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12622301665409388W/2019-16554 主动公开 凉州区石管局
2019年预算及“三公”经费预算情况
信息来源: 凉州区石管局 发布日期: 2019-03-22 浏览次数:

石羊河流域综合治理凉州区工程建设管理局

2019年预算及“三公”经费预算情况

为进一步加大预算及三公经费预算公开工作力度,根据《凉州区财政局关于下达2019年部门预算的通知》(凉财农〔201939号)精神,现将2019年预算及“三公”经费预算情况向公众公开,接受社会监督。2019预算及“三公”经费预算情况如下:

 一、部门职责

根据凉州区政府办关于印发《石羊河流域综合治理凉州区工程建设管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(政办发[2016247精神,主要职责负责按照石羊河流域重点治理规划的建设规模、内容、标准和要求完成建设任务,保证工程质量与进度,落实工程建设资金,合理使用建设资金,严格资金管理,并制定年度投资建设计划;编报水利工程建设、计划、财务、统计等报表工作;组织、协调工程建设中的阶段验收工作,提交工程竣工验收申请报告。做好单位内部资金的内控管理及拨付资金的延伸监督检查工作。做好设施农业建设、验收、资金直补、资料归档等工作。

二、内设机构

根据上述职责,石羊河流域综合治理凉州区工程建设管理局设7个内设机构:办公室、工程计划股、质量安全股、合同管理股、财务股、设施农业股、内部审计股。

石羊河流域综合治理凉州区工程建设管理局于2007年4月经武凉编字[2007]12号文件批准设立,为全额拨款科级事业单位,隶属区政府管理。根据凉州区政府办关于印发《石羊河流域综合治理凉州区工程建设管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(政办发[2016247文件重新核定事业编制14名。现实有人数13人,其中:局长1名(由区水务局局长兼,编制占用区水务局),副局长1名,事业干部12人。

、2019年预算情况说明

2019年,凉州区石管局共预收入136.32万元,2017年预算141.75万元相比,减少5.43万元,下降3.83%。主要原因是人员的减少,(2018年5月份调出1人)。其中一般公共预算财政拨款收入136.32万元,项目收入0万元。

(一)基本支出

基本支出预算情况:根据区财政局关于下达2019年预算的通知(凉财农〔201939号),2019年我局基本支出136.32万元,2018年141.75万元相比,减少5.43万元,下降3.83%,下降的主要原因是人员的减少(2018年5月份调出1人)。其中:一般公共预算财政拨款基本127.82万元(主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗保险费、其他工资福利支出等个人经费),较2018年132.75万元减少4.93万元,下降3.71%,主要原因是人员的减少(2018年5月份调出1人)商品和服务支出8.5万元,主要是机关的运行经费,2018年9万元,减少0.5万元,下降5.6%,主要原因是人员的减少,相应经费减少,其中办公费2.5万元,水费0.15万元,电费0.6万元,邮电费0.55万元,物业管理费0.9万元,差旅费2.55万元,公务用车运行维护费1.25万

(二)项目支出

 2019年,凉州区石管局无项目预算支出,较2018年无变化。

(三)非税收入

 2019年,凉州区石管局非税收入预算为0.18万元,非税收入来源为基本账户利息收入,较2018年0.18万元,无变化。

(四)政府支出功能分类指标

1、基本工资、津贴补贴

凉州区石管局现有在职人员13名,工资按2018年11月底在职人员工资基数测算,基本工资福利支出80.42万元,较2018年86.73万元减少8.86万元,下降10%,主要原因是人员的减少。其中:基本工资40.78万元绩效工资30.71万元津贴补贴6.38万元,采暖补贴2.55万元。

2、社会保障和就业支出

2019年社会保障支出16.66万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出15.96万元、失业保险0.54万元、工伤保险0.16万元。较2018年16.79万元减少0.12万元,下降0.75%,主要原因是人员的减少。

3、卫生健康支出

2019年医疗卫生与计划生育支出7.09元,较2018年7.56万元,减少0.47万元,下降6%,主要原因是人员的减少。其中,职工基本医疗保险支出4.67万元,公务员医疗补助2.34万元,大额医疗支出0.08万元。

4、住房保障支出

2019年,根据区财政局预算编制说明,编制职工个人住房公积金9.35万元,较2018年10.07万元减少0.72万元,下降7%,主要原因是人员的减少。

5、其他工资福利支出

科学发展观业绩考核奖14.30万元,较2018年预算11.60万元,增加2.7万元,增长19%,主要原因是科学发展观业绩考核奖标准提高。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

2019,凉州区石管局“三公经费、培训费、会议费预算编制范围包括本单位,共1.25万元,较2018年无变化;机关运行经费8.50万元,2018年减少0.5万元,下降5.6%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1、因公出国(境)费0万元较2018年无变化。

2、公务接待费0万元,较2018年无变化。

3、公务用车购置费0万元,较2018年无变化。

4、公务用车运行维护费1.25较2018年无变化。公务用车辆保有量2辆。

5、 培训费0万元,较2018年无变化

6、会议费0万元,较2018年无变化。

7、机关运行费8.5万元较2018年减少0.5万元,下降5.6%,主要原因是人员的减少,相应经费拨款减少。

(三)政府采购情况

2019年,凉州区石管局政府采购预算总额0万元较2018年0.6万元,下降100%,主要原因是2019年无政府采购预算。

(四)国有资产占用情况

2018年末,凉州区石管局单位固定资产总额为49.78万元,其中:办公设备2.47万元。共有车辆2辆,价值47.31万元。单位价值20万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

2019年无政府采购预算。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个较2018年无变化

六、扶贫资金公开情况

2019年部门预算扶贫项目支出0万元,较2018年无变化

七、政府性基金支出情况

2019年,凉州区石管局无政府性基金支出,较2018年无变化

八、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

附件: 2019年部门支出预算表

               

    石羊河流域综合治理凉州区工程建设管理局

                           2019322


附件

2019年部门预算公开表

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