当前位置:首页
>政府信息公开>法定主动公开内容>基层政务公开>财政预决算>部门预决算>各群团组织、民主党派财务预决算和“三公”经费
索引号 公开方式 发布机构
13622301013932333U/2019-16147 主动公开 凉州区总工会
凉州区总工会2019年部门预算及“三公经费”预算公开情况的说明
信息来源: 凉州区总工会 发布日期: 2019-03-18 浏览次数:

凉州区总工会

2019年部门预算及“三公经费”预算公开情况的说明

 

根据《凉州区财政局关于下达2019年部门预算的通知》(凉财行发〔2019〕20号)精神,我会高度重视,认真做好2019年预算及“三公经费”公开工作,现将区总工会2019年财政预算及“三公经费”进行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门职责

凉州区总工会是区委所属群团机关,是财务独立核算单位,核定机关编制7名(行政编制5名、机关后勤事业编制2名)。其中:主席1名,副主席1名,纪检组长1名。一般干部职工4名。主要职责如下:

(一)根据市总工会和区委的中心工作和重大决策部署,确定工会工作的总体思路和重点任务,领导全区工会工作。

(二)依照《工会法》、《中国工会章程》等相关法律法规,组织和领导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能,行使民主权利,发挥国家主人翁作用。

(三)贯彻执行中国工会代表大会、省工会代表大会和市区工会代表大会的决议,组织开展工会各项业务工作。

(四)根据基层工会和下级工会的要求,与有关方面协商解决有关问题。关心职工生活,帮助职工特别是困难职工解决实际问题,全心全意为职工群众服务。

(五)对涉及职工利益的重大问题进行调查研究,及时向区委和区政府反映职工群众的情况、愿望和要求,并提出意见和建议。参与涉及职工及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定,参与有关立法工作。

(六)指导各级工会自身改革和建设,加强工会组织建设。特别要加强招商引资企业、非公有制企业和农民工比较集中的企业工会的组建工作。研究制定工会干部的培训规划和负责全区工会干部的培训工作。加强工会干部队伍建设,提升工会干部的工作能力和服务水平。

(七)引导和组织工会干部职工积极参与和推动企业的各项改革,参与协调劳动关系,调节社会矛盾,努力促进队伍和社会的稳定,为实现全区经济社会科学发展、转型跨越、赶超进位、富民强区、构建和谐营造良好环境。

(八)动员和组织职工积极参与工业强区、城乡融合、生态立区战略,努力完成各项生产和工作任务,为实现凉州与全国全省一道进入全面小康社会做出应有的贡献;组织职工开展社会主义劳动竞赛,开展群众性的合理化建议、技术革新和技术协作等经济技术活动;协助党委、政府做好劳模的推荐、评选和日常管理工作;关心职工在劳动生产中的身体健康和生命安全,开展劳动保护监督、监察工作。

(九)对职工进行社会主义核心价值观教育,努力提高职工队伍的思想道德素质和科学文化素质,使职工成为有理想、有道德、有文化、有纪律的现代化建设的劳动者。组织开展丰富多彩、职工群众喜闻乐见的文化体育活动,增强基层工会活力。

(十)负责工会经费的管理、审查、审计工作。

(十一)依法维护女职工的合法权益和特殊利益,提高女职工的素质,团结教育女职工为实现“中国梦”发挥积极作用。

(十二)按照区委安排部署,认真开展机关党建工作,落实党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设各项任务。

(十三)承担区委、区政府和市总工会交办的有关工作事项。

二、机构设置

根据上述职责,区总工会设3个内设机构和人员编制情况:、根据区总工会“三定”方案,核定区总工会设一部两室,即:办公室(加挂财务部牌子)、组织宣教部、经济工作部。凉州区总工会属全额财政拨款的机关行政单位,是区级预算单位,独立核算,执行机关行政事业单位会计制度。共核定行政编制7个,工勤事业编2个。现有在职工作人员6人,其中:党组书记、主席1人,副主席1人,纪检组长1人,一般干部1人,工勤人员2名。

(一)办公室(加挂财务部牌子)

负责机关文电、会务、机要、档案、安全、保密、政务公开、后勤保障等日常工作;起草相关规范性文件,负责有关规范性文件的审核工作;负责机关人事管理、机构编制等工作;管理机关离退休职工。负责对工会经费和资产的管理、监督,依法开展和加强财务管理;负责区级财务预决算,会计年报的编制工作和本级留成工会经费的管理,核定所属工会经费上解指标,收缴各级工会经费;负责对区总工会机关和下级基层工会经费“收、管、用”及经济活动的审计、审查、监督工作;负责指导基层工会财务管理及资产管理工作,监督基层工会收好、管好、用好工会经费;负责对工会财务人员业务培训和业务指导,提高工会财务人员思想、业务素质;负责制订有关财务管理制度并监督落实;负责人员工资福利。

(二)组织宣教部

负责基层工会法人管理工作;负责指导基层工会的组织发展和换届选举工作;负责宣传工会理论、政策法规、先进模范,指导基层工会开展文化体育活动,培育企业文化;负责参与有关女职工合法权益和特殊利益的政策制定并检查监督落实;负责督促、检查、指导基层女职工组织做好女职工具体利益的维护工作;负责开展女职工素质教育,提高女职工队伍素质;负责加强女职工组织建设,提高女工干部业务能力。

(三)经济工作部

负责职工合法权益维护和保障工作;负责群众性经济技术创新工作,指导和组织开展劳动竞赛、职工技术比武等活动;指导区总工会困难职工帮扶中心工作;承担全国、省劳模的推荐、申报、管理和服务等工作;负责群众性安全生产活动;负责劳动关系和谐工作;负责民主管理和厂务公开工作;负责基层工会开展平等协商签订集体合同、女职工权益保护专项集体合同和工资集体协商活动。

三、部门预算情况说明

2019年凉州区总工会预算收入131.30万元,比2018年预算增加0.94万元,增长1%,主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助、调资、新录入公务员工资等。其中:一般公共预算财政拨款收入131.30万元,比2018年增加131.30万元,增长9%,增长主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助、调资等;上年结转0万元。预算支出131.30万元,比2018年增加11.23万元,增长9%,增长主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助、调资等

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年区总工会一般公共预算财政拨款基本支出131.30万元,与2018年120.07万元相比,增加11.23万元,增长9%。2019年,区上下达区总工会预算支出131.30万元,其中:工资福利支出74.10万元是在职人员基本工资、津贴补贴、资金、取暖费、医疗补助、公务员医疗补助、住房公积金等个人经费),机关运行经费:商品和服务支出7.2万元是用于单位各项工作开展(包括:公用经费2.7万元,其中:公务接待费0.3万元、办公费1.28万元、印刷费0.5万元,邮电费0.1万元、差旅费0.40万元、维修(护)费0.12万元;公车补贴:4.5万元)。对个人和家庭补助:2万元,是退休人员取暖费。政策性区列专项:工会经费48万元)。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年凉州区总工会无政府安排的项目支出,2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故收支为零。

1.项目分类分级情况

专项业务费0项。

经济事业发展项目0个(区级安排项目)。

转移支付项目0个(中央、省、市安排项目)。

其他项目0个。

2.项目评审情况

无。

3.项目支出增减情况

2018年和2019年凉州区总工会无政府安排的项目支出,2018年2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故收支预算均为零。

 (三)非税收入

凉州区总工会无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出131.3万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排131.3万元,较2018年增加11.23万元,增长9%,主要原因是:根据政策规定提高了在职人员基本工资、津贴补贴、资金、取暖费、医疗补助、公务员医疗补助、住房公积金等个人经费

社会保障和就业支出16.93万元,较2018年增加1.79万元,下降12.08%,主要原因是在职人员工资基数增加

卫生健康支出5.31万元,较2018年增加0.89万元,增长8.84%,主要原因是在职人员工资基数增加

住房保障支出5.04万元,较2018年增加1.45万元,增长17.50%,主要原因是在职人员工资基数增加

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区妇联2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级单位,共0.3万元,较2018年减少0.3万元,下降0%。机关运行经费2.7万元,较2018年减少2.7万元,下降0%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年无变化。

2.公务接待费0.3万元,预算公务接待费0.3万元,同比2018年0.3万元,下降0万元,降幅0%;主要原因是:省市总工会开展工作督查、验收和工会规范化建设的接待开支。。预计接待2批次,8人次。

3.公务用车购置费0万元,较2018年无变化。2019年预算公务用车运行费0万元,同比下降0万元,降幅0%,其中公务用车运行维护费0万元,公务公车购置费为0万元,主要原因是:因2016年公务用车改革,公车已上缴财政,单位无公务用车,故未产生公务用车费用

4.公务用车运行维护费0万元较2018年无变化。

5.培训费0万元,较2018年减少0万元,较2018年无变化

6.会议费0万元,较2018年减少0万元,下降0%,较2018年无变化。

7.机关运行费2.7万元,较2018年减少0万元,下降0%,较2018年无变化。

(三) 政府采购情况

2019年我会政府采购预算0万元,较2018年政府采购预算27.7万减少27.7万元,减幅100%。2019年没有进行采购的项目。(区总工会2018年采购预算资金为自筹,从工会经费中列支,财政未安排采购资金,且区总工会2019年度政府采购支出情况属工会资产支出,财政没有安排采购资金,故减少政府采购预算,特此说明)。

五、政府性基金支出情况

凉州区总工会无政府性基金支出,故收支为零。

六、凉州区总工会2019年度国有资产占用情况说明。

区总工会2019年度无国有资产占用情况,工会形成的资产根据《工会法》《工会章程》和财政部和全国总工会文件规定,属职工集体所有,形成的资产属于工会资产,特此说明。

七、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、扶贫资金公开情况

2019年财政未安排扶贫,故2019年部门预算扶贫项目支出0万元,与2018年0万元持平。

九、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

 凉州区总工会2019年部门预算公开表.xls

 

  

 


扫一扫在手机打开当前页

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统