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11622301566438677P/2019-16605 主动公开 凉州区人力资源和社会保障局
2019年凉州区人力资源和社会保障局部门预算
信息来源: 区人社局 发布日期: 2019-03-20 浏览次数:

一、部门职责

凉州区人力资源和社会保障局是凉州区人民政府主管全区人力资源和社会保障等工作的职能部门。主要职责是:

(一)贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策;制定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划。

(二)负责全区促进就业工作。

(三)统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系;建立完善全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全区社会保障基金预决算草案。

(四)会同有关部门制定全区机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;制定实施全区机关、企事业单位人员退休的有关规定。

(五)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革;建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度;负责职称制度改革与深化工作,建立专业技术人员职称评价制度。

(六)会同有关部门制定全区农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(七)制定全区人事劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区人力资源和社会保障局内设机构有办公室、干部管理股、工资福利股、科技人员管理股、专业技术人员职称股、社会保险股,就业培训股、基金监督与财务股、法规政策股、劳动权益保障股、行政审批股等十个职能股室。

(二)参照公务员法管理的事业单位

凉州区人力资源和社会保障局下属5个参照公务员法管理事业单位。包括:区社会保险事业管理局、区就业服务局、区人才交流开发服务中心、区劳动和社会保障监察大队、区劳动人事争议仲裁委员会办公室

(三)人员情况

本系统现有在职人员210人,其中公务员及参公管理人员112人、急需紧人才等事业单位人员98管三支一扶人员38民生就业企业服务人员325有退休职工50人,遗属8,代管企业退休差额补贴人员7人

三、部门预算情况说明

2019年部门预算收入65576.3万元,比2018年预算收入17704.47万元增加47871.83万元,增长270.39%,主要原因一是预算增加了军队转业干部安置取暖费和医疗保险补助129.45万元,二是增加了中央提前下达就业补助资金3000万元,三是增加了中央提前下达财政对城乡居民基本医疗保险基金补助41623.2万元,四是增加了中央提前下达创业担保贷款贴息1155万元。上年结转884.09万元,比2018年增加175.66万元,增长24.79%,增长主要原因一是财政预拨了“三支一扶”人员2019年生活补助,结余较大,二年底拨入创业担保贷款贴息结转。预算支出65576.3万元,2018年增长47871.83万元,增长270.39%,增长主要原因一是预算增加了军队转业干部安置取暖费和医疗保险补助129.45万元,二是增加了中央提前下达就业补助资金3000万元,三是增加了中央提前下达财政对城乡居民基本医疗保险基金补助41623.2万元,四是增加了中央提前下达创业担保贷款贴息1155万元。

(一)基本支出

2019年凉州区人力资源和社会保障局部门一般公共预算财政拨款基本支出2788.15万元,与2018年12632.61万元相比,减少9844.46万元,下降77.93%。其中:工资福利支出1855.26万元,比2018年减少10032.18万元,下降84.4%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等人员经费,减少原因是2019年将财政对机关事业单位离退休人员基本养老保险补助从工资福利支出调整至社保支出。商品和服务支出309.99万元,比2018年增加53.74万元,增长20.97%,其中:办公费22.29万元,印刷费2.9万元,咨询费8万元,手续费2.99万元,水费1.76万元,电费6.32万元、邮电费2.75万元,取暖费10.42万元、物业管理费10.6万元,差旅费6.71万元,培训费2万元,公务接待费5.1万元,公务用车运行费7.6万元(车辆租赁),工会经费1.5万元,其他交通补贴80.04万元,其他商品和服务支出135.9万元。对个人和家庭的补助622.9万元,比2018年增加133.98万元,增长27.4%,其中:民生就业企业服务生生活补贴593.84万元,其他定差额人员补贴6.75万元,死亡抚恤金22.31万元。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

专项业务费3项:干部职工人事档案管理50万元;劳动人事争议仲裁调解工作经费10万元;城乡居民养老保险信息系统业务专网线路使用费30.8万元。

经济事业发展项目6个:自主择业军转干部医疗保险、取暖费130万元;困难企业军转干部生活补助100万元;小额担保贷款贴息300万元;企业职工基本养老保险区级补助535.52万元;城乡居民基本养老保险区级补助2127.04万元;城乡居民基本医疗保险区级补助859万元。

转移支付项目6个:军队专业干部安置补助100万元;“三支一扶”人员生活补助150.7万元;中央转移支付就业补助资金3000万元;中央转移支付创业担保贷款贴息1155万元;中央转移支付城乡居民基本医疗保险补助37983万元;中央转移支付城乡居民基本养老保险补助16277万元。

2.项目评审情况

2019年区人力资源和社会保障局申请项目共15个,纳入预算绩效自评范围,涉及金额62808.06 万元,比2018年增加57790.2万元。通过评审,区人力资源和社会保障局所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔2018〕25号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和国家、省上政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2019年部门预算项目支出62808.06万元,比2018年增加57790.2万元,增长1151%,其中:一般公共预算财政拨款62808.06万元,比2018年增加57790.2万元,增长1151%,主要原因一是预算增加了军队转业干部安置取暖费和医疗保险补助129.45万元,二是增加了中央提前下达就业补助资金3000万元,三是增加了中央提前下达财政对城乡居民基本医疗保险基金补助41623.2万元,四是增加了中央提前下达创业担保贷款贴息1155万元。

(三)非税收入

2019年本部门无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出150.7万元,上年结余121.45万元,本年财政拨款安排150.7万元,较2018年增加21.25万元,增长16.42%,主要原因是三支一扶人员生活补贴预拨增加。

社会保障和就业支出25190.68万元,其中:上年结转762.84万元,本年财政拨款安排25190.68万元,较2018年增加22767.04万元,增长939.37%,主要原因是增加了中央提前下达就业补助资金和区列财政对企业职工养老保险补助

卫生健康支出38950.04万元,较2018增加38700.07万元,增长15481.88%,主要原因是本年增加了中央提前下达财政对城乡居民基本医疗保险基金补助

农林水支出1155万元,较2018增加1155万元,主要原因是提前下达中央、省、市创业担保贷款贴息1155万元。

住房保障支出129.88万元,较2017增加4.17万元,增长3.32%,主要原因是在职人员调整增加工资所致

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区人力资源和社会保障局2019年“三公”经费、培训费会议费编制范围包括本级及二级单位,共14.7万元,较2018减少2万元,下降8.8%。机关运行费404.39万元,2018年增加320.93万元,增长284.53%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0,与2018相同;

2.公务接待费5.1万元较2018年减少0.99万元,下降16.26%。预计接待80批次,500人次,主要原因是上级部门调研检查工作及兄弟县区人社局考察交流工作

3.公务用车购置费,2018相同;

4.公务用车运行维护费7.6万元,较2018减少1.01万元,下降11.73%主要是公务用车基层单位检查落实工作调研及精准扶贫工作租用车辆。公务用车保有量0辆。

5.培训费2万元,2018相同

6.会议费0元,2018相同

7.机关运行费404.39万元,2018年增加320.93万元,增长284.53%主要原因一是机构改革增加了医疗保障局、社保局业务费,二是工作精细化管理,办公耗材用量大,支出增加

(三) 政府采购情况

区人力资源和社会保障局2018年政府采购预算总额34万元,较2018减少75万元,68.81%其中:政府采购货物预算2万元,较2018减少76万元,97.44%采购服务预算32万元,2018年增加4万元,增长14.28%;无政府政府工程预算

(四)国有资产占用情况

2019年末凉州区人力资源和社会保障局单位固定资产总额为602.59万元,均为计算机等办公设备和家具用具,办公用房因项目未决算暂未计入。共有车辆2(为车改后移交政府待处置公务用车)价值23.07万元。

2019年凉州区人力资源和社会保障局单位拟采购固定资产约2万元,主要为办公设备2万元。

五、部门预算绩效评价情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目15个,主要是干部职工人事档案管理费;劳动人事争议仲裁调解工作经费;城乡居民养老保险信息系统业务专网线路使用费;自主择业军转干部医疗保险、取暖费;困难企业军转干部生活补助;小额担保贷款贴息;企业职工基本养老保险区级补助;城乡居民基本养老保险区级补助;城乡居民基本医疗保险区级补助;军队专业干部安置补助;“三支一扶”人员生活补助;中央转移支付就业补助资金;中央转移支付创业担保贷款贴息;中央转移支付城乡居民基本医疗保险补助;中央转移支付城乡居民基本养老保险补助。涉及一般公共预算财政拨款62808.06万元。其中:组织自评项目15个,涉及62808.06万元,占部门预算安排总额的95.78%。

六、扶贫资金公开情况

根据区委区政府扶贫工作有关会议精神和中央、省市资金下达计划,2019年部门预算扶贫项目10个,项目支出共57579.92万元,比2018年增加56885.92万元,增长8196.8%,主要是代缴建档立卡贫困人口个人养老保险费,城乡居民医疗保险、养老保险,就业补助资金等。

七、政府性基金支出情况

凉州区人力资源和社会保障局无政府性基金支出

八、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表


附件

2019年度凉州区人社局部门预算表

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