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116223015664262037/2019-16604 主动公开 凉州区工业和信息化局
凉州区工业和信息化局2019年部门预算和“三公经费”预算公开情况
信息来源: 凉州区工业和信息化局 发布日期: 2019-03-20 浏览次数:

根据凉州区财政局《关于下达2019年部门预算的通知》(凉财行发[2019]20号)要求,现将我单位2019年部门预算及“三公”经费预算情况进行公开。

一、部门职责

凉州区工业和信息化局是凉州区人民政府主管全区工业经济和信息化等工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策,拟订工业和信息化领域的发展战略、规划和年度计划并组织实施;研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施;拟订产业政策和标准并组织实施;推进工业和信息化体制改革和管理机制创新,提高行业综合素质和核心竞争力;承担落实“工业强区”目标管理责任考核领导小组办公室日常工作。组织实施城乡工业布局调整和产业升级;配合制定工业园区、工业集聚区发展规划,推进工业项目向园区、集聚区集中。监测分析工业、信息产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡,解决工业运行中有关问题并提出政策建议。负责做好全区工业企业安全生产工作;指导信息化企业做好安全工作;负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向、按照规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目;负责工业和信息产业的对外合作与交流。拟订高技术产业中涉及生物医药、生物化工、精细化工、新材料、信息产业等领域的规划、政策和标准并组织实施;负责推动企业技术创新和技术进步;负责管理企业技术中心建设,推进产学研结合及科研成果产业化;指导工业行业的质量管理。负责工业、通信业工作综合协调,拟订工业、通信业发展循环经济、工业能源节约、资源综合利用的规划和政策措施并组织实施。负责中小企业发展的宏观指导,拟订促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施,协调解决有关重大问题;指导和推动全区中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展;承担全区非公有制经济协调联系的日常工作。指导协调工业信息资源开发利用;协调组织实施国家和地方工业信息技术标准;指导电子信息产业质量管理;推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展,推进工业化和信息化融合。协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;参与全区信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通,促进电信、广播电视和计算机网络融合。会同有关部门组织信息安全保障体系的建立,加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;参与处理网络与信息安全重大事件,保障重要通信。监测能源工业发展情况,协调处理能源工业运行中的重大问题;负责能源工业的行业管理;负责组织推进能源工业科技进步;负责全区能源工业预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。负责全区工业和信息化行业的教育培训工作;负责指导和联系工业和信息化行业协会的工作。承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区工业和信息化局内设及归口管理机构有党政办公室(纪检监察室)、经济运行股(安全生产办公室)、投资规划股、节能与循环经济股、政策法规股(行政审批股、区减轻企业负担办公室)、工业技术与信息股等6个机构。现有在职人员28人,离退休人员60人。

(二)参照公务员法管理的事业单位

凉州区工业和信息化局下属1个参照公务员法管理事业单位,即凉州区节能监察办公室。

(三)其他事业单位

凉州区工业和信息化局下属无其他事业单位。

三、部门预算情况说明

2019凉州区工业和信息化预算收1089.95万元,2018年预算增加578.77万元,增长113.22%,增长主要原因是增加了见习生住房公积金和用于青岛啤酒武威有限公司装备升级的专项资金。其中:一般公共预算财政拨款收入1089.95万元,2018年增加578.77万元,增长113.22%,增长主要原因是增加了见习生住房公积金和用于青岛啤酒武威有限公司装备升级的专项资金;上年结转585.04万元,比2018年减少449.29万元,降低43.44%,下降主要原因是2017年底拨入市级预算项目资金835.25万元未支出,该项目资金在2018年支出,所以2018年底结转资金相比年初减少较多。2019年初结转结余资金主要为区列武威科近新发医用回旋加速器及磁体车间建设项目前期费用、区列创城宣传费用和2018年第三批新能源汽车省级补贴资金。预算支出1089.95万元,比2018年增加578.77万元,增长113.22%,增长主要原因是增加了见习生住房公积金和用于青岛啤酒武威有限公司装备升级的专项资金

(一)基本支出

2019凉州区工业和信息化局一般公共预算财政拨款基本支出339.95万元,与2018年331.18万元相比,增加8.77万元,增长2.65%。其中:工资福利支出289.27万元,比2018年减少0.9万元,降低0.3%,主要是调出了人员;商品和服务支出28.5万元,比2018年减少3.9万元,降低12.03%,主要是2019年人员调出后公用经费和其他交通费用预算减少,其中:公务接待费0.6万元,公务用车运行费用0万元,办公费3万元,水电费0万元、印刷费用0.5万元,差旅费2.55万元,会议费1万元,培训费0.2万元,其他交通费用16.8万元。对个人和家庭的补助22.17万元,比2018年增加13.56万元,增长157.5%,主要是2019年预算增加了退休费。其中:退休费(退休人员采暖补贴)13.38万元,退职费1.87万元,遗属和临时人员生活补助6.94万元

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

其他项目2个,系区级“规模以下企业转规模以上”企业奖励金项目和青岛啤酒武威有限公司装备升级区级专项补助资金项目。

2.项目评审情况

2019年区工信局申请项目共2个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额750万元,比2018年增加570万元,占项目预算申报总额的100%。将全部纳入预算绩效自评范围,通过评审,所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔201825号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和相关政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2019年部门预算项目支出750万元,比2018年增加570万元,增长316.67%,主要是增加了青岛啤酒武威有限公司装备升级区级专项补助资金600万,区级“规模以下企业转规模以上”企业奖励金项目减少了30万。其中:一般公共预算财政拨款750万元,比2018年增加570万元,增长316.67%,主要是增加了青岛啤酒武威有限公司装备升级区级专项补助资金600万,区级“规模以下企业转规模以上”企业奖励金项目减少了30万;行政事业性收入安排的项目支出750万元,比2018年增加570万元,增长316.67%,主要是增加了青岛啤酒武威有限公司装备升级区级专项补助资金600万,区级“规模以下企业转规模以上”企业奖励金项目减少了30万。

(三)非税收入

凉州区工业和信息化局局无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0.25万元,其中:上年结转0.25万元,本年财政拨款安排0万元。较2018年增加0.25万元,增长100%,主要原因是:上年度创建文明城市宣传费用结转0.25万元在本年度安排支出。

社会保障和就业支出48.65万元,较2018年增加13万元,增长36.47%,主要原因是2019年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出

卫生健康支出25.76万元,2018年增加9.72万元,增长60.6%,主要原因是人员工资调整,基数增大,2019年增加了职工医疗保险及公务员医疗补助

住房保障支出20.13万元,较2018减少1.26万元,降低5.89%,主要原因是调出在职人员2名

资源勘探电力信息支出1055.2万元,其中:上年结转585.04万元,本年财政拨款安排995.41万元,2018438.1万元增加557.31万元,增加127.21%主要是增加了青岛啤酒武威有限公司装备升级区级专项补助资金600万,以及人员工资和其他交通费用增加了

节能环保支出525万元,其中:上年结转525万元,本年财政拨款安排0万元。2018增加525万元,增加100%主要是增加了上年结转的新能源汽车省级补贴资金525万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

工信局2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共1.8万元,较2018年无变化机关运行经费28.5万元,较2018年减少3.9万元,下降12.04%,主要原因是2018年调出了两名在职人员,公用经费及其他交通费用减少。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元2018无变化;

2.公务接待费0.6万元2018无变化。预计接待8批次,45人次

3.公务用车购置费0万元,较2018无变化

4.公务用车运行维护费0万元,较2018无变化,公务用车辆保有量0辆。

5.培训费0.2万元,较2018无变化

6.会议费1万元,较2018无变化

7.机关运行费28.5万元,较2018年减少3.9万元,下降12.04%,主要原因2018年调出了两名在职人员,公用经费及其他交通费用减少

(三) 政府采购情况

工信2019年政府采购预算总额3.05万元,2018增加1.05万元,增长52.5%其中:政府采购货物预算3.05万元,比2018增加1.05万元,增加52.5%,主要原因是2019年计划购买20张办公桌、30把办公椅用于布置单位会议室,计划购买计算机设备及软件一套政府采购服务预算0万元,比2018无变化;政府工程预算0万元,比2018无变化。

(四)国有资产占用情况

2018年末凉州区区工业特和信息化局单位固定资产总额为329.9万元,其中:办公用房0平方米,价值0万元。共有车辆0(含车改后待处置公务用车)价值0万元。单位价值20万元以上通用设备1台(套),价值292.63万元;单价100万元以上专用设备1台(套),价值292.63万元

2019年凉州区工业和信息化局单位拟采购固定资产约3.05万元,主要包括:办公设备1.05万元、计算机设备及软件2万元,其他资产0万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目2个,主要是区级“规模以下企业转规模以上”企业奖励金项目和青岛啤酒武威有限公司装备升级区级专项补助资金项目。其中2个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款750万元。其中:组织自评项目2个,涉及750万元,占部门预算安排总额的68.81%。

六、扶贫资金公开情况

凉州区工业和信息化局无扶贫资金支出。

        七、政府性基金支出情况

凉州区工业和信息化局无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表


附件

2019年凉州区工信局部门预算公开表

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