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11622301013931912P/2019-16122 主动公开 凉州区政府信息公开专栏
中共凉州区委宣传部2019年部门预算及“三公经费”预算公开情况说明
信息来源: 凉州区政府信息公开专栏 发布日期: 2019-03-22 浏览次数:

一、部门职责

中共凉州区委宣传部是凉州区委编制序列的工作部门。主要职责是:制定全区思想意识形态及宣传工作任务、目标、方针、政策。承担区委交办的全区宣传思想战线各方面力量的组织协调工作;指导全区理论学习、理论宣传工作;指导、协调全区新闻、出版工作,掌握方向,把握宣传基调。对区广播电影电视局、区属部门、单位、企业自办的报纸、电台、电视台的工作实施方针政策的指导;负责指导精神产品的生产和文化市场的管理,并在政治方向和方针政策方面实施领导;及时掌握各个时期、各个阶段的思想动态,有针对性地做好思想政治工作;负责规划、部署全区精神文明建设活动,承担区精神文明建设指导委员会的日常工作;会同有关部门开展全区国防教育、“双拥”等工作;在政治方向、方针政策和宣传思想业务上指导科技、教育、文化、体育、计划生育;指导、协调全区学校党的建设和思想政治工作和德育工作;对部门、乡镇和企事业单位宣传干部的配备提出意见,制定培训规划,并组织对部门、乡镇、企事业宣传干部和区直属宣教系统的有关干部的培训,搞好全区宣传文化系统后备干部的培养工作;指导、协调全区对外宣传工作;主管全区企业单位政工人员职称任职资格评审和考核工作;承担区委和市委宣传部交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共凉州区委宣传部部门决算包括部机关及区委讲师组、区委外宣办、区文明办、区国防教育办公室、区文联、区网信办6个挂靠单位在内的汇总决算。现共有编制30个,其中行政编11个,事业编18个,工勤编1个;现有在职人员20人,其中行政6人、工勤1人,事业13人;退休3人。

三、部门预算情况说明

2019年中共凉州区委宣传部预算收入368.51万元,比2018年预算增加79.91万元,增长27.68%,主要原因是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入368.51万元,比2018年增加79.91万元,增长27.68%,增长主要原因是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费增加;上年结转0万元,较2018年无增减变化。预算支出368.51万元,比2018年增加79.91万元,增长27.68%,增长主要原因是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费增加。

(一)基本支出

2019年中共凉州区委宣传部一般公共预算财政拨款基本支出368.51万元,与2018年288.6万元相比,增加79.91万元,增长27.68%。其中:工资福利支出196.34万元,比2018年增加43.63万元,增长28.57%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费增加,其中:基本工资70.81万元,津贴补贴35.33万元,奖金2.99万元,绩效工资15.89万元,机关事业单位基本养老保险缴费23.65万元,职工基本医疗保险缴费6.19万元,公务员医疗补助缴费3.66万元,其他社会保障缴费2.01万元,住房公积金14.21万元,其他工资福利支出19.8万元;商品和服务支出172.49万元,比2018年增加37.25万元,增长27.54%,主要是本年创城经费及宣传经费增加,其中:公务接待费5.2万元,公务用车运行费用7万元,办公费3万元,水电费0万元、印刷费用1万元,差旅费1万元,邮电费0.45万元,其他交通费用9.84万元,其他商品和服务支出145万元。对个人和家庭的补助1.48万元,比2018年增加0.83元,增长127.69%,主要是退休人员取暖补贴及遗属生活补贴增加,其中:离退休人员采暖补贴0.83万元,遗属和临时人员费用0.65万元。

(二)项目支出

2019年我部没有各类项目的预算和支出,项目预算和支出为0元。

(三)非税收入

2019年区委宣传部为财政拨款单位,没有非税收入的预算和支出,非税收入为0元。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出317.96万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排317.96万元,较2018年增加168.06万元,增长112.11%,主要原因是:1.根据政策规定提高了在职职工工资标准;2.宣传经费及创城工作经费增加。

社会保障和就业支出24.99万元,较2018年增加6.19万元,增长32.92%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准,导致社保缴费增加。

卫生健康支出11.35万元,较2018年增加2.85万元,增长33.52%,主要原因是主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准,导致社保缴费增加。。

住房保障支出14.21万元,较2018年增加2.88万元,增长25.41%,主要原因是主要原因是主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准,导致财政补助公积金增加。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

中共凉州区委宣传部2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及挂靠管理单位,共12.2万元,较2018年无增减变化。机关运行经费157.45万元,较2018年增加22.21万元,增长16.42%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年无增减变化;

2.公务接待费5.2万元,较2018年无增减变化。预计接待85批次,520人次,主要原因是我部已严格执行中央八项规定降低接待标准,具体包括上级单位来人,单位按规定开支的各类公务接待支出;

3.公务用车购置费0万元,较2018年无增减变化;

4.公务用车运行维护费7万元,较2018年无增减变化。主要原因:一是下乡镇检查工作和调研等任务重,车辆满负荷运转;二是现有车辆年限较长,保养维修费用高。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费0万元,较2018年无增减变化;

6.会议费0万元,较2018年无增减变化;

7.机关运行费157.45万元,较2018年增加22.21万元,增长16.42%,主要原因本年机关宣传经费与创城经费增加。

(三)政府采购情况

中共凉州区委宣传部2019年政府采购预算总额0万元,比较2018年减少8万元,下降100%,其中:政府采购货物预算0万元,比较2018年减少8万元,下降100%,主要原因本年无办公设备购置;政府采购服务预算0万元,较2018年无增减变化;政府工程预算0万元,较2018年无增减变化。

(四)国有资产占用情况

2019末中共凉州区委宣传部单位固定资产总额为93.4万元,其中:办公用房0平方米,价值0万元。共有车辆1辆,价值34.8万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2019年我部拟采购固定资产约0万元。

五、部门预算绩效评价进展情况 

2019年我部预算中无涉及实行绩效目标管理的项目。

六、扶贫资金公开情况

2019年我部无涉及扶贫项目支出。

    七、政府性基金支出情况

2019年我部无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.财政支出项目绩效目标申报表

18.扶贫资金安排情况表

                         2019年3月22日

附件9-1   
部门收支预算总表
   单位:万元
收入支出
项    目预算数项    目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入368.51 一、一般公共服务支出317.96 
二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 
三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 
四、教育专户核算收入 四、公共安全支出 
五、事业收入 五、教育支出 
六、上级补助收入 六、科学技术支出 
七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 
八、经营收入 八、社会保障和就业支出 
九、其他收入 九、社会保险基金支出24.99 
  十、卫生健康支出11.35 
  十一、节能环保支出 
  十二、城乡社区支出 
  十三、农林水支出 
  十四、交通运输支出 
  十五、资源勘探信息等支出 
  十六、商业服务业等支出 
  十七、金融支出 
  十八、援助其他地区支出 
  十九、自然资源海洋气象等支出 
  二十、住房保障支出14.21 
  二十一、粮油物资储备支出 
  二十二、国有资本经营预算支出 
  二十三、灾害防治及应急管理支出 
  二十四、预备费 
  二十五、其他支出 
  二十六、转移性支出 
  二十七、债务还本支出 
  二十八、债务付息支出 
  二十九、债务发行费用支出 
本年收入合计368.51 本年支出合计368.51 
十、上年结转 三十、结转下年 
   一般公共预算收入结转   
    财政性资金结转   
        一般公共预算收入结转   
        政府性基金预算收入结转   
        国有资本经营收入结转   
    非财政性资金结转   
    教育专户结转   
十一、上年结余   
    财政性资金结余   
        一般公共预算收入结余   
        政府性基金预算收入结余   
        国有资本经营收入结余   
    非财政性资金结余   
        收入合计   
收入总计368.51 支出总计368.51 


附件9-2                      
部门收入预算总表
                       单位:万元
功能分类科目合计一般公共预算财政拨款收入政府性基金财政拨款收入国有资本经营预算收入教育专户核算收入事业    收入上级补  助收入附属单位上缴收入经营    收入其他   收入上年结转十一、上年结余
科目编码科目名称小计经费拨款 行政事业性收费收入国有资源(资产)有偿使用收入财政性资金结转非财政性资金结转教育专户结转    财政性资金结余非财政性资金结余
一般公共预算收入结转政府性基金预算收入结转国有资本经营收入结转一般公共预算收入结余政府性基金预算收入结余国有资本经营收入结余
合计368.51 368.51 368.51 0.00 0.00                  
201一般公共服务支出317.96 317.96 317.96 0.00 0.00                  
  20133   宣传事务317.96 317.96 317.96 0.00 0.00                  
    2013301      行政运行172.96 172.96 172.96                    
    2013399      其他宣传事务支出145.00 145.00 145.00                    
208社会保障和就业支出24.99 24.99 24.99 0.00 0.00                  
  20805   行政事业单位离退休24.48 24.48 24.48 0.00 0.00                  
    2080501      归口管理的行政单位离退休0.83 0.83 0.83                    
    2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出23.65 23.65 23.65                    
  20827财政对其他社会保险基金的补助0.51 0.51 0.51 0.00 0.00                  
    2082701    财政对失业保险基金的补助0.27 0.27 0.27                    
    2082702    财政对工伤保险基金的补助0.24 0.24 0.24                    
210医疗卫生与计划生育支出11.35 11.35 11.35 0.00 0.00                  
  21011    行政事业单位医疗11.35 11.35 11.35 0.00 0.00                  
    2101101       行政单位医疗7.10 7.10 7.10                    
    2101103       公务员医疗补助4.11 4.11 4.11                    
    2101199       其他行政事业单位医疗支出0.14 0.14 0.14                    
221住房保障支出14.21 14.21 14.21 0.00 0.00                  
  22102    住房改革支出14.21 14.21 14.21 0.00 0.00                  
    2210201       住房公积金14.21 14.21 14.21                    


附件9-3       
部门支出预算总表
                   单位:万元
功能分类科目合计基本支出项目支出其他支出上年结转
科目编码科目名称小计工资福    利支出商品和    服务支出对个人和家庭补助支出
合计368.51 368.51 196.34 170.69 1.48    
201一般公共服务支出317.96 317.96 146.62 170.69 0.65    
  20133   宣传事务317.96 317.96 146.62 170.69 0.65    
    2013301      行政运行172.96 172.96 146.62 25.69 0.65    
    2013399      其他宣传事务支出145.00 145.00  145.00     
208社会保障和就业支出24.99 24.99 24.16 0.00 0.83    
  20805   行政事业单位离退休24.48 24.48 23.65 0.00 0.83    
    2080501      归口管理的行政单位离退休0.83 0.83   0.83    
    2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出23.65 23.65 23.65      
  20827财政对其他社会保险基金的补助0.51 0.51 0.51 0.00 0.00    
    2082701    财政对失业保险基金的补助0.27 0.27 0.27      
    2082702    财政对工伤保险基金的补助0.24 0.24 0.24      
210医疗卫生与计划生育支出11.35 11.35 11.35 0.00 0.00    
  21011    行政事业单位医疗11.35 11.35 11.35 0.00 0.00    
    2101101       行政单位医疗7.10 7.10 7.10      
    2101103       公务员医疗补助4.11 4.11 4.11      
    2101199       其他行政事业单位医疗支出0.14 0.14 0.14      
221住房保障支出14.21 14.21 14.21 0.00 0.00    
  22102    住房改革支出14.21 14.21 14.21 0.00 0.00    
    2210201       住房公积金14.21 14.21 14.21      


附件9-4   
财政拨款收支预算总表
     单位:万元
收入支出
项    目金额项    目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款368.51 (一)一般公共服务支出317.96317.96 
(二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出0  
(三)国有资本经营预算财政拨款 (三)国防支出0  
  (四)公共安全支出0  
  (五)教育支出0  
  (六)科学技术支出0  
  (七)文化旅游体育与传媒支出0  
  (八)社会保障和就业支出0  
  (九)社会保险基金支出24.9924.99 
  (十)卫生健康支出11.3511.35 
  (十一)节能环保支出0  
  (十二)城乡社区支出0  
  (十三)农林水支出0  
  (十四)交通运输支出0  
  (十五)资源勘探信息等支出0  
  (十六)商业服务业等支出0  
  (十七)金融支出0  
  (十八)援助其他地区支出0  
  (十九)自然资源海洋气象等支出0  
  (二十)住房保障支出14.2114.21 
  (二十一)粮油物资储备支出0  
  (二十二)国有资本经营预算支出0  
  (二十三)灾害防治及应急管理支出0  
  (二十四)预备费0  
  (二十五)其他支出0  
  (二十六)转移性支出0  
  (二十七)债务还本支出0  
  (二十八)债务付息支出0  
  (二十九)债务发行费用支出0  
收入合计368.51 支出合计368.51368.510


附件9-5        
部门预算财政拨款支出表
          单位:万元
单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
合计368.51 368.51 368.51        
中共凉州区委宣传部368.51 368.51 368.51        
   中共凉州区委宣传部368.51 368.51 368.51        


附件9-6  
一般公共预算支出情况表
           单位:万元
项    目合计基本支出  项目支出
功能分类        科目编码科目名称
合计368.51368.510.00
201一般公共服务支出317.96317.960.00
  20133   宣传事务317.96317.960
    2013301      行政运行172.96172.96 
    2013399      其他宣传事务支出145.00145 
208社会保障和就业支出24.9924.990
  20805   行政事业单位离退休24.4824.480
    2080501      归口管理的行政单位离退休0.830.83 
    2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出23.6523.65 
  20827财政对其他社会保险基金的补助0.510.510
    2082701    财政对失业保险基金的补助0.270.27 
    2082702    财政对工伤保险基金的补助0.240.24 
210医疗卫生与计划生育支出11.3511.350
  21011    行政事业单位医疗11.3511.350
    2101101       行政单位医疗7.107.1 
    2101103       公务员医疗补助4.114.11 
    2101199       其他行政事业单位医疗支出0.140.14 
221住房保障支出14.2114.210
  22102    住房改革支出14.2114.210
    2210201       住房公积金14.2114.21 


附件9-7   
一般公共预算基本支出预算表
    单位:万元
项    目合计人员经费公用经费
经济分类             科目编码科目名称
合计368.51196.02172.49
 工资福利支出194.54194.540.00
30101   基本工资70.8170.81 
30102   津贴补贴35.3335.33 
30103   奖金2.992.99 
30107   绩效工资15.8915.89 
30108   机关事业单位基本养老保险缴费23.6523.65 
30110   职工基本医疗保险缴费6.196.19 
30111   公务员医疗补助缴费3.663.66 
30112   其他社会保障缴费2.012.01 
30113   住房公积金14.2114.21 
30199   其他工资福利支出19.8019.8 
 商品和服务支出172.49 172.49
30201   办公费3.00 3
30202   印刷费1.00 1
30207   邮电费0.45 0.45
30211   差旅费1.00 1
30217   公务接待费5.20 5.2
30231   公务用车运行维护费7.00 7
30239   其他交通费用9.84 9.84
30299   其他商品和服务支出145.00 145
 对个人和家庭的补助1.481.480
30302   退休费0.830.83 
30305   生活补助0.650.65 


附件9-8     
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
        
       单位:万元
单位名称2019年度预算数会议费培训费
“三公”经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
公务用车
           购置费
公务用车
           运行费
栏次1=2+3+4+5234567
合计       
中共凉州区委宣传部12.2  75.2  
   中共凉州区委宣传部12.2  75.2  
        


附件9-9  
一般公共预算机关运行经费
    单位:万元
序号项目合计基本支出项目支出
****123
 合计157.45157.45 
1办公费3.003.00 
2印刷费1.001.00 
3水费0.00  
4电费0.00  
5邮电费0.450.45 
6取暖费0.00  
7物业管理费0.00  
8差旅费1.001.00 
9维修(护)费0.00  
10会议费0.00  
11福利费0.00  
12公务用车运行维护费7.007.00 
13其他商品和服务支出145.00145.00 
14办公设备购置0.00  


附件9-10    
政府性基金预算支出表
      单位:万元
项    目合计本年支出
功能分类    科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次2345
合计    
      
      
      
      
      
      
2019年本单位无政府性基金预算支出


附件9-11  
部门管理转移支付表
    单位:万元
单位名称合计一般公共预算项目支出政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出
**    
     
2019

年本单位无部门管理转移支付支出

    


附件9-12  
一般公共预算财政拨款支出经济分类表
  单位:万元
科目名称(类)科目名称(款)金额
总计368.51 
工资福利支出小计194.54 
30101-基本工资70.81
30102-津贴补贴35.33
30103-奖金2.99
30106-伙食补助费 
30107-绩效工资15.89
30108-机关事业单位基本养老保险缴费23.65
30109-职业年金缴费 
30110-职工基本医疗保险缴费6.19
30111-公务员医疗补助缴费3.66
30112-其他社会保障缴费2.01
30113-住房公积金14.21
30114-医疗费 
30199-其他工资福利支出19.8
商品和服务支出小计172.49 
30201-办公费3
30202-印刷费1
30203-咨询费 
30204-手续费 
30205-水费 
30206-电费 
30207-邮电费0.45
商品和服务支出30208-取暖费 
30209-物业管理费 
30211-差旅费1
30212-因公出国(境)费用 
30213-维修(护)费 
30214-租赁费 
30215-会议费 
30216-培训费 
30217-公务接待费5.2
30218-专用材料费 
30224-被装购置费 
30225-专用燃料费 
30226-劳务费 
30227-委托业务费 
30228-工会经费 
30229-福利费 
30231-公务用车运行维护费7
30239-其他交通费用9.84
30240-税金及附加费用 
30299-其他商品和服务支出145
对个人和家庭的补助小计1.48 
30301-离休费 
30302-退休费0.83
对个人和家庭的补助30303-退职(役)费 
30304-抚恤金 
30305-生活补助0.65
30306-救济费 
30307-医疗费补助 
30308-助学金 
30309-奖励金 
30310-个人农业生产补贴 
30399-其他对个人和家庭的补助支出 
债务利息支出小计 
30701-国内债务付息 
30702-国外债务付息 
30703-国内债务发行费用 
30704-国外债务发行费用 
资本性支出(基本建设)小计 
30901-房屋建筑物购建 
30902-办公设备购置 
30903-专用设备购置 
30905-基础设施建设 
30906-大型修缮 
30907-信息网络及软件购置更新 
30908-物资储备 
30913-公务用车购置 
资本性支出(基本建设)30919-其他交通工具购置 
30921-文物和陈列品购置 
30922-无形资产购置 
30999-其他基本建设支出 
其他资本性支出小计 
31001-房屋建筑物购建 
31002-办公设备购置 
31003-专用设备购置 
31005-基础设施建设 
31006-大型修缮 
31007-信息网络及软件购置更新 
31008-物资储备 
31009-土地补偿 
31010-安置补助 
31011-地上附着物和青苗补偿 
31012-拆迁补偿 
31013-公务用车购置 
31019-其他交通工具购置 
31021-文物和陈列品购置 
31022-无形资产购置 
31099-其他资本性支出 
对企业补助(基本建设)小计 
31101-资本金注入 
31199-其他对企业补助 
对企业补助小计 
31201-资本金注入 
31203-政府投资基金股权投资 
31204-费用补贴 
31205-利息补贴 
31299-其他对企业补助 
对社会保障基金补助小计 
31302-对社会保险基金补助 
31303-补充全国社会保障基金 
其他支出小计 
39906-赠与 
39907-国家赔偿费用支出 
39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 
39999-其他支出 


附件9-13  
政府购买服务项目预算表
   单位:万元 
预算单位及项目名称预算数 备注 
总计  
一、中共凉州区委宣传部  
    1.**********(项目名称)  
    2.**********(项目名称)  
    3.**********(项目名称)  
    4.**********(项目名称)  
    5.**********(项目名称)  


附件9-14   
政府采购项目预算表
  单位:万元
编码品目类别政府采购预算
预算数中小企业倾斜安        排项目资金30%
 一、货物类  
     1.计算机设备及软件  
     3.**********  
     4.**********  
     5.**********  
 二、工程类  
     1.工程准备  
     2.**********     
     3.**********     
     4.**********     
     5.**********     
 三、服务类  
     1.信息技术服务  
     2.**********     
     3.**********     
     4.**********     
     5.**********     
总计  


附件9-15        
行政事业单位新增资产配置预算表
       单位:万元
预算单位行政事业单位新增资产配置预算表
资产类别资产名称实有数量拟购置数量单价合计金额资金来源备注
         
         


附件9-16      
2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标
项目申报单位: 
专项名称 项目分类经济社会发展项目□    保障运转经费□      其他项目□
项目资金   (万元)  
其中: 
      
项目绩效目标项目总目标年度绩效目标
  
年度绩效指标
一级指标二级指标三级指标目标值目标值说明
产出目标数量   
数量   
质量   
时效   
***   
效果目标满意度   
***   


附件9-17
财政支出项目绩效目标申报表
(2019年)
申报单位名称:(盖章)
预算一级项目名称*: 二级项目名称*: 
项目类型*   项目分类 * : 
资金用途*   区级主管单位* : 
财政归口处室* 联系人  : 
联系电话 项目开始日期*: 
项目完成日期* 项目总投资*: 
区级安排             (不含中央、省、市补助)* 区本级支出: 
对乡镇转移支付: 区级安排                    (不含中央、省、市补助)* 
项目概况 
立项依据 
项目设立的必要性 
保证项目实施的制度、措施 
项目实施计划 
项目总目标 
年度绩效目标 
需要说明的其他问题 


附件9-18            
扶贫资金安排情况表
  
序号项目名称单位名称上级指    标文号区级指    标文号资金来源     (中央、省级、市级、区级)资金收到     时间资金分配依据   《....》(发[20**]*号)资金拨付     时间指标金额分配金额资金扶持范围用途备注
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
 合计            
注:请根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类付扶贫资金管理的意见》(财办[2018]24号)、《凉州区财政局关于印发

 

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