14801万元,同比下降25.96%。主要是2018-2019年冬春生活困难救助资金1240万元,2019年学前教育中央专项资金1020万元,2019年中央农业生产发展资金2160万元,2019年省级农业生产发展资金1171万元,2019年农业保险保费补贴2263万元,2019年普惠金融发展专项资金1155万元,2019年中央财政就业补助资金3000万元,2019年困难群众基本生活救助补助资金1582万元,2019年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金2097万元。分科目情况:一般公共服务支出4万元,比2018年减少180万元,同比下降97.83%;公共安全支出0万元,比2018年减少5万元,同比下降100%;教育支出4779万元,比2018年增加4779万元;科学技术支出28万元,比2018年增加28万元;文化体育与传媒支出546万元,比2018年增加302万元,同比增长123.77%;社会保障和就业支出19876万元,比2018年增加19876万元;卫生健康支出383万元,比2018年减少1202万元,同比下降75.84%;节能环保支出30万元,比2018年减少60万元,同比下降66.67%;农林水支出10063万元,比2018年减少21346万元,同比下降67.96%;交通运输支出2078万元,比2018年增加1649万元,同比增长384.38%;商业服务业等支出168万元,比2018年减少87万元,同比下降34.12%;自然资源海洋气象等支出800万元,比2018年增加800万元;住房保障支出2097万元,比2018年减少20715万元,同比下降90.81%;粮油物资储备支出120万元,比2018年增加120万元,同比增长100%;其他支出1240万元,比2018年增加1240万元,同比增长100%。
上述情况为年初预算数,随着中央、省、市补助增加和2019年财政结算办理,相关情况将会相应发生变化。
附件5
 
2019年全区“三公”经费预算公开情况的说明
  
2019年,我区大力压缩“三公”经费,严格控制公务接待费和公务用车运行费,压减因公出国(境)费用为零。2019年“三公”经费财政拨款预算1473万元,比上年减少172.48万元,同比下降10.48%,其中:因公出国费用0万元,比上年减少0万元,同比下降0%;公务接待费477万元,比上年减少79万元,同比下降14.21%,主要是部分单位公务接待批次减少;公务用车运行费896万元,比上年减少93万元,同比下降9.4%,主要是部分单位公务用车使用次数减少;公务用车购置费100万元,比上年下降0万元,同比下降0%,主要是交警大队报废警用车辆10辆,需预算车辆购置费100万元。会议费375万元,比上年增加70万元,同比增长22.95%,主要是因机构改革及部分单位新业务开展会议费增加。培训费886万元,比上年增加325万元,同比增长57.93%,主要是因机构改革及部分单位新业务开展培训次数增加。
 
附件6
 
2019年全区政府性基金收支预算情况的说明
 2019年,全区政府性基金总收入292220万元,较上年增加157785万元,同比增长117.37%,其中:政府性基金收入222724万元,较上年增加89201万元,同比增长66.81%;上级补助收入670万元,较上年减少243万元,同比减少26.62%。分科目情况:国有土地使用权出让收入201832万元,较上年增加88958万元,同比增长78.81%;国有土地收益基金收入6395万元,较上年增加3169万元,同比增长98.23%;农业土地开发资金收入497万元,较上年减少140万元,同比下降21.98%;城市基础设施配套费收入14000万元,较上年减少2785万元,同比下降16.59%。
全区政府性基金总支出292220万元,较上年增加157785万元,同比增长117.37%,其中:政府性基金支出292220万元,较上年增加157786万元,同比增长117.37%;债务还本支出0万元,较上年减少1万元,同比下降100%。分科目情况:大中型水库移民后期扶持基金支出239万元,较上年增加0万元,主要是中央大中型水库移民后期扶持基金;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出8171万元,较上年增加4945万元,同比增长153.29%,主要是市自然资源局凉州分局、市土地储备中心征地和拆迁补偿支出4195万元,市自然资源局凉州分局、市土地储备中心其他国有土地收益基金支出3976万元;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出705万元,较上年增加68万元,同比增长10.68%;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出218566万元,较上年增加110631万元,同比增长102.50%,主要是市自然资源局凉州分局、土地储备中心征地和拆迁补偿支出131247万元,市土地储备中心土地开发支出6740万元,区财政局综合计划办公室城市建设支出26914万元,区财政局综合计划办公室农村基础设施建设支出2000万元,市土地储备中心补助被征地农民支出35314万元,市自然资源局凉州分局、土地储备中心土地出让业务支出4672万元,区住建局廉租住房支出11679万元;城市基础设施配套费安排的支出15174万元,较上年减少1611万元,同比下降9.60%,主要是武威市市政管理局、黄羊工业园区管委会、武威金太阳新能源高新技术集中区管委会、武威新能源装备制造产业园管委会、甘肃武威工业园区管委会城市公共设施支出15174万元;债务付息支出7883万元,较上年增加2945万元,同比增长59.64%,主要是地方政府专项债务付息支出7883万元;彩票公益金支出268万元,较上年减少406万元,同比下降60.24%,主要是区文化广电和旅游局用于体育事业的彩票公益金支出20万元,区残联用于残疾人事业的彩票公益金支出113万元,区民政局用于城乡医疗救助的彩票公益金支出135万元;地方政府专项债务还本支出0万元,较上年减少1万元,同比下降100%。
 
附件7
 
2018年全区政府债务情况说明
 
一、政府债务限额余额情况
省财政厅核定2018年全政府债务限额527040万元(一般债务277624万元,专项债务249416万元),比上年新增93000万元(一般债务10000万元,专项债务80000万元,外债转贷3000万元)。
2018年全政府债务余额492555万元(一般债务268368万元,专项债务224187万元),控制在债务限额以内。
二、政府债券转贷情况
2018年,全区政府债券转贷收入97193万元(不含外债转贷3000万元),其中:新增一般债券10000万元,置换一般债券7193万,新增土地储备专项债券50000万元,新增棚户区改造专项债券30000万元新增债券均已安排支出,置换债券均已置换到位。
2019年至目前,上级下达我区政府债券转贷收入为14000万元。其中:一般债券3000万元,棚户区改造专项债券11000万元
三、政府债务还本付息情况
2018年,按照《预算法》有关规定和政府债务偿债计划,将债还本付息支出相应列入预算。当年全区置换债券偿还政府债务本金7193万元,其中:偿还到期债券资金5814万元,置换存量债务1379万元。用政府性基金偿还到期专项债券400万元。支付政府债利息12914万,其中:一般债券付息支出8180万元;专项债券付息支出4734万元。
  
附件8
 
2019年全区社会保险基金收支预算情况的说明
 
2019年,全区社会保险基金预算收入135080万元,比2018年减少31967万元,同比下降19.14%,主要是城乡居民基本医疗保险基金收入63960.83万元,2019年由市级统筹,预算由市级合并编制,其中:企业职工基本养老保险基金收入53515万元,比2018年增加13159万元,同比增加32.61%,主要是完全失地农民养老保险欠费的征缴,导致了总体企业职工养老保险收入的增加,2019年预计征缴完全失地农民养老保险费20000万元;机关事业单位基本养老保险基金收入37030万元,比2018年增加1141万元,同比增长3.18%城乡居民基本养老保险基金收入26697万元,比2018年增加5149万元,同比增长23.9%;主要是城乡居民养老保险最低缴费和基础养老金补贴各级标准提高;城镇职工基本医疗保险基金收入15805万元,比2018年增加3476万元,同比增长28.19%城镇居民基本医疗保险基金收入0万元,比2018年减少55602万元,同比下降100%;;工伤保险基金收入1711万元,比2018年增加598万元,同比增长53.73%,主要是我省从20189月起将国家机关公务员和参照公务员法管理的事业单位工作人员全部纳入工伤保险;生育保险基金收入321万元,比2018年增加111万元,同比增长52.86%,由于二孩生育多,基金收不抵支,生育保险计划调高缴费比例
2019年,社会保险基金预算支出138745万元,,比2018年减少36520万元,同比下降20.84%,主要是城乡居民基本医疗保险基金收入56176.72万元,2019年由市级统筹,预算由市级合并编制。其中:企业职工基本养老保险基金支出61445万元,比2018年增加10486万元,同比增长20.58%机关事业单位基本养老保险基金支出33988万元,比2018年下降1901万元,同比增长5.3%城乡居民基本养老保险基金支出26150万元,比2018年增加6215万元,同比增长31.18%城镇职工基本医疗保险基金支出15008万元,比2018年增加3315万元,同比增长28.35%工伤保险基金支出1650万元,比2018年增加543万元,同比增长49.5%生育保险基金支出504万元,比2018年增加194万元,同比增长62.58%。收支相抵,加上历年累计结余71371万元,年末滚动结余67706万元。
附件9
 
2019年全区专户收支预算情况的说明
 
 2019年,全区财政专户预算收入2366万元(教育收费),比2018年增加103万元,同比增长4.55%,主要是部分学生生源增加。
2019年,全区财政专户预算支出2366万元(教育收费),比2018年增加103万元,同比增长4.55%,主要是部分学生生源增加。
  
附件10
 
2019年全区国有资本经营收支预算情况的说明
 
2019年,全区国有资本经营收入预算0万元,较上年增加0万元,同比增长0%。全区国有资本经营支出预算0万元,较上年增加0万元,同比增长0%。
 
附件11
 
2019年全区政府采购项目预算情况的说明
 
2019年,全区政府采购项目预算48860万元(中小企业倾斜安排项目资金30%预算14658万元),较上年减少26314万元,同比下降35%,其中:货物类预算26609万元,较上年增加2716万元,同比增长11.37%(专用货物预算20332万元、计算机设备及软件预算2130万元、办公消耗用品及类似物品预算1243万元、通用货物预算1126万元、办公设备等预算1778万元),工程类预算4723万元较上年减少15869万元,同比下降77.06%(专业施工预算2548万元、修缮工程预算1020万元、装修工程等预算1155万元),服务类预算17528万元较上年减少13161万元,同比下降42.89%(维修和保养服务预算12158万元、租赁服务预算1532万元、其他服务等预算3838万元)。
 
 
 


附件

2019年部门预算附表(附件12-50)


附件

2019扶贫资金政策公开

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