当前位置:首页
>政府信息公开>法定主动公开内容>基层政务公开>财政预决算>部门预决算>乡镇、街道财务预决算和“三公”经费
索引号 公开方式 发布机构
11622301015321106T/2019-16651 主动公开 凉州区黄羊镇人民政府
2019年度部门预算和“三公”经费预算公开情况
信息来源: 凉州区黄羊镇人民政府 发布日期: 2019-03-17 浏览次数:

根据《凉州区财政局关于下达2019年预算的通知》(凉财行发[2019]20号)精神,我委高度重视,认真做好2019年预算及“三公经费”公开工作,现将我委2019年财政预算及“三公经费”经行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门职责

甘肃武威黄羊工业园区管理委员会于2006年由省政府批复成立,为正县级单位,园区管委会主要职能是:为工业园区经济发展提供服务,负责制定园区发展的中长期规划,负责招商引资的协调服务,积极组织项目投资洽谈活动,负责工业园区基础设施建设,为园区企业和项目的发展提供服务等。

二、机构设置

我单位为参照公务员管理的事业单位,隶属凉州区政府管理,执行事业单位会计制度,核定编制人员25人,2018年12月31日,在职人员共计20人,其中:工资统发20人,工资非统发0人,无离退休人员;公车改革保留有一辆。

现我单位下设4个部(室、所),包括:综合办公室,企业与项目发展部、计划财务部、规划建设部。

(一)综合办公室

负责管委会工作的综合协调、会议组织、文秘和日常事务管理,协调园区内有关企事业单位的党建、宣传、社会治安综合管理、精神文明建设、群众来信来访工作。

(二)企业管理和项目发展部

负责制定工业区发展的中、长期规划和年度计划,并组织实施;负责招商引资的协调服务工作,抓好工业区企业的统计汇总、质量检查及安全生产工作。

(三)规划建设部

负责联系、组织编制园区土地利用规划和详规,负责园区水、点、路、通讯等基础设施的规划和建设,负责负责入驻园区的选址和所有建设项目的放线定点,负责园区内开发建设项目的策划。

(四)计划财务部

认真贯彻执行国家财政、税收等方面的各项方针、政策及法律、法规,制定工业区中、长期财务发展计划,编制工业区年度预算决算报告,做好财务报表汇总、财务人员培训和国有资产管理工作。

三、部门预算情况说明

2019年甘肃武威黄羊工业园区管理委员会预算收入834.85万元,比2018年预算增加485.89万元,增长(下降)主要原因是新增基础设施建设资金。其中:一般公共预算财政拨款收入403.8万元,比2018年增加54.84万元,增长16%,增长主要原因是园区污水处理厂运行费列入预算;上年结转51万元,比2018年增加51万元,增长100%,增长主要原因是污水处理厂运营费结转。预算支出834.85万元,比2018年增加54.84万元,增长16%,增长主要原因是园区污水处理厂运行费列入预算。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年黄羊工业园区一般公共预算财政拨款基本支出253.85万元,与2018年348.96万元相比,减少95.11万元,降低27%。其中:工资福利支出212.94万元,比2018年减少90.48万元,减少30%,主要是在职人员基本工资66.61万元、津贴补贴59.93万元、奖金4.92万元、社会保障缴费0.49万元、住房公积金15.48万元、其他工资福利支出21.73万元。商品和服务支出40.92万元,比2018年减少4.62万元,增长0.1%,主要是人员减少,公车补贴减少4.62万元,其中:公务接待费3.2万元,办公费6.5万元,水电费6.8万元、印刷费用4.5万元,差旅费1.2万元,手续费0.5万元,维修费0.3万元,租赁费0.3万元,劳务费0.5万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

专项业务费1项:污水处理厂运行经费150万元。

2.项目评审情况

2019年黄羊工业园区申请项目共1个,纳入预算绩效自评范围,共涉及金额150万元,比2018年增加150万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目1个,涉及金额150万元。通过评审,该项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔2018〕25号)文件要求。项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2019年部门预算项目支出581万元,比2018年增加581万元,增长100%,主要是2018年无项目列入预算。其中:一般公共预算财政拨款150万元,比2018年增加150万元,增长100%,主要是污水处理厂运营费列入预算;政府性基金项目支出431万元,较2018年增加431万元,增长100%。主要原因是2018年园区无项目列入预算。

(三)非税收入

2019年本部门无非税收入预算。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出403.85万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排403.85万元,较2018年增加54.89万元,增长14%,主要原因是:项目支出中增列污水处理厂运行经费。

社会保障和就业支出37.65万元,较2018年减少2.15万元,降低5.4%,主要原因是人员正常调动减少。

卫生健康支出11.61万元,较2018年减少6.3万元,降低36%,主要原因是人员正常调动减少。

住房保障支出15.48万元,较2018年减少8.4万元,降低35%,主要原因是人员正常调动减少。

基础设施建设支出150万元,较2018年增加150万元,增长100%,主要原因是污水厂年度运行费列入预算。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

甘肃武威黄羊工业园区管理委员会2019年“三公”经费共3.2万元,较2018年减少0.1万元,下降3.03%。机关运行经费30万元,较2018年无变化。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年无变化;

2.公务接待费3.2万元,较2018年减少0.1万元,下降3.03%。预计接待33批次,260人次,主要原因是进一步制定了接待方案,压减接待费用;

3.公务用车购置费0万元,较2018年无变化;

4.公务用车运行维护费0万元,较2018年无变化。公务用车辆保有量1辆,车改后封存单位,未使用。

5.培训费0万元,较2018年无变化;

6.会议费0万元,较2018年无变化;

7.机关运行费30万元,较2018年无变化。

(三) 政府采购情况

我单位2019年无政府采购计划。

(四)国有资产占用情况

甘肃武威黄羊工业园区管理委员会固定资产总额为6611.53万元,其中:办公用房4392平方米,价值463.71万元。共有车辆1辆是车改后待处置公务用车,封存于单位未使用,价值10.5万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。2018年无采购固定资产计划。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个,主要是污水处理厂运营经费和园区基础设施配套费,其中2个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款201万元。

六、扶贫资金公开情况

甘肃武威黄羊工业园区管理委员会无扶贫资金支出。

七、政府性基金支出情况

甘肃武威黄羊工业园区管理委员会政府性基金支出431万元,比2018年增加431万元,同比增长100%,其中:城乡社区支出431万元,比2018年增加431万元,同比增长100%,主要原因园区基础设施建设项目380万、园区污水处理厂运营资金51万列入预算。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。


附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

2019年黄羊工业园区预算公开表格.xls


扫一扫在手机打开当前页

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统