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11622301013932480K/2019-16258 主动公开 凉州区金羊镇人民政府
2019年金羊镇人民政府预算及“三公”经费预算说明
信息来源: 凉州区金羊镇人民政府 发布日期: 2019-03-19 浏览次数:

根据《凉州区财政局关于下达2019年部门预算的通知》(凉财乡发〔2019〕20号)精神,镇政府高度重视,认真做好2019年预算及“三公经费”公开工作。现将我镇2019年部门预算及“三公经费”进行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、乡镇机构设置

我镇为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定我镇机构编制人数59人,其中:行政编制19人,事业编制40人;年末实有在职人数71人,其中:行政在职17人,事业在职54人(其中:包含省民生项目人员);全镇共有15个行政村,140个村民小组,共核定村干部职数51人、组干部职数110人。

三、部门预算情况说明

2019年凉州区金羊镇人民政府预算收入为1090.54万元,比2018年增长67.82万元,增长6.63%,增长的主要原因是人员工资标准调资村组干部报酬提标。其中:一般公共预算财政拨款收入1090.54万元,比2018年增长67.82万元,增长6.63%,增长的主要原因是人员工资标准调资村组干部报酬提标;上年结转0万元,与2018持平,无增减。预算支出1090.54万元,比2018年增长67.82万元,增长6.63%,增长的主要原因是人员工资标准调资村组干部报酬提标。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年金羊镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出1090.54万元,比2018年增长67.82万元,增长6.63%。其中:工资福利支出716.78万元,比2018年增长67.82万元,增长6.63%,主要原因人员调入及人员工资标准调资,导致基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等增长;其中:基本工资221.26万元,津贴补贴102.56万元,奖金4.72万元,绩效工资123.73万元,机关事业单位基本养老保险缴费82.84万元,职业年金缴费0万元,职工基本医疗保险缴费26.01万元,公务员医疗补助缴费16.89万元,其他社会保障缴费3.82万元,住房公积金52.02万元,其他工资福利支出82.93万元。商品和服务支出142.2万元,比2018年增加3.3万元,增加2.37%,主要是机关公务员调入及村级办公费标准提高,其中:公务接待费2.5万元,公务用车运行费用3.5万元,办公费70.5万元、印刷费8万元、咨询费2万元、手续费1万元、水费1万元、电费5万元、取暖费9万元、邮电费1万元、差旅费4.5万元、维修费5万元、租赁费5万元、会议费2.5万元、培训费2万元、劳务费2.5万元、其他交通费用17.7万元。对个人和家庭的补助231.56万元,比2018增加10.12万元增加4.57%主要原因人员调入及人员工资标准调资。

(二)项目支出

2019年凉州区金羊镇人民政府无项目预算支出,比2018年减少300万元,下降100%,主要是辖区范围本年无可实施的项目。

(三)非税收入

2019年凉州区金羊镇人民政府无非税收入预算支出,与2018年持平,无增减。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出302.36万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排302.36万元,较2018年增加86.8万元,增长40.26%,主要原因是:根据政策规定提高了在职职工工资标准及“五险一金”缴费标准。

社会保障和就业支出91.14元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排91.14万元,较2018年增加11.21万元,增长14.02%,主要原因是增加了在职人员社会保险资金。

卫生健康支支出43.47万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排43.47万元,较2018年增加7.5万元,增长20.85%,主要原因是人员工资增加导致医疗保险增加。

农林水事务支出601.55万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排601.55万元,较2018年减少41.74万元,降低6.49%,主要原因是农林水事务支出人员减少。

住房保障支出52.02万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排52.02万元,较2018年增加4.06万元,增加8.46%,主要原因是人员工资标准调资。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

金羊镇人民政府2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为班级部门预算,共8万元,较2018年无增减变化,机关运行经费110万元,较2018年增加35万元,增长46.67%,资金来源全部为一般公共预算。

二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年相比无增减,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务接待费2万元,较2018年相比无增减。预计接待20批次,200人次,主要原因严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;严格控制开支范围及标准。

3.公务用车购置费0万元,较2018年无增减,主要原因无车辆购置。

4.公务用车运行维护费3.5万元,较2018年相比无增减。主要原因:严格执行公务用车制度改革规定,加强公务用车管理制度,降低运行成本,控制公务用车运行维护费支出。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费0万元,较2018年相比无增减

6.会议费2.5万元,较2018年相比无增减。主要是严格按照机关事业单位厉行节约有关规定,降低行政成本,控制一般性支出。

7.机关运行费110万元,较2018年相比增加35万元,增长46.67%,主要原因是村办公费列入机关运行费。

(三)政府采购情况

金羊镇人民政府2019年政府采购预算总额31万元,比较2018年减少59万元,下降65.56%,主要原因是本年计划购置计算机设备及软件、办公设备、电气设备、家具用具(办公家具)和办公消耗用品及类似物品数量减少,本年工程准备与修缮减少。其中:政府采购货物预算18万元,比较2018年减少7万元,下降28%,主要原因是本年计划购置计算机设备及软件、办公设备、电气设备、家具用具(办公家具)和办公消耗用品及类似物品数量减少;工程预算5万元,比较2018年减少55万元,下降91.67%,主要是政府修缮工程类减少;采购服务预算8万元,,比较2018年增加3万元,增加60%,主要原因增加了部分租赁服务采购。

(四)国有资产占用情况

2018年末我镇固定资产总额为464.84万元,其中:办公用房9420平方米,价值365.93万元。共有车辆1辆(含车改后待处置公务用车),价值8.38万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2019年我镇人民政府拟采购固定资产约30万元,主要包括:办公设备8万元、办公家具8万元、计算机设备及软件6万元、办公消耗用品及类似物品8万元。

五、部门预算绩效评价情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个,其中0个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为0%。涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。确定中期绩效评价试点项目0个。

六、扶贫资金公开情况

2019年凉州区金羊镇人民政府无扶贫资金预算支出,与2018年持平,无增减。

七、政府性基金支出情况

2019年凉州区金羊镇人民政府无政府性基金支出,与2018年持平,无增减。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表


附件

金羊镇2019预算公开附表.xls

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