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凉州区政协2017年度部门决算公开
信息来源： 凉州区政府信息公开专栏 发布日期： 2018-12-29 浏览次数： 次
政协武威市凉州区委员会办公室
2017年度部门决算及“三公”经费公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》及《甘肃省财政厅关于做好2017年度决算信息公开工作的通知》（甘财库〔2018〕43号）和凉州区财政局《关于做好2017年度市级部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》（凉财预发〔2018〕29号）要求，现对全年执行情况予以公开。
一、基本情况
1、主要职能
区政协机关是区政协的办事机构，承担着为区政协履行职能提供服务、当好参谋的各项工作。具体工作职责包括：负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议等重要会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；协调区政协各委办的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；负责区政协委员进行视察、调研、座谈、学习等日常活动的服务和具体组织工作；宣传人民政协的方针政策，收集和反映委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意；联系工商联、各人民团体和无党派人士，加强与区直有关部门的联系，互通信息，协调工作，加强合作；负责来凉访问的各省市区（县）政协的接待和对外联谊工作；参与区委、区政府中心工作；负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理等工作。区政协办公室具体负责机关的日常政务工作和组织协调工作，做好财务预算、决算等工作。
2、机构情况
区政协内设6委1室（办公室、经济委、农业委、提案委、文史委、宣教委、民族宗教委）。内设机构无增减。
3、人员情况
2017年底，区政协机关共21人。其中：公务员15人，包括县级干部6人（正县1人，副县5人）、正科级干部9人。工勤人员4人，事业干部2人。较去年减少3人。
二、2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计575.27万元，支出总计517.97万元。与2016年决算数相比，收入增加43.76万元，增长8.23%，支出减少74.63万元，减少12.59%。主要原因：一是离退休人员调整养老金；二是工资调增；三是增加职工基本医疗保险费及其他社会保障缴费；四是减少3人1-12月份工资；五是八届一次政协全体会议12月底召开，会议费于2018年1季度结算。
本部门2017年度收入合计575.27万元，其中：财政拨款收入575.27万元，占100%。
本部门2017年度支出合计517.97万元，其中：基本支出491.98万元，占94.98%； 项目支出25.99万元，占5.02%。
本部门2017年度累计结转和结余57.3万元，较上年增加118.38万元，主要原因：一是单位养老金、职业年金未清算，结余大；二是八届一次政协全体会议12月底召开，会议费于2018年一季度结算。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入575.27万元，较上年决算数增加43.76万元，增长8.23%。主要原因是：一是增加部分人员1-12月份工资；二是离退休人员调整养老金；三是增加职工基本医疗保险费及其他社会保障缴费；较年初预算数增加58.27万元，增加11.27%。主要原因是增加部分人员1-12月份工资、离退休人员调整养老金、增加职工基本医疗保险费及其他社会保障缴费。
本部门2017年度财政拨款支出517.97万元，较上年决算数减少74.63万元，减少12.59%。主要原因是减少3人1-12月份工资，八届一次政协全体会议12月底召开，会议费于2018年1季度结算。较年初预算数增加0.97万元，增加0.19%。主要原因一是增加部分人员1-12月份工资；二是离退休人员调整养老金；三是职工基本医疗保险费及其他社会保障缴费。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出304.46万元，占58.78%，较年初预算数增加6.46万元，主要原因是离退休人员调整养老金；社会保障与就业支出198.11万元，占38.25%，较年初预算数增加15.11万元，主要原因是增加职工基本医疗保险费及其他社会保障缴费，医疗卫生与计划生育支出15.4万元，占2.97%；较年初预算数增加0.4万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出491.98万元。其中：人员经费416.3万元，较上年增加29.16万元，主要原因是人员变动增加工资，增加职工基本医疗保险费及其他社会保障缴费等。人员经费用途主要包括单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费75.68万元，较上年减少60.78万元，主要原因车改后，车辆编制减少，费用相应减少；公务接待批次减少，人数减少。费用相应减少；年底会议较多，实际费用发生后于2018年年初结算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公车运行费等。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017 年度本部门“三公”经费支出共计13.84万元，较年初预算数减少21.16万元，较上年支出数减少10.23万元，主要原因公务用车运行维护费较上年减少8.86万元，公车改革后本单位车辆有所减少；公务接待费减少1.36万元，接待批次减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费，公务车运行维护费6.54万元，主要用于所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、清洁费等，费用支出较年初预算数减少17.46万元，较上年支出数减少8.86万元，主要原因是由于公车改革，本单位车辆有所减少，故维修维护金额有所下降。
公务接待费7.3万元，用于省内地市（州）人大来武公务接待支出，共接待25批次470人，费用支出较年初预算数减少3.7万元，主要原因是当年省内地市（州）政协委员实际来人接待批次比预算数减少，压缩接待费开支；较上年支出数减少1.36万元，主要原因是2016年共接待31批次665人，2017年接待批次及人数均减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017 年度本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待25批次470人，其中：国内公务接待费7.3万元，25批次470人。2017年度本部门人均接待费155元，车均维护费3.27万元。
五、其他需要说明的事项
（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出75.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等，机关运行经费较2016年减少52.67万元，主要原因是车改后，车辆减少，公车运行费相应减少，相关办公费减少形成。
（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门实有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额4.35万元，其中：政府采购服务支出4.35万元。主要用于采购办公设备。
六、名词解释
财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。
行政运行（项）：反映政协机关人员及日常公用等基本支出。
政协会议（项）：反映政协委员会会议等专门的会议支出。
委员视察（项）：反映政协机关开展视察工作的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：政协机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
附件：2017年度部门决算公开表格
政协武威市凉州区委员会办公室
2018年12月28日
附件
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